《河南省建筑施工企业及在建工程项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则(试行)》2019.1.21

河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则

（试行）

河南省住房和城乡建设厅

目录

1. 适用范围

2. 编制依据

3. 工作任务和目标

3.1 工作任务

3.2 工作目标

4. 体系建设基本要求

4.1 建设工作程序

4.2 组织机构

4.2.1 公司级

4.2.2 项目级

4.3 工作方案

4.4 岗位职责

4.4.1 企业级

4.4.2 项目级

4.4.3 施工班组

4.4.4 作业人员

4.5 制度建设

4.5.1 分级管控制度

4.5.2 隐患排查治理制度

4.5.3 双重预防体系教育培训制度

4.5.4 双重预防体系建设考核奖惩制度

4.6 经费保障

5. 教育培训

5.1 企业主要负责人和管理人员5.2 从业人员

5.3 外来人员

6. 风险管控

6.1 风险点确定

6.1.1 风险点划分

1. 静态风险点划分

2. 动态风险点划分

6.1.2 风险点排查

6.1.3 风险点确认

6.2 危险源辨识与分析

6.2.1 辨识方法

1. 工作危害分析法

2. 安全检查表法

6.2.2 辨识范围

6.2.3 辨识组织与实施

6.2.4 危险源分析

6.3 风险评价

6.3.1 评价方法

6.3.2 风险分级

1. 风险评价分级

2. 重大风险判定原则

6.3.3 评价实施

6.4 风险控制措施

6.4.1 常用风险控制措施

1. 工程技术措施

2. 制度管理措施

3. 培训教育措施

4. 个体防护措施

5. 应急处置措施

6.4.2 风险控制措施确定原则

6.4.3 重大风险控制措施

6.4.4 控制措施有效性评审

6.5 风险分级管控

6.5.1 管控要求

6.5.2 风险分级管控清单

1. 作业活动风险分级管控清单

2. 设备设施分级管控清单

3. 重大风险管控统计表

6.6 风险告知

6.6.1 区域安全风险四色分布图

6.6.2 作业安全风险比较图

6.6.3 岗位安全风险明白卡

6.6.4 重大安全风险公告栏

6.6.5 其他警示标志

7. 隐患排查

7.1 隐患分级与分类

7.1.1 隐患分级

1. 一般事故隐患

2. 重大事故隐患

7.1.2 隐患分类

1. 基础管理类隐患

2. 生产现场类隐患

7.2 隐患排查清单

7.2.1 基础管理类隐患排查清单

7.2.2 生产现场类隐患排查清单7.3 组织实施

7.3.1 计划制订

7.3.2 排查类型

1. 日常隐患排查

2. 综合性隐患排查

3. 专项隐患排查

4. 季节性隐患排查

5. 重大活动及节假日前隐患排查

6. 事故类比隐患排查

7. 复工前隐患排查

8. 专家隐患排查

9. 企业负责人带班检查

7.3.3 排查实施

7.4 隐患治理

7.4.1 基本要求

7.4.2 治理流程

7.4.3 一般事故隐患治理

7.4.4 重大事故隐患治理

7.4.5 隐患治理工作台账

8. 双重预防体系过程管控8.1 管控要求

8.2 综合管控

8.3 专业管控

8.4 动态管控

8.4.1 项目部

8.4.2 施工班组

8.5 风险隐患公示

8.6 信息上报

9. 持续改进

9.1 评估

9.2 更新

9.3 沟通

9.4 考核

10. 信息化

10.1 基本要求

10.2 功能模块

10.2.1 风险分级管控模块

10.2.2 隐患排查治理模块

10.2.3 统计分析及预警模块

10.3 系统对接

11. 文件管理

11.1 管理要求

11.2 文档资料

11.2.1 可视资料

11.2.2 文档记录

附录A 《作业条件危险性评价法》

附录B 《风险判定矩阵法》

附录C 《隐患排查记录表》

附录D 《隐患整改通知书》

附录E 《隐患整改反馈单》

附录F 《风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容》

附录G 《风险清单》（示例）

表G.1 房屋建筑工程部分作业活动风险清单

表G.2 轨道交通工程部分作业活动风险清单

表G.3 房屋建筑工程部分设备设施风险清单

表G.4 轨道交通工程部分设备设施风险清单

附录H 《作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）H.1 基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）

表H.1.1 《基坑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》

表H.1.2 《基坑工程作业活动风险分级管控清单》

表H.1.3 《基坑工程作业活动隐患排查清单》

H.2 模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）

表H.2.1 《模板工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》

表H.2.2 《模板工程作业活动风险分级管控清单》

表H.2.3 《模板工程作业活动隐患排查清单》

H.3 脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）

表H.3.1 《脚手架工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》

表H.3.2 《脚手架工程作业活动风险分级管控清单》

表H.3.3 《脚手架工程作业活动隐患排查清单》

H.4 砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）

表H.4.1 《砌筑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》

表H.4.2 《砌筑工程作业活动风险分级管控清单》

表H.4.3 《砌筑工程作业活动隐患排查清单》