工艺文件管理规定

质量管理体系管理文件
三阶文件版本号：A/0
工艺文件管理规定
文件编号：LT/JS-01
起草部门：技术部
编制：
审核：
批准：
会签/ 分发部门
受控状态：［√］受控［］非受控
分发号ISSUE NO：
发布日期：2016.12.12 实施日期：2016.12.14
修订履历
1目的
工艺文件是公司指导生产、加工制作和质量管理的技术依据，为了确保工艺文件在生产中的作用，严明工艺纪律，提高产品质量，保证生产的正常运行，特制定本规定
2适用范围
2.1本标准规定了工艺文件控制的管理职责、内容、方法和要求
2.2本标准适用于公司工艺工程部所有工艺文件的管理与控制
3权责单位
3.1工艺工程部负责工艺文件的编制、审核、标准化、批准、分发和存档管理。

3.2使用部门负责管理工艺工程部下发的工艺文件
4术语、定义及缩写
特殊工序：不易检测或不经济检测的工序为特殊工序。

5运作流程
流程图。

6内容
6.1工艺文件类别
工艺文件包括工艺管理制度、工艺流程图、工序作业指导卡、产品制造工时、作业指导书、装箱标准、材料清单、产品领料清单、零件明细表、单台技术规格书、技术规格书等。

6.2各类文件制作时机见下表
6.5工艺文件编写格式
6.5.1工艺流程图文件编写见工艺管理制度
6.5.2作业指导书文件编写见工艺管理制度
6.5.3产品制造工时编写见工艺管理制度
6.5.4零件明细表文件编写见附录表一
6.5.5材料清单文件编写见附录表二
6.5.6产品领料清单文件编写见附录表三
6.5.7工序作业指导卡文件编写见工艺管理制度
6.5.8单台技术规格书文件编写见附录表四
6.5.9技术规格书文件编写见附录表五
6.5.10装箱标准文件编写见附录表六；
6.6工艺工程部文件编号规则
6.6.1文件编号位置：文件编号放到文件右上角（具体情况见附表）。

6.6.2文件编号规则如下：
BS - GC – XX – 11100101
文件编号
文件名称
部门简称
公司简称
BS:表示博硕光电设备有限公司
GC:表示工程部
XX包含以下内容：
ZD:表示制度；制度的编号按照文件发放顺序用“0001”、“0002”……依次类推。

GL：表示工艺流程图
ZY：表示作业指导书；具体文件编号见《工艺文件标准化》中关于此编号规定。

ZG：表示产品制造工时
LM:表示零件明细表
CQ：表示材料清单
LQ:表示产品领料清单
JG:表示技术规格书
DG:表示单台技术规格书
ZX:表示装箱标准
XXXXXXXX：除以上已经规定的，其余文件编号均按照前六位表示两位的年月日，后两位表示文件
下发的顺序号
6.7工艺文件版本号
6.7.1工艺文件版本号编号方法：版号+当前文件版次更改次数
6.7.2版号规定：用大写字母“A、B、C、D……”表示
6.7.3在新建工艺文件时，文件编号为A/0，变更文件后版本号按如下规则变更：
6.7.3.1当变更版本部分内容，但仍以原版本内容为主时，版本号依次改为：“A/0”、“A/1”、“A/2”、
“A/3”……
6.7.3.2当原版本内容被完全取代或者发生重大更改时，版本号依次改为：“A/0”、“B/0”、“C/0”……
6.7.4工艺流程图当文件某一页面内容变更时，所有页面全部按照5.6.3所述规则更改版本号。

6.7.5产品作业指导书、领料清单、工时表、零件明细表某一页面内容变更时，此页按照5.6.3所述规则
变更版本号，其它页面版本号不变，当产品作业指导书中变更页面超过总页面1/3时，所有页面版本号转入到下一个版号的第一个版次。

如：原版本产品作业指导书版本号分别为：A/1，A/3,B/1,A/0,A/2,A/0,A/0,A/0,A/0,修改页面数为总页数的1/3，则当下次修改其它A0版本页面
时，所有页面版本号为C0。

6.7.6单台任务单、技术规格书及装箱标准的内容根据技术规格书和层压机合同需求表制作，如设备标配
内容发生改变时，按照5.6.5进行更改版本号。

6.7.7当产品作业指导书中新增工序时，新增工序的工序序号依次为增补工序一、增补工序二、增补工序
三……，其它工序工序号不变；当删除/合并工序时，其它工序工序号不变，在工艺文件一览表备注上注明清楚
6.8工艺文件受控规则
6.8.1工艺文件经批准后由工艺工程部项目管理人员受控：
6.8.1.1工艺工程部项目管理人员根据需要在文件首页“受控状态”项目后面加盖受控章，并根据需
要下发部门的数量填写受控编号（如：文件需要下发三个部门，则受控编号分别为“1”、“2”、
“3”）
6.8.1.2对于特殊工序，工艺工程部项目管理人员需盖“特殊工序”印章。

6.8.1.3工艺工程部项目管理人员必须对文件名称、版本、发布日期等登记在册（纸质档和电子版）。

6.8.1.4新版本工艺文件发行后，工艺工程部项目管理人员立即回收报废版本文件，报废方法见5.10
之规定。

6.8.1.5工艺工程部项目管理人员将所有文件分类存放文件夹内。

6.8.1.6对于报废或者受控文件，由项目管理人员分类管理并做好明确标识。

6.8.1.7所有工艺文件不准外放给其他部门或者外部人员，如确因实际需要必须外放，必须经过经理
级别以上领导审核批准后方可下发，并由项目管理人员如实填写《工艺文件外放、借阅及异
常处理记录》
6.9工艺文件借阅与归还
6.9.1各部门可视实际情况借阅工艺文件，并填写《工艺文件外放、借阅及异常处理记录》。

6.9.2文件借阅应优先满足生产部文件需求，以免影响正常生产。

6.9.3文件借阅者应爱护文件，确保文件的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、丢失或损毁。

6.9.4工艺文件原则上不得带离公司或借与外界人员，若因实际需要，必须填写《工艺文件外放、借阅及
异常处理记录》，并由质检中心总经理以上领导批准后方可放行。

6.9.5工艺文件使用完毕后必须归还工艺工程部，文件归还时，工艺工程部项目管理人员必须确认文件的
完整性，如有问题按照5.9要求进行处理，并填写好《工艺文件外放、借阅及异常处理记录》，并将工艺文件放入相应的文件夹
6.10工艺文件保管
6.10.1工艺工程部项目管理人员按照如下方式进行工艺文件管理。

6.10.2工艺文件归档和摆放要求
6.10.2.1工艺文件归档时必须放入对应文件夹中，文件夹存放于专用的文件柜中。

6.10.2.2工具作业指导书、设备作业指导书分别设置专用的文件夹进行归档，文件夹做好相应的标识
后存放于主用的文件柜中。

6.10.2.3其他工艺文件分别放入专用的文件夹中，文件夹做好相应的标识后存放于文件柜中。

6.10.2.4各文件要建立清晰的文件目录。

6.10.2.5每半年按文件夹标识和文件目录进行资料整理，核对每一份文件是否放置于对应的位置。

6.10.2.6每月月底检查现有文件是否与《工艺文件一览表》一致，外借除外。

6.10.2.7每年年底对文件进行一次整理，对于破损和褪色的文件进行更换
6.11文件的报废
6.11.1如下文件应当报废。

6.11.1.1旧版工艺文件
6.11.1.2已破损或发黄的文件
6.11.2废文件需要工艺工程部项目管理人员加盖“报废”红章，报废纸张作为再生纸利用
7引用/支持文件
8附件及相关窗体(标签)
9过程指标
10附件
N/A。