新阳能源“治亏创效”行动实施方案设计

新阳能源文件

新阳发字﹝2014﹞190号

关于印发《新阳能源“治亏创效”行动实施

方案》的通知

各单位：

为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业治理工作的一系列会议、文件精神，积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化，尽快扭转矿井生产经营被动局面，稳步提升企业经济运行质量，努力实现降本增收、减亏增效目标任务，按照集团公司《关于开展“治亏创效”行动的通知》要求，结合矿井实际，制定以下实施方案，现予印发，请认真贯彻执行。

新阳能源

2014年4月18日

新阳能源“治亏创效”行动实施方案

一、工作思路

坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导，以“创新突破、转型跨越“为主题，以“减亏止亏、扭亏为盈”为中心任务，按照集团公司转型提效的总体要求和工作部署，紧紧围绕减亏创效“四四三”工作目标，即：稳定“四个增量”（原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量），控制“四个减量”（采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数），优化“三个质量”（生产管理、成本管控和资产运营），科学化决策，规化经营，精益化管理，全面提升矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力，力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果，推进企业“扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。

二、基本原则

（一）产量提升与煤质管控协同推进。应对危机，战胜困难，实现减亏止亏目标任务，既要保证量的提升，又要寻求质的突破。要坚持“一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采”的原则，客观正视矿井自然条件，立足当前，着眼长远，科学调整生产布局，保证正常生产接续；要加快采掘提速步伐，充分利用井下煤矸分储、分运空间，全力提升原煤产量。要牢固树立全员质量意识，强化源头控制，优化采场设计，严格控制采高，全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序，完善除杂系统，稳定洗煤指标，确保煤炭产品质量满足市场，满足客户。

（二）稳固基础与创新突破一体联动。越是困难，越不能放松基础管理，更要加大创新工作力度。要依靠扎实的基础管

理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理，以“三个对标”竞赛活动为载体，着力在增量、降本上下功夫，确保在提质、增收上取得新成效，不断提升企业盈利能力。要坚定不移地推进管理创新和技术创新，重点做好以“人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控创新，积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新，同时要建立考核机制，把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核，保证两项工作一体联动。

（三）装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现轻资产运营的前提下，按照“保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则，统筹安排好设备优化、升级工作，既要保证矿井安全生产，高效运行，又要压减、控制设备购置，实现投资效益最大化。要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制，巩固深化近年来“清仓查库”活动效果，进一步盘活库存资产，清理无效、低效资产，减轻企业负担，实现轻资产运营。

（四）控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正常生产、经营秩序，从严从紧控制非生产性支出，大力压缩机关运行费用，努力降低管理费用；各单位、各部门要以“紧”、“省”为原则，厉行节俭，杜绝浪费；要进一步提高后勤服务质量，在保障职工最基本生活设施完备的前提下，严控楼堂馆所等基本建设支出。要按照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨；效益降、工资减”的工作要求，科学管控工资分配和工资成本；要加大职工思想教育力度，强化形势任务宣传，通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施，将压力层层传递，形成共克

时艰的强大合力，保证矿区和谐稳定。

三、实现目标

（一）矿井主要指标预计及治亏创效目标

2014年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表

四、工作措施

（一）优化生产系统，提升系统运行效率。要按照集团公司生产工作总体要求，紧紧围绕“三提、三减、三化”目标，全面优化矿井生产系统，实现高产高效运行。

1.补打三采煤仓，缓解采区运输压力。掘进专业要从5月份开始，集中力量在三采区和四采区之间施工储存能力为675 m³的缓冲煤仓，用于缓解采区运煤皮带压力，避免因运输系统故障而影响采掘头面出煤、出矸，实现运输设备集中开启、集中运输，减少皮带设备损耗，降低矿井用电成本的目标。该项目预计投资145万元，投入使用后，每年节约电费139万元，减少设备损耗投入400万元左右。改造工期4个月，确保9月底之前完成。

2.推进集控改造，实现系统集中控制。机电专业要在已完成二采区、三采区6部原煤运输皮带变频改造的基础上，从5月份开始，利用3个月左右的时间，对采区原煤运输系统及大巷主运系统进行联合集控改造，通过集中控制中心，实现采区原煤运输系统6部皮带、大巷皮带以及3台给煤机多机联动，集中控制。改造后减少岗位工12人，每年节约各类费用支出141万元。确保7月底之前完成。

3.采区皮带升级，扩充原煤运输能力。机电专业要进一步对采区运输系统进行优化升级，重点扩充三采区、四采区原煤运输能力，上半年要将西翼运煤上山两部0.8米皮带升级为1.0米。目前，皮带机等设备集团公司已经招标，需要再购置2300米皮带，投资大约在65万元左右。优化升级后原煤运输能力

由400t/h提升至630t/h，有力地配合采掘工作提速提效。项目要确保在6月底之前完成。

4.简化通风系统，降低矿井通风阻力。通防专业要根据矿井生产接续情况，7月份底之前封闭二采七层西区，8月份底之前封闭整个一采区，明年年底之前，永久封闭二采一层。封闭后减少通风巷道7300米，通过降低通风阻力，全年节约电费18万元；同时，要根据矿井风量、负压匹配、风机运行效率等情况对主通风机工况进行调节，将叶片角度由-3°调整为-4.5°，降低主通风机电机电流，减少电耗。该项目预计投资15万元，每年节约电费132万元。要确保2016年1月份之前完成。

5.改造压风管路，保障采区供风效果。机电专业要重点对井下西回大巷三采轨道石门向里至西翼运输大巷1200米压风管路进行优化改造，利用现有的6寸PE管及二采七层、二采一层回撤部分，替换原来的4寸风管，降低压风阻力，减少风量损失。改造后每年节约电费25.2万元。此项工作要在9月初实施，确保当月完成。

6.优化洗煤系统，提升洗煤排矸效率。洗煤发运专业要进一步对选煤厂动筛车间进行优化改造，将仓库备用的原煤分级筛安装起来，更换2处溜槽，改造1台给煤机，实现两部分级筛轮换使用，避免因清筛或者出现事故而影响主井提升。该项目预计投资24万元，改造后增加重介年入洗上限13.5万吨，主井年提升毛煤增加11.6万吨。要确保5月底之前完成。

（二）优化产品结构，拓宽企业增收空间。要以满足客