供应商审核检查表

应具备的用工条件，合理的薪酬待遇及福利，按时发 放工资，无拖欠工资现象。
2
需要建立并保持质量管理体系，并且有相关证书 (ISO9000和 IATF16949)
ISO证书
5
质 量
公司应编制满足质量体系要求的供组织架构和人事架 构
组织架构图
2
体 系
公司要有系统识别，评估和提供必要的培训，已达到 从事有关质量活动的人员满足质量要求
1
对品质异常的材料接到反馈后能在4小时之内作出回 应，并能及时有效改善。
2
交期准时，打样材料在接到 资料后能够在指定日期交 货，批量材料按公司的指定日期送货进库。
1
管 理 能
公司具备生产我司产品的设备能够满足我司产能 (单工序外协加工需具备两台以上相同设备方可准入)
设备清单
5
力 文件管控(主要针对我公司的材料图纸，资料保管齐
抽样计划
1
不
公司应对待检/合格/不合格品进行隔离等活动做出明确 规定，并按照规定执行？
待检/合格/不合 格品等区域划 分
1
*
合 公司应制定对于不合格品的控制要求？(且内容应明确 不合格控制程
格 不合格品的标识，隔离，处置等要求)
序
1
品 公司应对返修/返工等活动进行记录，并进行有效的统 返工维修记录
控 计和分析
全，分类明细清晰，易于查找)
3
合格供应商目
供应商质量管理(是否做到将供应商进行分等级进行管 录供应商调查
理，且保存相关管理记录)
表 供应商评
2
价表
订单处理过程、生产计划、配送方送及能力
1
* *
生产区域和工具是否保持整齐
2
来料的生产，检测，包装，储藏区域布局清晰
2
有害物质限制使用(RoHS)
提供ROHS报 告
1
并保存相关记录
服 距离采购需求地在100公里以内？ 求务
要 是否有专门的业务和品质对接人员？ 具有相关材料研发、生产 、加工、技术能力。同类产
品生产经验5年以上，现有产能满足我公司120%的要
求
依本公司提供技术资料打样、加工、生产。
2
*
2
*****
5
*
1
本公司新产品及旧产品改良打样材料在50(含50)件以 下，不收取任何费用。
身份证复印件
2
采购协议
10
是否有获得相关产品的销售或生产权？
代理证书
2
付款 要求
付款方式及合作方式是否符公司要求
5
1.作业人员在100人以上为5分
2.作业人员在10人以上为3分
5
人 3.作业人员在2含2人为2分，2人以下为0分
员 要
具有良好的商业 信誉和 健全的财务会计制度，有专职 的财务人员。
2
求
5 "*"为对应供应商必备项
A级：91-100分，优秀 评估结 B级：70-90分，合格 果利用 C级：60-69分，需改善再评估
D级：60分以下，不合格直接淘汰
项目 要 求
相关附件
分数
A类
B类
C类
D类
冲压 类
评份
公司应按照已制定的抽样方案和标准进行检验并做好 记录(记录需体现已按规定要求完成检验和检测)
培训记录表
1
公司应制定有效可实施的培训计划，并形成记录，并 培训计划
对培训效果进行验证
培训评价表
1
公司应明确来料时的抽样方案和测试标准，测试标准 需明确产品质量要求
零件检验标准
1
来 料
公司应对来料检验的抽样方案 和检验标准作出明确规 定
抽样计划
1
控 制
公司在生产及检验过程中对不合格材料/部件进行标示 、隔离
表
1
制 公司应采取相应活动对返工和返修的有效性进行验 证，并形成记录
返工后重新检 验并出检验报 告
1
检
公司应配备足实施产品检测所需的相关仪器设备、工 具等(请出具相关资料)
测量仪器清单
5
测
能 公司应针对生产现场，检验现场的测试仪器以及检测
力 工具进行定期校准和检定以确保产品检验的有效性， 仪器检定证书
标示卡
1
公司的来料检验记录(检验报告)应能表明检验项目已按 规定完成
IQC检验报告
1
公司应制定关键工序的作业指导且形成文件，并对关 键工序参数进行监控
来自百度文库
参数记录表
5
公司应给负责过程操作人员提供文件化的过程监控和 工序作业指导
作业指导书
书
1
过
公司应对生产过程中的材料/半成品/成品进行了明确的 标识，防止其混料
项目 要 求
会签
项目/生产
品质
相关附件 采购
A级：91-100分，优秀 评估结 B级：70-90分，合格 果利用 C级：60-69分，需改善再评估
D级：60分以下，不合格直接淘汰
分数
议建 结论
A类
B类
C类
D类
冲压 类
评份
核准
标示卡
1
程 公司应安排专职人员对制造过程的各个环节质量进行 过程巡检检验
控 监控(附人员名单)
记录
1
制 公司应制定已完成品的品质抽样方案和标准(比如：检 成品抽样计划
验作业指导书，抽样标准和成品检验标准)
及检验标准
1
公司明确规定了首件的检验时机，并按照规定进行且 保存相关记录
首件检验单
1
A类
B类
C类
D类
冲压 类
评份
*****
***** *
*****
*****
*****
*
*
*
* *
**
XXXXX有限公司 供应商审核检查表
表单编号：VHST-PU-FM-022 A/0
公司名称：
地址：
日 期：
类型：
1 A过类包含国营五大钢厂、模具钢材、标准件、外协加工等生产相关 2 B程类辅助生产的油品、包材、生产易耗品、刀具等 3 C控类除A、B类以外的辅助用料、维修用料、劳保用品、办公用品等 4 D制类除A、B、C类以外的基建工程、固定资产等
公司名称：
XXXXX有限公司 供应商审核检查表
地址：
表单编号：VHST-PU-FM-022 A/0
日 期：
类型：
1 A类包含国营五大钢厂、模具钢材、标准件、外协加工等生产相关 2 B类辅助生产的油品、包材、生产易耗品、刀具等 3 C类除A、B类以外的辅助用料、维修用料、劳保用品、办公用品等 4 D类除A、B、C类以外的基建工程、固定资产等 5 "*"为对应供应商必备项
A级：91-100分，优秀 评估结 B级：70-90分，合格 果利用 C级：60-69分，需改善再评估
D级：60分以下，不合格直接淘汰
项目 要 求
相关附件
分数
具有独立承担民事责任的能力(即要有合法的营业执照 营业执照、银
资 、银行开户许可证)，需提供以上复印件；
行开户许可证
5
质 能否提供法人身份证复印件或护照 要 求 能否按我公司采购条款签署协议？
地址：
表单编号：VHST-PU-FM-022 A/0
日 期：
类型：
1 A类包含国营五大钢厂、模具钢材、标准件、外协加工等生产相关 2 B类辅助生产的油品、包材、生产易耗品、刀具等 3 C类除A、B类以外的辅助用料、维修用料、劳保用品、办公用品等 4 D类除A、B、C类以外的基建工程、固定资产等 5 "*"为对应供应商必备项
2
*
产品交付能力
2
最终得分： 评分细则：1."*"涉及供方：有实施文件支持，则为满分，无则全项记0分。2.不涉"*"供方有实施，有实施文件支持，则记满分,无
文件支持支
记该项50%，无实施该项则记0分。3.冲压材料贸易商可豁免ISO体系认证，但其需提供材料合法性与渠道正规性的证明。
公司名称：
XXXXX有限公司 供应商审核检查表