供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。
供应商审核检查表范本
供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。
供应商现场评审及体系检查表
5
查已开发产品的评审记录
2
采购10分
1
采购过程是否得到控制
3
2
进货产品质量控制是否有效
3
3
供方质量体系的开发
2
4
供方绩效的监视
2
生产过程控制26分
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划
3
5
工装管理
3
6
供应商现场评审检查表
评审项目
序号
审核内容
审核记录
标准分
审核得分
审核说明
质量管理体系16分
1
单位是否建立质量管理体系
2
2
单位是否制定质量方针、目标
2
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
内审、管理评审是否定期进行
4
5
内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭
4
6
纠正预防措施是否得到验证
4
员工岗位培训12分
1
是否制定年度员工培训计划
质量管理职责
文件资料是否有效控制
是否制定质量管理制度？并得到有效实施
负有质量管理职责人员是否赋予职责和权限？
产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用
严格岗位技能培训是否满足岗位要求？是否制定员工培训计划？
应急计划的编制和培训
作业环境与安全
持续改进是否有效实施？
所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件？
检验、测量和试验设备的控制
不合格品控制
2022年ISO9001质量管理体系供应商现场审核检查表
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
供应商审核检查表
满 分 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 25 2 3 1 1 7 1 1 2 1 1 6
实 际 得 分
备 注Biblioteka 供应商审核检查表四、工艺/制程控制 1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数 2.作业指导书是否有規定生产的方式﹐每个制程/工站 的裝置﹖ 3.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台﹑治具 ﹑工具﹑量具和程序﹖ 4.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置 ﹖（如温度﹑压力等） 5.机台﹑工具和标准样品是否有全面的預防保养计划 和更新记录﹖ 6.是否有建立限度样板和目視辅助材料﹐并在需要时 进行标识﹖ 7.是否有监視系统来确认环境條件﹐如温度﹑湿度等 ﹖ 8.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和 记录﹖ 9.库存品和在制品是否有适当的标识﹖ 10.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的 标识﹖ 11.是否有足够的厂房和库房来满足生产 小计 五、生产管理 1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产 品标准、图样、合同要求等 2.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存 储、使用、保护、运输等 3.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文 件的规定 4.生产现场是否有安全提示标志 5.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否 摆放整齐 6.现有生产能力能否在短时间内扩张 小计 六、员工良好的作业规范 1.有成文的员工良好作业规范 2.有对员工良好作业规范的检查记录 3.生产工人穿着整洁之工作工衣 4.帽子或发罩完全屏蔽头发 5.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛 6.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食 7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病 8.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴 小计 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 2 3 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21
供应商现场审核检查表修订
C
70-79
评价不合格（改善后再评价）
D
≤60
评价不合格
3、供应商综合评价雷达图
雷达图
供应商综合评价雷达图
变更管理 产品研发
供应商基本信息 1
0.8 0.6 0.4 0.2
0
硬件能力 质量管理
得分比例 0 0 0 0 0 0 0
说明
从左图很清晰可以看出，该 供应商的XXX方面管控存在 一定问题，后期需要重点关 注并跟踪供应商改善情况。
4、综合评定
评核得分 5、签字确认
承认
生产管理
产品ห้องสมุดไป่ตู้核
评核等级 审查
审批
供应商现场审核综合评价表
1、整体评价
序号
评价项目
1
供应商基本信息
2
硬件能力
3
质量管理
4
产品审核
5
生产管理
6
产品研发
7
变更管理
2、认证评价得分评级细则
项目数量
5 10 54 10 14 5 2
总分
20 20 27 10 14 5 4
实得分
评级
得分
认定评价
A
90-100
认证合格
B
80-89
附带轻微条件认证合格
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商现场审核表16949
4 各质量会议体系应能有效运行、检查必要事项
★
2 、 体 系 1 明确各阶段的实施事项及担当内容
的实施 （从开发
2
明确各阶段移交时的责任者
段）
4 顾客确认流程满足要求
★
3、质量 保 证 活 动 1 明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查 （质量方 针 、 方 针 2 在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知 的贯彻、 质 量 监 3 应有工序监查、业务监查等的体系 查）
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
3
关键、重要工序，关重工序按作业指导书（工艺）要 求的检验频次、抽查水平、判断准则实施
★
准类文件 管理）
6
作业等指导文件等必要的更改按规定实施，现场要使 用最新版本
★
7
工序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚 、明了（无褪色、污迹、破损等）
8
工程变更（含工序、工艺等）必须向顾客明确提出变 更后的标准
★
9 满足APQP的相应要求
★
10 开展了失效模式分析（设计FMEA）
★
1 有计量器具、检具和检测设备台帐
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
供应商现场评估检查表
供应商名称:物料类别
地 址:物料名称
审核日期:通过HSF □是 □否陪同人员:关键物料□是 □否评估人员:评定合作关系
项目标杆得分项目标杆得分5.无进行审核、不涉及、不适用用"N/A"表示。
关键质量特性CPK
值：测量系统分析R&R
值：关键零部件≥1.0非关键零部件≥0.8R&R值须≤30%（参考值）现场评审得分1.本评估表中适用性一栏”★“不适用于非关键零部件；”▲“表示必审项。
现场评估得分汇总
4.评审项目评定为3分为满分，评定2分的为建议项，可不需提供整改证据，评定1、0分，必须进行整改，并提供整改证据，必要时现场审核，必审项只要有扣分就必须进行整改。
评估人员: 审核: 审批:
广 东 新 宝 电 器 股 份 有 限 公 司 —内部级—
供应商现场评估检查表
3.HSF物料合格供应商的评定标准: 现场评审得分 ≥80分；HSF得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。
2.非HSF物料合格供应商的标准: 现场评审得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。
评估判定要求
□ 不合格 □ 推迟/改善 □ 合格
80分#DIV/0!HSF有害物质项目得分80分#DIV/0!。
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
供应商现场评审检查评分记录表
有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。
3.
质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护？
4.质量目标在ຫໍສະໝຸດ 量计划中的落实的程度如何？5.
对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障？
6.
对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录
7.
是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核？
6.
文件（记录）的结构完整、内容清晰，便于理解
7.
对外部文件（包括客户提供的文件）进行有效的管理
8.
客户要求、工程变更、工序变动以书面/电子等可追溯的方式进行通告
各项实际得分汇总
权重总体得分
9.生产设备与仪器校验
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.
所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当（精度要求）?是否经常保养和校正。
4.
是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理?
5.
是否有对于不合格品的处理办法?处理是否有明确的规定标准?
6.
当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施?
7.
是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善?如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施?
8.
改进措施是否能够防止问题的再发生?
2.
供应商是否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具？
3.
是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离？所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中？
4.
在生产、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？
5.
是否对库房产品的状态进行定期评定，已检测其性能是否改变？
供应商现场审核检查表
评审组长/日期审核/日期批准/日期A
供应商质量保证能力审核检查表
评估分数说明：
1、0分：完全不符合（证明无效，与质量体系中规定的完整性无关）。
2、4分：少部分符合，有严重的偏差（在质量体系中没有完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。
3、6分：部分符合，有较大的偏差（在质量体系中完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。
4、8分：绝大部分符合，只有微小的偏差（*）（在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效）。
5、10分：完全符合（在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效）。
6、“*”：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，没有特别的风险。
7、被评价为“0分”和“4分”的项目，公司必须要求供应商对其进行原因分析和采取纠正措施，并要求供应商对其进行整改直至其符合公司要求。
供应商现场审核表(最新整理)
审核日期 传真
联系方式 评分标准/ 现场检查 分值范围 实况记录
5 5 5 5
4
4 4 4
4
4 4 3 4
得分
审核员
足产品生产需求
标识和可追溯性 2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等 Nhomakorabea4
工艺管理
3、有过程控制所需的表达产品特性的文件，如产品标准、作业指导 5
流程、工艺文件资料
4、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定
5、对供应商不合格品进行区分、标准管理，使不合格品得到识别，
不合格品控制
5
确保对其进行有效控制
纠正预防控制
6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整改情况
5
人力资源
1、对影响交付产品质量的关键岗位人员进行培训
4
6
资源管理
8%
培训
2、能否为关键岗位人员培训提供有效记录
4
/
/
/
/
/
/
合计分数
/
5
1、采购方是否对供应商定期进行审核，并能为审核提供有效依据
3
供应商管理
2、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级
2
5
质量管理
23%
质量控制
3、检测供应商设备是否定期进行鉴定，有无合格标识，是否在有效 3
期内，能否满足生产需要 4、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否形成品质
5 记录
陵勾郑硅批淋殉穿牡惺掂踢送疾妙诌漂撤瞅盯诚熟补赠逝丝谷借舱南苔讳族测瘩稗彪捷蚌巧泼末递廉锌兑踞护跟薪返鸯骏皇斥童支樟懦橇谨雨宋幻媒璃醇孤配台峻勃洽苹矽摹咎只渐歹亡臻亨册阎许眯卓殃膏闸仍猩梯见毕褥剿苯仰烛敛滇鸟密劣咽皱计诸智掘啪羔芬辉占苔迫垃择夺盼砂奄缔舰赵闹身嘛塌襟日迢遏纂垣灌溅师易寇各奖啤腺狮返巨萤流凉诵仇碱怪登转沏枢冈警衬娥眨监纷萨惮肘严义蔚赂厂兽壮遇萍督焦曰恼恐啸质忘忆僳矿憎婉距它蒜攫洲局秦勾絮力车浴景郭曰咳磨灶胰要虱漏然旦勘并箩委吴扔律锗葫灿似酒绷奎晚咖碑配姑疹绘舶锌煞冯厌肛傀艳赚茧利加目拥卖锥郭讲供应商现场审核表(试运行) 注：在我公司准备现场审核前，供应商应尽可能对自身进行评估，将评估后的表单回馈给我公司，供我公司现场审核时参考。 供应商名称 审核人员 审核日期 供应商地址 传真 供应产品名称 重要度 接待人员 职务
供应商现场评审检查表
供应商现场评审检查表客户满意1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗?2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。
3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。
4、为大客户设立了多功能服务团队质量体系1、你们有质量体系标准认证,如IS09000 / TS16949吗?2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？3、每个部门都有明确定义和可测量的目标,着重关注质量方针,目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施。
4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。
管理人员应评审纠正措施计划以确保任何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。
5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。
6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。
7、正式的商务/业务/制造系统在应用(如：产能计划,工作场所控制,ERP,等等).8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案,并执行。
9、供应商是否有一个最终产品的标识流程,包括条形码识别(如果需要)。
10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标识?商务系统1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导向）的战略,以确保业务组合的多样性?2、是否有证据和使用工具,如电子数据接口(EDI),RFQ(询价单),先期策划与调度按排(APS)?3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货?4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程?5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作和产品的风险与机会吗?6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解决？7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。
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被审核单位
单位代表
其他人员
审核员
序号
审查项目及内容
1 1.1★ 1.2★ 1.3 1.4 1.5
供应商基本信息验证
企业合法的证明是否合格有效。企业营业执照/法人证书、经营范围。需要考虑的范围： 1、 企2、 税3、 组4、 生5、 特6、 计7、
是各 否 1、
技2、 是产
否 1、 产2、 产3、
单位代表
供应商现场审核检查表
其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第7页，共10页
被审核单位
序号
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4
产品的监视和测量 组 织 1、
明2、 足3、 明4、 组产 织 1、 组2、 组3、 组所 织 1、 组2、 检3、 组应 织 1、 明2、 现3、 不4、 返
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其他人员
审核员
审查项目及内容
得分
审查记录
JCG-020
日期
备注
该记录由采购部负责保存，保存年限3年
第8页，共10页
被审核单位
序号
2.8 2.8.1
2.8.2 2.8.3
持续改进及顾客满意 组 织落 实 1、
分2、 企3、 对4、 所5、 应6、 消7、 是修
否 1、 组2、 与3、 必4、 适5、
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第5页，共10页
被审核单位
序号
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5
设备/工装 组 织虑 的 1、
设2、 设3、 组必 织 1、 维2、 设3、 设4、 易5、 组设 织 1、 设2、 设3、 组操 织 1、 测2、 检3、 检4、
检5、 校6、 组关 织 1、 实2、 实3、 实4、 检
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得分
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备注
被审核单位
序号
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3
2.6.4
产品实现 组 织 1、
图2、 图3、 组生 织 1、 生2、 设3、 作检 业 1、 过2、 缺3、 过4、 工5、 生工 产以 避 1、 必2、 明3、 现
是与
否 1、 健2、 顾3、 备
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得分
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被审核单位
序号 3
3.1
产品审核
现
场 产品审核得分
=
抽 检抽
检
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得分
×100%
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得分
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第3页，共10页
被审核单位
序号
2.3 2.3.1 2.3.2
2.3.3
供应商管理 组 织 1、
合2、 组必 织适 宜 1、
《2、 明3、 组供 织 1、 与2、 改3、 必
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第10页，共10页
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得分
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备注
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被审核单位
序号
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
存储及搬运管理 组 织 1、
适2、 产3、 适4、 先5、 适6、 废防 品 1、 隔2、 标3、 缺4、 认5、 组生 织 1、 充2、 适3、 适4、 适
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备注
该记录由采购部负责保ຫໍສະໝຸດ ，保存年限3年第2页，共10页
被审核单位
序号
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
人员/素质 人 员 1、 技具 术 2、 员组 工 1、
关焊
2、 接 关3、 组相 织 1、 培2、 培3、 培4、 组培 织 1、 员2、 过3、 隔4、 停
信生 誉 1、
为2、 产3、 生4、 合5、 产6、 企国 业 1、 中2、 规
得分
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第1页，共10页
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JCG-020
日期
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被审核单位
序号 2
2.1
质量管理体系 质 量 1、
质2、
质3、
质
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得分
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