生产部内审检查表知识讲解
内审检查表(生产部(车间))
内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.16.3 6.4 本部门的质量职责是什么？本部门的质量目标是什么？完成如何？1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
√√√√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？3、生产设备有哪些？4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。
1、有生产计划，规定了生产数量。
有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。
2、有设备安全操作规程。
查阅了图纸，有面板图纸。
3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。
还配备了各种安装工具。
4、压力表、秒表。
5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。
查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。
6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。
√√√√×√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.2 1、具有哪些特殊过程？2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，内容是什么？3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。
内部审核检查表(生产部)
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？
9
3.现场确认7S状况。
10
7.1.6：组织的知识
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
11
7.3：意识
1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
5.3：组织的岗位、职责和权限
1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？
2
6.1：应对风险和机遇的措施
1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？
3
2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？
4
7.1.2人员
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？
5
2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）
6
7.1.3：基础设施
4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）
7
7.1.4：过程运行环境
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）
22
5.是否明确了哪些过程需要进行验证、确认、监控、检验等活动？这些活动有没有按策划的需求在进行？有无相关的符合性证明文件及相应的作业/检测标准？
23
6.是否对过程实现的资源进行确定？是否可保证这些资源充足有效？
24
9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？
生产部内审检查表
7．5．2
生产和服务提供过程的确认
1、是否识别了本公司的特殊过程？
2、是否对特殊过程进行了确认？
与生产部负责人交谈，要求其出示相关文件。并查记录。
1、
符合
符合
7．5．1
生产和服务提供的控制
1.是否策划并在受控条件下进行生产和服务？
2.是否有获得产品特性的信息？必要时，是否有作业指导书？
3.是否使用适宜的设备？是否获得和使用监视和测量设备？
4.是否实施监视和测量？
5.是否实施产品放行、交付和交付后活动？
与生产部负责人交谈，要求其出示相关文件，并抽查3-5份记录。
与生产部负责人交谈，了解其对岗位职责的熟悉程度。
1．
符合
6．3
基础设施
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？
与生产部负责人交谈，要求其出示文件，并抽查3-5份设备点检表、保养、维修记录。
1
符合
6.4
工作环境
1．是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？
与生产部负责人交谈，询问有关工作环境的状况
内部体系审核检查表
受审部门
生产部、车间
负责人
审核员
审核日期
条款号
项目
审核内容
审核方法
审核记录评价Leabharlann 5．4．1质量目标
1．本部门是否制定了质量目标？是否可测量？
2．本部门质量目标完成情况是否进行了统计？
与生产部负责人交谈，要求其出示文件，并查验其质量目标的完成情况。
1
符合
5．5．1
管理职责
1．是否规定了生产部门人员的岗位职责？
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表1. 介绍生产管理部门内审检查表是用于评估生产管理部门运作情况的工具。
通过对各项指标的评估，可以了解和改进生产管理部门的工作效率、质量控制和资源利用情况。
本检查表涵盖了生产计划、物料采购、生产过程控制、产品质量检验等方面的内容，旨在帮助企业提高生产管理水平，优化生产流程。
2. 检查内容2.1 生产计划•是否按照市场需求和企业资源进行合理的生产计划编制？•是否建立了有效的生产计划跟踪机制，及时调整和优化生产计划？•是否与销售部门充分沟通，确保订单及时交付？2.2 物料采购•是否建立了完善的供应商评估体系，选择合格的供应商？•是否与供应商保持良好的合作关系，确保物料供应及时可靠？•是否建立了物料采购跟踪机制，避免物料短缺或过剩？2.3 生产过程控制•是否建立了科学合理的生产流程，确保生产效率和产品质量？•是否对关键工序进行了严格的控制和监督，避免生产事故和品质问题？•是否建立了异常处理机制，及时应对生产中出现的问题？2.4 产品质量检验•是否建立了完善的产品质量检验体系，确保产品符合标准要求？•是否定期进行产品抽样检验，并及时分析和处理异常情况？•是否建立了产品追溯机制，便于追踪和解决质量问题？3. 检查方法3.1 文件审查通过查阅相关文件，包括生产计划、物料采购记录、工艺流程图、品质管理手册等，评估是否符合规定要求。
3.2 现场考察实地考察生产车间和仓库，观察生产过程、物料存储情况以及设备运行状态，检查是否存在安全隐患和生产问题。
3.3 面谈与访谈与相关责任人进行面谈和访谈，了解他们对于生产管理部门的理解、工作流程以及存在的问题，并征求他们对于改进措施的意见。
4. 检查结果与改进措施根据检查的结果，制定相应的改进措施，并对改进措施进行优先级排序和时间安排。
对于发现的问题，要及时跟踪整改情况，并进行记录和评估。
5. 结论生产管理部门内审检查表是一个全面评估生产管理工作的工具，通过评估生产计划、物料采购、生产过程控制和产品质量检验等方面的内容，可以帮助企业发现问题并提出改进措施。
生产部内部审核检查表
3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中.
4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》,职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。
（如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）
5.5.1职责与权限
(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
（有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认）
7.5.3标识和可追溯性
1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识
2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识
3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识
7.5.4顾客财产
是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？
7.5.1生产和服务提供控制
1.对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。
2.表述产品特性的信息。
3.每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。
4.设备情况
5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。
《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
一、生产计划与执行
1.生产计划是否合理，是否符合公司整体战略规划？
2.生产计划的执行情况如何，是否按计划完成？
3.对于生产过程中的异常情况，是否有及时调整计划的机制？
二、物料管理
1.物料采购是否及时，是否满足生产需求？
2.物料存储是否规范，是否有明确的标识和分类？
3.物料领用是否有严格的管理流程，是否有防止浪费的措施？
三、工艺流程控制
1.工艺流程是否合理，是否符合产品要求？
2.工艺流程的执行情况如何，是否有严格的监控措施？
3.对于工艺流程中的问题，是否有及时改进的机制？
四、设备维护与保养
1.设备维护保养计划是否完善，是否严格执行？
2.设备运行状况如何，是否有异常情况出现？
3.对于设备故障，是否有及时的维修机制？
五、安全生产管理
1.安全生产责任制是否健全，员工是否明确自己的安全职责？
2.安全培训和宣传是否到位，员工的安全意识如何？
3.安全检查和隐患排查是否定期进行，是否有记录和整改措施？
六、产品质量检验
1.产品质量检验标准是否明确，是否符合客户要求？
2.质量检验流程是否规范，是否有完整的记录？
3.对于不合格产品，是否有严格的处置措施？
七、人员培训与考核
1.员工培训计划是否完善，是否符合岗位需求？
2.培训效果如何，员工技能水平是否得到提升？
3.考核机制是否健全，员工绩效评估是否客观公正？
八、环境卫生与环保
1.生产现场环境卫生状况如何，是否有明确的清洁卫生标准？
2.是否有环保设施和措施，是否符合国家和地方的环保法规要求？。
内审检查表(化妆品企业生产部)
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46
生产部内审
（2）查看作废文件是否已清除。
（3）查看引用的外来文件的受控情况。
（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
（1）检查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
（2）查看生产部资源是否充足。
（1）询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
（2）现场抽1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。
确认：
a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等。
b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。
c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。
e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。
f.对标识的管理是否作出了明确的规定。
（2）现场抽查车间标识情况。
确认：
a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。
c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
（3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。
b.当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？
c.产品的监视和测量状态标识有无问题？
文件控制
记录控制
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
质量目标
职责和权限
内部沟通
管理评审
资源管理
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
生产技术部内审检查表
2.3.2厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。
查看厂房
厂房具备照明灯、温湿度计和通风控制条件。
2.4.1厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要措施，有效防止昆虫或其他动物进入。
查看厂房
生产车间、仓储、质检区域放置挡鼠板或粘鼠板，与外界相通的通道应放置蚊蝇灯或纱窗等阻止昆虫进入的设施。
查看产品技术要求、作业指导书、厂房、设施
2.2.2生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。
查看生产区
生产环境整洁，符合要求。
2.2.3产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行验证。
不适用
2.3.1厂房应当确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。
生产技术部内审检查表
受审部门
日期
审核员
规范章节
审核内容
审核方法
审核记录
厂房与设施
2.1.1厂房与设施应当符合产品的生产要求。
查看厂房、设施
2.1.2生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
查看厂房
2.2.1厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
2.4.2对厂房与设施的维护和维修不应影响产品质量。
查看质量手册
对厂房与设施维护或维修时不影响产品质量。
2.5.1生产区应当有足够空间，并与产品生产规模、品种相适应。
查看厂房
生产区由足够空间，与产品相适应。
2.6.1仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求。
查看仓储区
查看厂房设施控制程序
2.6.2仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控。源自查看仓储区查看厂房设施控制程序
生产部内审检查表
判定
7.5.1
7.5.3
5.是否编制设备年度维修计划并形成记录？
6.相关的设备维修工是否要求具备一定资格并按规定执行并形成记录。
7.是否有关键工序的作业指导书?
8.是否对生产过程的生产计划及操作方法及控制指标的执行情况进行监控并形成记录。
9．生产中用于检验和试验的设备是否都经检定或校准，有否检定证书，是否都在有效期内。
受审部门
生产部
审核人
审核日期
要 求
(条款)
检 查 表
审 核 记 录
判定
5.5.1
6.3
6.4
7.1
7.5.1
生产部的职责是什么？
如何对基础设施ห้องสมุดไป่ตู้行控制?
有否相关的记录？
工作环境如何控制?
如何进行产品实现的策划？
策划形成哪些文件？
1.工序流程中哪些工序是关键工序，是否做出规定?
2.对生产人员必须具备的素质和知识是否做出规定，是否按规定执行并形成记录（培训记录及上岗证）？
10．对产品的放行与交付如何规定？交付后的活动如何实施？
1．是否产品的状态都已得到标识，与规定是否一致?
2．产品的标识如何体现产品的可追溯性的?
注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格
受审部门
生产部
审核人
审核日期
要 求
(条款)
检 查 表
审 核 记 录
判定
7.5.5
5.4.1
生产过程如何作好对产品的防护？有否作出规定？
是否对产品的防护作出规定？
生产部的质量目标实现情况？
注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
15版ISO9000生产部内审检查表
生产部
审核员
审核日期
2016.8.29
标准章节
见下
序号
检查内容及方法
现场审查记录
备注
1
部门职责：5.3
本部门主要负责产品实现策划、产品生产过程控制、基础设施管理、运行环境管理等。
2
部门质量目本部门质量目标：成品一次交验合格率98%以上，经考核，质量目标实现。
查有废品区，产品报废后放置。
合格品直接发给客户。
通过生产记录、批号等实现产品可追溯。
本部门无顾客财产。
现场查看，产品用纸箱包装，人员搬运产品轻拿轻放，产品转运有手推车或人工等，对产品防护情况良好。
在库房检查产品的包装箱、包装袋，完好，有防护标识。
查工作环境，地面干净卫生，光线明亮，通风，符合要求。配有灭火器，在有效期内。
产品主要生产流程：装配、调试
查有：看板，明确了每生产日生产产品名称、规格型号、数量、交期等。均按看板要求完成生产计划。
通过矢量网络分析仪进行调试，滤波器，调试频率、损耗、VSWR、带外抑制等，按技术规格书进行调试。若调试不合格，进行返工，再调试至合格为止。一般不报废。
产品生产过程中特殊过程为焊接
查有：过程确认表，对该过程进行了确认，确认内容：人员、设备、工艺文件等。
5
基础设施管理:7.1.3
查有：设备台帐，主要生产设备有电铬铁、加热焊台、电热干燥箱等。
体系运行以来，设备没有出现故障。
无特种设备。
3
运行和策划的控制：8.1
查有产品生产流程图，与实际一致。
查有《适用产品标准清单》，明确了产品执行标准。
查有销售服务规范及考核细则、进货检验标准、功分器系列产品检验规范、滤波器、双工器、多工器系列产品检验规范、滤波器系列产品通用装配工艺等。
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
摘要：
一、生产管理部门内审检查表的概述
二、生产管理部门内审检查表的作用
三、生产管理部门内审检查表的内容
四、生产管理部门内审检查表的填写与使用
五、生产管理部门内审检查表的注意事项
正文：
一、生产管理部门内审检查表的概述
生产管理部门内审检查表是企业生产管理部门进行内部质量管理体系审核的一种重要工具，主要用于检查企业生产过程中的各个环节是否符合质量管理要求，以确保产品质量的稳定和可靠。
二、生产管理部门内审检查表的作用
生产管理部门内审检查表的主要作用有以下几点：
1.检查企业生产过程中的各个环节是否符合质量管理要求；
2.发现企业生产过程中的问题和不足，及时进行改进；
3.评估企业质量管理体系的运行效果，持续提升质量管理水平；
4.为企业提供改进生产管理和质量管理的依据。
三、生产管理部门内审检查表的内容
生产管理部门内审检查表通常包括以下几个部分：
1.检查表的编号、版本和日期；
2.检查表的使用说明和填写要求；
3.检查表的各项检查内容，包括生产计划、生产过程、质量检验、设备维护、人员培训等；
4.检查表的评分标准和检查结果记录；
5.检查表的填写人员和审核人员签名。
四、生产管理部门内审检查表的填写与使用
生产管理部门内审检查表的填写应按照使用说明和填写要求进行，具体步骤如下：
1.根据检查内容，逐项填写检查表；
2.对于存在的问题和不足，应详细记录并提出改进措施；
3.检查表填写完成后，应由审核人员进行审核并签名；
4.审核通过后，将检查表存档，作为企业质量管理体系的内部审核记录。
ISO45001内审检查表-生产部
c） 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健 康安全方针
d） 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承 诺（见8.1.2）； e） 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
f） 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与
的承诺。
职业健康安全方针应：
——作为成文信息而可被获取；
——在组织内予以沟通；
给组织带来其他风险和其他机遇。
是否针对职业健康安全 有针对危险源的管理、法
体系的导入，相关的机 律法规管理等识别相应的
遇是否有充分的识别？ 机遇，有应对措施，参见
是否针对机遇有制定应 组织环境风险机遇应对措
对措施？
施表。
符合
6.1.4 措 施的策划
组织应策划：
a）措施，以：
1）应对风险和机遇（见6.1.2.2和6.1.2.3）； 2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）； 3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）； b）如何： 1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过 程中融入并实施这些措施； 2）评价这些措施的有效性。 在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见 8.1.2）和来自职业健康安全管理体系的输出。
是否针对危险源控制、 法律法规、紧急情况制 定应对措施？是否评价 这些措施的有效性？
有制定危险源控制措施， 参见危险源清单和运行控 制程序，有针对法律法规 制定措施，参见运行控制 程序，有针对紧急情况制 定应急预案，参见中毒、 火灾、交通事故等应急预
案。
在策划措施时，组织还应考虑最佳实践、可选技术
方案以及财务、运行和经营要求。
划
b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监视的参数。 f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业务
ISO14001生产部内审检查表
3、抽查环保、安全教育培训的相关记录，可提供。
2、部门人员是否了解日常工作中存在哪些环境因素和危险源？如何进行控制？是否经过培训？查阅培训记录。
3、现场查看固体废弃物的分类管理情况是否符合规定要求？
6
应急响应
8.2
是否有应急方案及演练
应急方案，演习记录，培训记录都能提供
法律法规清单，产品标准清单
4
策划
6.1.4
体系在本部门运行策划
明确公司管理体系要求，明确部门员工职责权限，提供体系运行资源，保证体系正产运作。
5
运行控制
8.1
1、询问部门负责人是否清楚公司制定的有关运行控制的程序要求？能否提供相应的程序文件。
1、查看现场有分类的垃圾桶，基本上能按文件要求进行了分类堆放和收集
内审检查表
受审核部门：生产部
审核日期：2022-11-16
审核员：李**
不符合程度
序号
内容
审核内容/方法
审核情况
Байду номын сангаас一般
严重
ISO14000
1
方针
5.2
询问部门负责人是否清楚管理方针及其含义？
清楚
2
相关因素
6.1.2
有无环境因素识别，评价，管控方案
环境因素评价表；程序文件
3
外部要求
6.1.3
是否识别外部强制性要求
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表生产管理部门内审检查表是一个用于评估和检查生产管理部门流程和实践的重要工具。
它可以帮助组织确保其生产过程符合标准和规定，并促进高质量和高效率的生产。
在本篇文章中，我们将深入探讨生产管理部门内审检查表的重要性、结构和应用，并分享一些个人的观点和理解。
1. 生产管理部门内审检查表的重要性生产管理部门内审检查表的使用对于组织来说非常重要。
它可以帮助发现生产管理部门中的问题和潜在风险，并提供改进的机会。
通过定期进行内审检查，组织能够及时纠正问题，保证生产过程的稳定性和质量。
2. 生产管理部门内审检查表的结构一个完善的生产管理部门内审检查表通常包括以下几个方面的评估内容：2.1 流程管理：评估生产管理部门对流程设计和执行的管理情况，包括流程的定义、文档化程度、流程的可追踪性和实施情况等。
2.2 资源管理：评估生产管理部门对生产资料、设备和人力资源的管理情况，包括资源的充分利用、维护和更新等。
2.3 品质管理：评估生产管理部门对质量管理的实施情况，包括产品质量控制、纠正和预防措施以及质量指标的监测和改进等。
2.4 绩效管理：评估生产管理部门对生产绩效的监测和评估情况，包括生产进度的控制、生产效率的提高和成本的控制等。
3. 生产管理部门内审检查表的应用生产管理部门内审检查表可以应用于各种类型的组织，无论其规模大小。
它可以用于制造业、服务业以及公共部门等各个领域。
通过使用内审检查表，组织可以全面了解其生产管理部门的实践和问题，并提出相应的改进措施。
内审结果不仅可以用于内部评估，还可以作为外部认证和合规审查的依据。
4. 对生产管理部门内审检查表的个人观点和理解个人观点和理解是每个人根据自己的经验和知识形成的。
对于生产管理部门内审检查表，我认为它是一个非常有价值的工具。
它可以帮助组织及时发现问题并采取措施，确保生产过程的质量和效率。
我也认为内审检查表应该定期进行更新和改进，以适应变化的需求和标准。
ISO9001内审检查表_生产部
查基础设施台帐 (固定资产、设备设施一览表) ：是否对所有运？相，施。
有编号以便于区分查基础设施维护保养记录、检修记录：是否编制了对设备设施《日划：保》否按计划实合片室环境：是否规定选择和定期评价供方的准则，评价的内容包括哪些？供：名？单？清单是否经授权人批列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2份采购文件 (包括采购1合同、采购计划等文件资料 ) 是质？问、人、否、面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？查原材料验收记录，记录是否齐全，内容是否符合检验标准的规定采购产品在供方现场检验的情况，并予以实施？生产任务书、图纸资料、安全措施、验收准则是否完备？和可追溯性适当时，，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识查现场的生产用物资的标识。
应贯穿产品实现过程针对监视和测量要求识别产品的状态在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标查组织控制下或组织使用的顾客财产。
组织应识别、验证、保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。
当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时，应报告顾客，并查阅顾客财产搬运。
并结合现场审核。
在内部处理和交付到预定地点期间，组织应针对产品的符合性是否有防护措施的相关规定。
测量装置的组织应确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，查《监视和测量设备控制程序》，是否规定了哪些过程需进行的，要以保(见监视和测)提量供活证动据可行并以与监视和测阶？段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、量的要求相致的a)方对式照实能施溯源到国际或国家标准的测量标准，检验方法使用的监视和测量设备工作环境以及应留下的此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有当发生测量装置偏离校准状态时有效性进行评价定何，定用途的能力确认应在初次使用前进行必要时再确认。
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受控编号：RYYG\QESC-JL 编号：35
受审核部门
生产部
审核时间
2012年11月18日12:30-ห้องสมุดไป่ตู้4:00
共 页
审核准则
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004GB/T28001-2011
GB/T50430-2007
审 核 员
第 页
符合
Q:7.2
C:7.1；7.2；7.3
E/S:4.4.6,4.4.7
与顾客有关的过程
顾客意见的识别和确认
投标及签约如何控制？
合同管理如何实施？
公司提供了合同台账。
提供了评审、投标和签约相关记录。。
评审的方式用《合同评议、审批表》的形式评审。以通过电话、传真等形式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同的修改）与顾客沟通
提供了项目巡检记录提供了工程回访记录.控制生产和服务的运作，确保运行和活动在受控状态下进行。并定期不定期对生产和服务过程进行监督检查。公司针对服务特性，配置了必要的电脑、打印机的设施，配置了必要的人员。1施工日记和专项施工记录
“碧芝”最吸引人的是那些小巧的珠子、亮片等，都是平日里不常见的。据店长梁小姐介绍，店内的饰珠有威尼斯印第安的玻璃珠、秘鲁的陶珠、奥地利的施华洛世奇水晶、法国的仿金片、日本的梦幻珠等，五彩缤纷，流光异彩。按照饰珠的质地可分为玻璃、骨质、角质、陶制、水晶、仿金、木制等种类，其造型更是千姿百态：珠型、圆柱型、动物造型、多边形、图腾形象等，美不胜收。全部都是进口的，从几毛钱一个到几十元一个的珠子，做一个成品饰物大约需要几十元，当然，还要决定于你的心意 尽管售价不菲，却仍没挡住喜欢它的人。2 交底记录3 上岗培训记录和岗位资格证明
E/S:4.4.6产品实现过程的策划
产品实现的策划应考虑哪些方面？是否建立并实施工程项目施工质量管理制度？施工组织设计如何管理？抽查施工组织设计。
策划结果
公司编制了“施工和服务过程控制程序”，程序分别从策划的时机、策划的内容、策划的更改和监督检查等方面规定了服务实现策划的规定。
服务的策划：在项目进行投标或者签订合同前，生产部根据客户要求和本公司的实际情况，制定服务方案供投标或客户审核。策划应依据公司的实际和和客户的要求而定，服务方案由生产业务部编写，总经理审批。
公司定期对生产业务活动进行监督检查，每月进行一次安全大检查
目前，上海市创业培训中心已开办大学生创业培训班，共招收上海交通大学、上海商业职业技术学院等应届毕业生６２人。符合
7.5.1
根据调查资料分析：大学生的消费购买能力还是有限的，为此DIY手工艺品的消费不能高，这才有广阔的市场。生产过程的控制
询问并查看记录：施工策划，施工设计，施工准备，过程质量控制，售后服务等过程是否受控
公司定期识别、评价和控制所的工作环境的环境、危险因素，对识别的重大危险源和环境因素采购制度进行规范管理和用管理方案进行控制。确保危险因素和环境因素在可控，活动和服务有效控制，确保在规定的情况下运行。保证生产业务活动不偏离公司的发展战略、健康安全环境方针、目标和指标
公司所有的岗位均为一般岗位，无特殊岗位
标准条款
检查内容和检查方法
审 核 记 录
符合/不符合
Q:6.3
C:6.1；6.2；6.3
E/S:4.4.6,4.4.7
是否建立了施工机具管理制度？
基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？现场检查设备保养维护情况
建立了施工机具管理制度
提供了《设备机具台帐》、《设备机具年度检修计划 》以及《设备机具检修记录》的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具维护情况良好。
就算你买手工艺品来送给朋友也是一份意义非凡的绝佳礼品哦。而这一份礼物于在工艺品店买的现成的礼品相比，就有价值意义，虽然它的成本比较低但它毕竟它是你花心血花时间去完成的。就像现在最流行的针织围巾，为何会如此深得人心，更有人称它为温暖牌绝大部分多是因为这个原因哦。而且还可以锻炼你的动手能力，不仅实用还有很大的装饰功用哦。E/O4.4.6
根本不知道□C:10.2.3/10.2.4
Ｂｅａｄｗｒｋｓ公司还组织各国的“芝自制饰品店”定期进行作品交流，体现东方女性聪慧的作品曾在其他国家大受欢迎；同样，自各国作品也曾无数次启发过中国姑娘们的灵感，这里更是创作的源泉。/10.5/10.6
运行控制
是否有相应的控制程序文件
关键岗位是否有作业指导书
（一）对“漂亮女生”饰品店的分析对检视和测量的结果是否进行分析
符合
Q:7.4
C:8.1.1；8.2； 8.3 8.4.1； 8.4.3； 8.4.4；8.5.1
E/S:4.4.6,4.4.7采购
采购流程
询问如何确保采购品符合要求？查是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？（查调查和评价材料，供方名录）查检验记录
不合格品的处置
采购流程：采购申请-供方评价选择-签订合同-实施采购-采购产品接收-付款。
提供了项目施工机具验收记录
符合
Q:6.4
C:10.5.1-5
E/S:4.4.6,4.4.7
工作环境是否适宜？环境卫生检查情况如何？
是否根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制？
施工环境较好，可满足生产/生活的需要。经常举行卫生评比活动。
根据施工组织设计的要求对现场进行了管理
符合
Q:7.1
C:10.1.1； 10.2.3；10.2.4；10.2.5
在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价.确保采购的要求是充分与适宜的。公司目前采购的主要物资为劳保用品、办公日耗品。
查：采购申请单、供方评价记录、合格供方名单、物资验收记录。
5、就业机会和问题分析公司目前采购的物资未发现不合格。
不符合
2、价格“适中化”Q:7.5
符合
Q:7.5.2
C:10.5.2
E/S:4.4.6
对于特殊过程，是否制定了操作规程，是否保存有监控记录，特殊过程施工机具是否经过确认，人员是否经过培训？
工程中的隐蔽工程和焊接、喷涂是本公司的特殊过程，依据特殊过程作业指导书施工
符合
E4.4.7应急准备与响应
应急预案的培训，演练参加情况
公司制定了“应急响应控制程序”，受控发放程序规定了为了预防或减少潜在安全事故或紧急情况对公司安全造成的影响，对可能出现的火灾等安全事故进行预防和控制，保证人员和物品的安全；对可能发生的各种重大环境危害的紧急情况做出积极准备和响应，以减少对环境的影响。