内部审核计划表格实例

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审核计划

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Xx有限公司

产品与检验状态说明

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一、产品标识管理要求

责任人：生产部长、库管员、责任操作者。

1、生产过程中，要求所有“在产品”、“成品”、“部件”标识

产品编号（生产部下计划时提供）和图号。

二、检验状态标识管理要求

责任人：库管员、检验员、责任操作者。

1、物资入库前由库管员检查物资的标识，对标识不齐的一律要求

补齐方可进行检验；对于暂时未检的产品要求做好“待检”状态。未有标识的检验员有权“拒检”。

2、检验完合格的产品要求在产品本体醒目处标识“合格”状态

（方便时可注明检验日期），同时去除掉“待检”状态，原则为：小件划区，大件逐件标识。

3、检验完不合格的产品要求在产品产品本体醒目处标识“△”状

态，表示“不合格品待处理”，对已有判定结果的不合格品经返修返工合格和让步条件下使用的，要求在“△”旁边打“√”以表示此类不合格品可以领用；对报废的不合格品，要求在“△”旁边打“×”，表示此类不合格品为废品，严禁领用。

4、检验时可以直接判废的产品直接在产品上打“×”，表示此产

品为废品，严禁领用。

5、对于无检验状态标识的产品或检验状态标识不清的产品，库管

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员有权要求检验员重新检验。

6、库管员在给工人发料或工人直接领料时，只可领用带有“合

格”、“△√”以及“△H”状态的产品，严禁领用无检验状态标识或“待检”、“△”、“△×”、“×”检验状态产品。

7、必须对不合格品进行划区或立牌管理，凡检出的不合格品必须

集中堆放在一起，标识“待处理”状态，不得与合格品混淆在一个区域，对于返工返修合格品或回用的产品可与合格品一起存放。

8、生产过程中如发现“合格”产品不易于装配时，应由责任人

冲床点焊机攻丝机指导书

冲床作业指导书

1．目的

为确保工人正确地使用机器，生产出合格产品

2．适用范围

普通冲压操作工

3．内容

3．1工作开始前：

3.1.1检查各部分润滑情况,并使各润滑点得到充分润滑油

3.1.2检查模具安装是否正确可靠

3.1.3一定要使飞轮与离合器脱开才能开动电机

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3.1.4电动机开动时必须注意飞轮旋转方向是否与回转标志相同,如果不同立即切断电源进行检查,重新调整电源进成顺序

3.1.5使压力机进行几次定行程,检查制动器,离合器,马操作器的工作情况

3．2工作时

3.2.1定时对各润滑点加润滑油

3.2.2绝对禁止同时冲两块板料

3.2.3发现压力机不正常应立即停止工作

3.2.4不可任意拆卸防护罩

3．3工作结束后

3.3.1使飞轮马离合器脱开,并关断电源

3.3.2将压力机拭揩清洁,在未涂油漆的加工表面涂油

4．注意事项

参考安全制度

点焊机作业指导书

1．目的

为确保工人正确的使用机器，生产出合格的产品

2．适用范围

普通冲压操作工

3．内容

3.1作业准备

3.1.1作业前先检查好电源是否连接安全正确，是否连接好气缸。

3.1.2有气动装置的活在未带电情况空行几次，检查上下是否正常。

3.2作业

3.2.1由技术人同调整好治具及压力、速度、碰焊时间等参数。

3.2.2操作员将工件置于电极上，踩下脚踏板，上电极下行，接触工作，开始点焊，完毕后松开脚踏板，上电极上行，取出工件。

4．注意事项

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4.1焊机应放在干燥、卫生、无腐蚀性气体的地方。

4.2机体须接上地线，以确保安全。

4.3严禁带电上、下电极直接接触。

4.4一般情况下，一星期将三联件中的水放掉，一月将油杯子加浓度适中的优质机油至指示位置。

攻丝机作业指导书

1．目的

确保工人正确使用机器，生产出合格的产品

2．适用范围

普通冲压操作工

3．内容

3.1作业准备

3.1.1 将机器的工作台清理干净。

3.1.2启动机器，注意检查主轴是否逆时针旋转，上外锥轮是否与反转内锥轮啮合。

3.1.3机器正常运转时，是否发出噪声，并注意及时排除，给机器加注润滑剂。

3.1.4检查工件夹具是否牢固，与丝锥中心是否吻合，避免造成孔偏扭断定丝锥和平共处丝牙斜偏

3.1.5根据产品规格，选择好莱钨丝锥。

3.2作业

3.2.1工作时将需要工件放好在夹具上固定好。

3.2.2用手控制手柄顶住工件，使外锥轮与正转内锥啮合，主轴转顺时针入旋转，让丝锥进入工作。

3.2.3当丝锥到达攻丝深度时，只需轻提手柄杆，主轴会逆时针旋转丝锥退出工作。

3.2.4注意在当丝锥进入工件时，千万勿用力过猛，避免造成丝锥断裂。4．注意事项

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4．1三相电机应注意主轴旋向是否与上述符合，否则应换接相线位置4．2不可将0-1400胶带张得太紧，否则会使主轴拉伤