内蒙古自治区赤峰市敖汉旗科学技术协会2018年部门预算公开

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗科学技术协会

2018年部门预算公开报告

二〇一八年三月三十日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2018年部门预算表

一、单位综合信息情况表

二、2018年度经济科目支出预算表

三、非税收入预算表

四、政府采购预算表

五、政府购买服务表

六、1999年至2001年调标至2003末未发工资统计表

七、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

八、工资表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

敖汉旗科学技术协会是群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全旗科技事业的重要力量。

（二）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，研究制定敖汉旗科学技术协会工作计划并组织实施。

2.开展经常性、群众性、社会性科普工作和青少年教育工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用科学技术。

3.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

5.组织科学技术工作者参与涉及科技方面政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和优良学风建设；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

6.开展科学论证、咨询服务，提出相关政策建议，促进科技

成果的转化；接受委托，承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。

7.组织开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8.负责所属学会和基层科学技术协会、科普示范基地、农村专业技术协会的业务指导工作。大力兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9.完成旗委、旗政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，敖汉旗科学技术协会包括：协会本级预算和协会属事业单位预算。内设办公室、科普部、学会部和直属机构青少年科技活动中心4个正股级机构。

（一）敖汉旗科学技术协会部门机构及人员基本情况

协会本级及下设独立预算单位共有1个，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1个，二级事业单位1个。

我单位事业编制11个，实配人数10人，现在职人员10人，其中：公务员、参公人员 3人，事业人员6人，返聘人员1人。事业退休人员11人，其中在财政局发工资的7人，在社保发工资的4人。

（二）敖汉旗科学技术协会协会属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计1457820.00元，支出总计1457820.00元。与2017年度相比，收入增加235220.00元，增长19.24%；支出增加235220.00元，增长19.24%。主要原因：一是事业人员2017年实行聘任，事业人员工资随着岗位的提高而提升；二是新增全旗青少年科技馆运行费用。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1457820.00元，其中：一般公共预算拨款收入1457820.00元，占100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1457820.00元，全部为基本支出1457820.00元，其中：人员经费支出1257820.00元，占比86.28%；公用经费支出200000.00元，占比13.72%。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1457820.00元，包括：一般公共预算财政拨款1457820.00元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术类954486.00元，比上年预算数增加125871.00元。主要用于在职人员工资发放和全旗青少年科技馆运行。

主要包括：

2060701机构运行754486.00元。其中基本工资324008.00；津贴补贴286959.00元；年终一次性奖金10765.00元；绩效工资109354.00元；公务交通补贴（车补）23400.00元；

2060702科普活动80000.00元。

2060705科技馆站120000.00元。

2、社会保障和就业类386347.00元，比上年预算数增加67348.00元。主要用于事业退休人员工资发放（2018年新增事业退休人员一名）和财政对工伤保险基金的补助。

主要包括：

2080502事业单位离退休383956.00元。

2082702财政对工伤保险基金的补助2391.00元。

3、医疗卫生与计划生育管理事务类41704.00元，比上年预算数增加41704.00元。主要用于单位在职人员医疗保险6%部分的支出（其余2%医疗保险由单位在职人员自己承担）。

主要包括：