(完整版)2018年人力资源部预算表

丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)

丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2018年）目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]56号），设立丹东市人力资源和社会保障局，正局级建制，为市政府工作部门。

一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

一、2018年部门预算公开表

一、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2018年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项。

2018年人力资本项目费用预算

平还待提高；公司针对中高层外请讲师提升管理方面的
知识，如《跨部门沟通》、《如何激励下属》等课程；
目的：构建优秀的内部讲师团队，提升中高层人员的管
2
专项知识学习培理水平；培训班训 1月份预计3届内部讲师基础培训班，外请讲师费用为
培训处新增
4
28000*3=84000、8月份内部讲师进阶培训班，外请讲师
华东事业部人事行
政处
扩大
3
单价
20,000
30,000 5,167
35,000 10,000 5,000 6,000
金额
2010年汇总
20,000
20,000
30,000
30,000
31,000
31,000
70,000
70,000
20,000
20,000
30,000
30,000
18,000
18,000ຫໍສະໝຸດ 外部薪酬调查必要性：薪酬调查，就是通过一系列标准、规范和专业
的方法，对市场上各职位进行分类、汇总和统计分析，
形成能够客观反映市场薪酬现状的调查报告，为公司提
供薪酬调整方面的决策依据及参考。
6
薪酬调查
咨询顾问
目的：1、帮助制定新参加工作人员的起点薪酬标准。 2、帮助查找企业内部工资不合理的岗位。 3、帮助了解同行业企业调薪时间、水平、范围等
升级
19
关爱员工活动
企业文化
员工关爱及辅助计划活动
员工辅助计划处
16
《***与 ***物流》
企业文化
总经理成就新邦物流的战略思想、战略眼光、关注企业发展和管理企业的理念特色。预计2010年出版《石浩文与新邦物流》,约10元/册，印刷数量约2000册。（是否

2018人力资源年度计划报告与2018人力资源月度工作计划表格1汇编.doc

2018人力资源年度计划报告与2018人力资源月度工作计划表格1汇编2018人力资源年度计划报告一、目标概述：人力资源部的工作涉及到各个部门和公司工作的各个层面，日常工作中人力资源部还有许多不可预见的工作任务。

此处其他目标是部门工作中比较重要的部分。

包括：建立公司内部沟通机制；企业文化的塑造和宣贯；办公室管理等三部分。

建立内部沟通机制，促进公司部门之间、上下级之间、劳资双方的了解与合作，建立健康、和谐的内部关系，避免因沟通障碍而导致的人际关系紧张、工作配合度低、缺乏互信等不良倾向；企业文化的塑造与宣贯，企业文化的形成是一个不断累积、不断传承、不断发扬光大的过程，在一个拥有良好企业文化的企业，员工的向心力和凝聚力会不断增强，企业的团队精神和拼搏精神也非常明显。

办公室的管理工作既是日常工作，也是人力资源部工作的难点之一。

20xx年人力资源部将此三项工作进行有针对性的加强。

二、具体实施方案：1、建立内部沟通机制。

①人力资源部在20xx年将加强人力资源部员工晤谈的力度。

员工晤谈主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行，平时人力资源部也可以有针对性地对与员工进行工作晤谈。

目标标准为：每月晤谈员工不少于5人次，并对每次晤谈进行文字记录，晤谈掌握的信息必要时应及时与员工所在部门经理或总经理进行反馈，以便于根据员工思想状况有针对性做好工作。

②设立总经理信箱。

人力资源部在元月31日前在公司办公室设立总经理信箱，并保证此信箱的安全保密程度，取得员工信任，保证此信箱除总经理外其他人无权开启。

员工可对公司建设各个方面、公司内部每个工作环节提出个人意见和建议。

总经理每周开箱一次，收取员工的信件，对投递信箱的员工信件不做特殊要求，提倡署名但不反对匿名。

对总经理根据员工反映问题和意见交人力资源部处理时，做到处理及时、反馈及时。

③建立民主评议机制。

人力资源部计划在20xx年对公司部门经理、公司领导进行民主评议。

人力资源费用预估计划表

0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
பைடு நூலகம்
话费补贴按每人50元标准计
0
5 福利费住房补贴待定
0
社会保险费待定
0
旅游费按每人200元标准计
0
TOT
0
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元计
TOT
设备维修费
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
人力资源费用预估计划表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号费用项目费用科目
费用说明
2015年
2014年
备注
年度差异金额差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金每月奖金，按8%计
0
1 薪资
年终奖以1个月工资为基准
TOT
办公室租赁费
A1栋362室租金
8 租赁费仓库租赁费按2个仓库计
TOT
办公室水电费
A1栋362室租金
9 水电费仓库水电费按2个仓库计
TOT
车船交通费外出招聘及办公用品采购
10 差旅费食宿费
TOT
11
总计
核准：
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5500
审核：
编制：
编制日期：年月日
0
TOT

2018年人力资源部预算表

2.行政费用
印刷费质量体系/各类荣誉创建费用行业协会/治安协助费律师费软件维护费市场拓展费宣传费用固定资产折旧费管理税金小区公共责任险中介成本物业费促销活动办公室物业费车位租赁费其他行政费用小计成本小计 -
备注：具体部门，各公司根据自己实际情况列支填写
备注
备注2
序号工资奖金公积金服装费工作餐

管理费用
汇总
人力资源部
防冻防暑费福利费雇主责任保险 1.人员费用企业文化费招聘/培训费宿舍费用宿舍租金职工食堂工会费用人员外包其他人员费用小计办公用品费办公室水电费办公室饮用水费办公修理费办公室租赁费复印机租赁费低值易耗品通讯费交通费会务费差旅费业务招待费审计费邮寄/书报费 2.行政费用

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18_2018工作总结及2019年工作计划(附资金预算表)_最新修正版

招聘人力资源开发部2018年工作总结及2019年工作计划第一部分2018年工作总结1、2018年招聘情况总结: 公司、部门定编人数现有人数人数差额入职人数入职率离职人数离职率管理177 41 % 1 6 % 财务部13323 % 1 8 %综合办公室 16 16 0 9 56 % 3 19% 人力资源开发部4 3 1 2 50 % 2 50% 销售部1310 36 46 % 10 77% 采购部33100% 2 67% 机电基建部 4 4 0 3 75 % 1 25% 产业发展部 49 9 40 13 27 % 3 6% 项目部 6 3 3 2 33 % 0 0% 培训部 9 3 6 1 11 % 1 11 % 证券部 5 2 3 0 0% 0 0% 研发中心10 7 3 5 50 % 1 10% 5144718 35 % 12 24%7229 % 0 0% 97 34 63 18 19 % 22 23% 79 59 20 26 33 % 16 20% 13 5 8 3 23 % 4 31 % 33 18 15 18 55 % 1 3% 191 15338131 69 % 66 35%58041027047 %14625%1）各公司、部门人员入职情况备注流失原因：人数所占比率 1.回家（求医/求学/家人病故/私人原因等） 20 14% 2.辞退 14 10% 3.自动离职34 23% 4.寻求更好发展（找到更好的职业等）38 26% 5.不能适应本职工作（工作太累/环境差/工资低等） 4027%2）员工流失原因调查分析统计以上数据统计截止2018年11月16日2、招聘渠道1）校园招聘校园招聘为2018年主要招聘渠道。

主要通过在临洮农校、甘肃畜牧工程职业技术学其中：6月21日-6月26日到酒泉职业技术学院举办校园招聘会时，公司文化营销艺术团在校园现场演出，加大公司宣传力度，提高招聘效率；同时，此次招聘会费用较高。

2018年人力资源部年费用预算方案样例

.
精品文档
资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均的速度递增。以每年20%的速度其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%5．递增。28%的速度递增。6．公司人力资源管理费用总额平均以三、公司经营状况分析的增长速度40%20181．公司年的发展目标为：继续以发展。人，其中项目15．预计新增业务项目2项，人员编制2名。经理2．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和3研发人员会有所增加。．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资4源管理费用的影响。……年公司人力资源相关政策的调整四、2008年人力资2018日公布的《年201712月30根据公司于源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政
调整内容
.
精品文档
策招聘政策调整薪资福利政策调整考核政策调整
年起，大力实行中高级人才内部推荐20181．制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每500成功一名，奖励推荐员工元年将进一步完善非开发人员的选择程．20082序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
月年11．经总经理提议，董事会批准，2008为企业连续服务每满一起增加员工工龄津贴，元工龄津贴年的每月增加20年起能完成半年度生产、销售和利润20182．目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春元，～400游、秋游各一次，费用为每人200视完成利润情况决定具体数额
年加强对考核人员的培训，减少考核20184．误差，提高考核结果的可靠性和有效性
年起新进员工的上岗培训，除了制度20181．培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗年起管理培训由人力资源与专职管理20182．培训分管理层和一般员工培训人员合作开展，两部分年起为了激励员工在业余时间参加专．20183业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

人社局2018年部门预算

人社局2018年部门预算二零一八年一月八日（公章）目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2018年部门预算信息相关报表一、一般公共预算表一：部门预算收支总表表二：一般公共预算总收入分类表表三：一般公共预算总支出功能分类表表四：部门财政拨款收支总表表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表二、“三公”经费财政拨款预算表七：财政拨款“三公”经费预算表三、政府性基金预算表八：政府性基金预算收支总表表九：政府性基金基本支出经济分类表四、政府采购预算表十：2018年政府采购预算表第三部分2018年部门预算情况说明—1—第一部分部门概况一、主要职能（一）基本情况（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

—2—（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家和省关于机关、事业单位工作人员离退休政策；参与县级劳动模范评定工作。

人力资源费用预算表

人力资源费用预算表
编号：单位：元
序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）
1 工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2 福利与
保险
福
利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3 招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4 培训费培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费公务
出国
护照费
签证费
5 行政管
理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6 其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计。

2018年人力资源管理成本预算报告

2018年人力资源管理成本预算报告人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。

科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。

同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。

一、人力资源管理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。

由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。

在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。

人力资源管理成本构成一览表二、人力资源薪酬福利成本预算人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。

1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。

因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。

主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。

2、2018年人力资源薪酬福利成本情况截至2018年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：2018年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。

3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析（1）2018年青岛市工资指导线根据青岛市人民政府关于发布青岛市2018年企业工资指导线的通知，青岛市2018年企业工资指导线水平是以本企业2018年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。

2018年深圳市人力资源和社会保障局部门预算

2
第三部分
部门预算支出具体情况
一、市人力资源和社会保障局本级市人力资源和社会保障局局本级预算 163,263 万元，包括人员支出 6,922 万元、公用支出 2,257 万元、对个人和家庭的补助支出 299 万元、项目支出 153,785 万元。（一）人员支出 6,922 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 2,257 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 299 万元，主要是离退休人员经费及计生奖励金等。（四）项目支出 153,785 万元，具体包括： 1.人力资源市场管理 521 万元，主要用于开展拟定并组织实施年度人力资源引进和配置计划；办理人员招调手续；监督管理人力资源市场和中介机构；指导监督人事档案管理。 2.促进就业管理 66 万元，主要用于组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；健全公共就业服务体系；会同有关部门开展农民工管理服务工作。 3.职业能力建设管理 2,298 万元，主要用于管理各类技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构，指导技工学校招生工作；政府系统机关事业单位工作人员培训和专业技术人员继续教育的综合管理工作；承担高技能人才规划和管理工作。 4.劳动关系协调管理 3,580 万元，主要用于组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指导价位和最低标准；开展市欠薪保障基金相关工作；监督执行企业职工工时、工休制度和女工的特殊劳动保护政策；负责全市企事业单位职工疾病鉴定工作；指导医院的劳动能力鉴定工作。 5.军转干部管理 50 万元，主要用于组织实施军转干部、随军家属的安置政策、计划；组织军转干部培训；组织拟定部分企业军转干部解困和稳定措施；承担自主择业军转干部的退役金核发和档案管理。 6.人才引进及管理 2,469 万元，主要用于组织实施专业技术人员管理政策；管理事业单位专业技术职务结构比例；承担博士后管理工作；承担高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作；综合管理职称工作；国（境）外人员、留学人员来深就业创业以及外国（地区）企业代表机构中方雇员的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。 7.公职人员管理 724 万元，主要用于组织实施公务员（含聘任制公务员）和行政管理类事业单位人员的职位管理、录用、考核、任免、交流、奖惩、辞职辞退等政策；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、考核、惩戒、解

[人力资源部2018年度工作计划]人力资源部年度工作计划表

[人力资源部2018年度工作计划]人力资源部年度工作计划表为配合公司全面推行并实现2018年度销售目标，加强公司人力资源工作的计划性，人力资源部依照年度的整体发展规划，以本公司现阶段工作情况为基础，特制订人力资源年度工作目标，现呈报公司总经理批阅，请予以审定。

人力资源部计划从以下几个方面开展2018年度的工作:组织架构建设决定着企业的发展方向。

鉴于此，人力资源部首先应完成公司组织架构的完善。

基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析，制定出一个科学的公司组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门、每个职位的职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取做到组织架构的科学适用，保证公司的运营在既有的组织架构中运行良好、管理规范、不断发展。

1、2018年3月15日前完成公司组织架构和职位编制的合理性调查;2、3月20日前完成公司组织架构的设计草案并征求各部门意见，报总经理审阅修改;3、3月31日前完成公司组织架构图及各部门组织架构图、公司人员编制方案。

各部门配合架构对本部门职位说明书、工作流程进行确定。

人力资源部负责成册归档。

1、公司组织架构决定于公司的长期发展战略，决定着公司组织的高效运作与否。

组织架构的设计应本着简洁、科学、务实的方针。

组织的过于简化会导致责权不分，工作负荷繁重，中高层管理疲于应付日常事务，阻碍公司的发展步伐;而组织的过于繁多会导致管理成本的不断增大，工作量大小不均，工作流程环节增多，扯皮推诿现象，员工人浮于事，组织整体效率下降等现象，也同样阻碍公司的发展。

2、组织架构设计不能是按现有组织架构状况的记录，而是综合公司整体发展战略和未来一定时间内公司运营需要进行设计的。

因此，既不可拘泥于现状，又不可妄自编造，每一职能部门、每一工作岗位的确定都应经过认真论证和研究。

3、组织架构的设计需注重可行性和可操作性，因为公司组织架构是公司运营的基础，也是部门编制、人员配置的基础。