人力资源成本预算表 自动测算 红字部分手动
自动生成公司人员成本核算,即下即用,完全自动化模板
自动公司人员成本核算，即下即用，完全自动化模板1：自动公司人员成本核算一、引言1.1 目的1.2 背景1.3 参考资料二、人员成本核算流程2.1 数据收集2.1.1 人员薪资信息2.1.2 人员福利信息2.1.3 人员其他成本信息2.2 数据处理2.2.1 薪资计算2.2.2 福利计算2.2.3 其他成本计算2.3 数据分析2.3.1 人员成本占比分析2.3.2 人员成本趋势分析2.3.3 人力资源效益分析三、数据收集详细流程3.1 人员薪资信息收集3.1.1 员工基本薪资3.1.2 加班工资3.1.3 绩效奖金3.1.4 其他薪资相关信息3.2 人员福利信息收集3.2.1 社保缴纳3.2.2 公积金缴纳3.2.3 健康保险3.2.4 餐补、交通补贴等福利 3.3 人员其他成本信息收集3.3.1 培训费用3.3.2 差旅费用3.3.3 通信费用3.3.4 其他相关成本信息四、数据处理详细流程4.1 薪资计算方法4.1.1 基本薪资计算4.1.2 加班工资计算4.1.3 绩效奖金计算4.1.4 其他薪资相关计算 4.2 福利计算方法4.2.1 社保缴纳计算4.2.2 公积金缴纳计算 4.2.3 健康保险计算4.2.4 其他福利相关计算 4.3 其他成本计算方法4.3.1 培训费用计算4.3.2 差旅费用计算4.3.3 通信费用计算4.3.4 其他相关成本计算五、数据分析详细流程5.1 人员成本占比分析方法 5.2 人员成本趋势分析方法5.3 人力资源效益分析方法六、附件6.1 人员薪资信息表6.2 人员福利信息表6.3 人员其他成本信息表七、法律名词及注释7.1 法律名词1：解释17.2 法律名词2：解释27.3 ...2：自动公司人员成本核算表格一、引言1.1 目的1.2 背景1.3 参考资料二、人员成本核算流程2.1 数据收集2.1.1 人员薪资信息2.1.2 人员福利信息2.1.3 人员其他成本信息 2.2 数据处理2.2.1 薪资计算2.2.2 福利计算2.2.3 其他成本计算2.3 数据分析2.3.1 人员成本占比分析 2.3.2 人员成本趋势分析2.3.3 人力资源效益分析三、数据收集详细流程3.1 人员薪资信息收集表3.1.1 员工基本薪资3.1.2 加班工资3.1.3 绩效奖金3.1.4 其他薪资相关信息3.2 人员福利信息收集表3.2.1 社保缴纳3.2.2 公积金缴纳3.2.3 健康保险3.2.4 餐补、交通补贴等福利 3.3 人员其他成本信息收集表3.3.1 培训费用3.3.2 差旅费用3.3.3 通信费用3.3.4 其他相关成本信息四、数据处理详细流程4.1 薪资计算方法表4.1.1 基本薪资计算4.1.2 加班工资计算4.1.3 绩效奖金计算4.1.4 其他薪资相关计算 4.2 福利计算方法表4.2.1 社保缴纳计算4.2.2 公积金缴纳计算 4.2.3 健康保险计算4.2.4 其他福利相关计算 4.3 其他成本计算方法表4.3.1 培训费用计算4.3.2 差旅费用计算4.3.3 通信费用计算4.3.4 其他相关成本计算五、数据分析详细流程5.1 人员成本占比分析方法 5.2 人员成本趋势分析方法5.3 人力资源效益分析方法六、附件6.1 人员薪资信息表6.2 人员福利信息表6.3 人员其他成本信息表七、法律名词及注释7.1 法律名词1：解释17.2 法律名词2：解释27.3 ...本文档涉及附件：- 附件1：人员薪资信息表- 附件2：人员福利信息表- 附件3：人员其他成本信息表本文所涉及的法律名词及注释：- 法律名词1：解释1- 法律名词2：解释2- ...。
人力资源成本预算表
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4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
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113.33 6,656.27 -
**分公司
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128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
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113.33 6,656.27 -
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合计
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1
月基本薪酬 -
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【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
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7月
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4月
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5月
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6月
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人力资源部预算表模板
人力资源部预算表模板摘要：1.人力资源部预算表模板的重要性2.人力资源部预算表模板的内容3.如何编制人力资源部预算表模板4.编制人力资源部预算表模板的注意事项5.人力资源部预算表模板的应用实例正文：1.人力资源部预算表模板的重要性人力资源部是企业中负责管理和规划人力资源的重要部门，人力资源部预算表模板则是用于明确部门预算支出的重要工具。
预算表模板可以帮助企业更好地规划和控制人力资源成本，从而保证企业财务状况的健康和可持续发展。
2.人力资源部预算表模板的内容人力资源部预算表模板通常包括以下内容：- 基本信息：包括预算表名称、编制单位、编制日期等- 预算项目：包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等- 预算金额：预算项目对应的预算金额- 预算说明：对预算项目的详细说明和解释3.如何编制人力资源部预算表模板编制人力资源部预算表模板需要遵循以下步骤：- 确定预算项目：根据人力资源部的职责和需要，确定需要列入预算的项目- 预测预算金额：根据企业发展战略和人力资源规划，预测每个预算项目的支出金额- 编制预算表：将预算项目和预测的预算金额填写入预算表模板中- 审核预算表：对预算表进行审核，确保预算金额的准确性和合理性4.编制人力资源部预算表模板的注意事项在编制人力资源部预算表模板时，需要注意以下几点：- 预算项目应全面：预算项目应涵盖人力资源部的所有职责范围，确保预算的全面性- 预算金额应合理：预算金额应根据实际需要和企业财务状况进行预测，避免过高或过低- 预算说明应详细：预算说明应详细说明预算项目的目的和支出金额，以便于理解和审核5.人力资源部预算表模板的应用实例某企业人力资源部需要编制2023 年度的预算表，他们可以根据以上步骤和注意事项，使用人力资源部预算表模板进行编制。
公司年人力成本预算表
1.49 1.49 0.75 0.75 0.75 0.75 26.41
1.24 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 6.84
1.4112 1.1712 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 19.5120
1.1760 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.5960 0.4160 0.4160 0.4160 0.4160 5.4600
0.9408 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.4768 0.3328 0.3328
附件：
机构:XX公 司
项目
姓名
年度人力成本预算表
制表 日期:
11.30
职务（岗位）
基本工资 绩效工资 年终奖
津贴
过节费
降温取暖 补贴
劳保用 品
各项补贴（包 括电话，交通 、误餐、异地
住房补贴）
社会统筹保 险（公司承
担部分）
住房公积金 （公司承担部
分）
职工三 费
单位:万元 合计 备注
副总经理 副总经理 计财部助理 业管部副经理 综管部经理 客服部助理 销管部副经理
人 出单 出单 查勘定损 接报案赔案缮
制
总经理 综合部负责人 行政兼电脑 计财部负责人 出纳兼单证 客服中心负责
人 出单 出单
10.40 9.20 1.44 1.44 1.44 1.44
130.63 9.33 4.00 1.80 4.00 1.80 4.00 1.80 1.80 1.80 1.80
32.13 7.47 3.20 1.44 3.20 1.44 3.20 1.44 1.44
人力资源成本预算表
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费
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-
19
班长津贴
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
20
其它福利费用
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-
-
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-
21
小计
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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22
培训费用
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23
工会经费
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-
-
-
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-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力资源成本核算表
姓 名
职 位
级别
岗位职责
视公司具体要求而定。
月成本(MC
¥
MC=S( HF +SI+MA+CA+LH
福利(B)
¥
社会保险
(SI)
按公司规定，转正后由公司按
¥ 元/月支付
¥
住房公积金
(HF
(选择项)
按公司规定，转正后由公司按
¥ 元/月支付
¥
饭贴(MA
月满勤天数*6(7)元/餐
¥
通讯补贴
公司(盖章):
200年 月口
本表有效期从200年 月 日起至劳动合同期满止
行政中心20050110
(CA
¥ 元/月
¥
休假(LH)
全年15大带薪假
(S+HF+SI+CA)*12/ (52*5.5)*15/12
月薪
(S二BS+P$
¥
基本工资
(BS二S*60%
¥
考核工资
(PS二S*40%
¥
年成本(AC)
¥
AC二MC*12
Hale Waihona Puke 小时成本(HC)¥
HOAC/(52*44)
备注
员工签名:
200年丿J丨丨
授权代表签字：
人力成本预算表模板
一、基本信息
公司名称：
预算年度：
编制日期：
二、人力成本概述
1.总人力成本：
2.人均人力成本：
3.人力成本占总营收比例：
三、薪资与福利预算
项目
预算金额
备注
基本工资
绩效工资
奖金与津贴
社保与公积金
福利费用
包括但不限于节日福利、生日礼物等
培训与发展费用
总计
四、招聘与选拔预算
项目
预算金额
备注
招聘广告费用
招聘活ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ费用
选拔测试费用
面试与评估费用
入职培训费用
总计
五、其他人力相关预算
项目
预算金额
备注
员工离职成本
包括离职补偿、交接等费用
员工关系与企业文化费用
包括团建、活动等费用
法律咨询与劳务纠纷费用
其他未预期人力成本
总计
六、总结与审批
1.总预算金额：
2.审批意见：
部门负责人：
财务负责人：
公司高层领导：
此模板提供了一个基本的人力成本预算框架。在实际编制时，公司可以根据自身情况和需求进行调整和补充，确保预算的准确性和完整性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
网销 经理
3.64% 110000 1 54.55% 45.45% 5.0 60000 60000 50000 50000 110000 5000 5000 4167 4167 9167 25000
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
整体销售额度 （元/年）
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
订单 专员
6.56% 61000 1 59.02% 40.98% 0.5 36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083 2500
工程 经理
13.12% 122000 1 59.02% 40.98% 1.0 72000 72000 50000 50000 122000 6000 6000 4167 4167 10167 5000
21.28% 644000 4 22.36% 77.64% 10.0 144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417 12500
100.00%
人数小 计
27
占总人 数比例
47.37%
交付 总监
23.66% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
例
人/
(‰)
月）
运营 总监
23.26% 120000 1 100.00% 0.00% 0.0 120000 120000 0
0 120000 10000 10000 0
0 10000 0
财务 经理
13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
72000 6000 6000 0
0 6000 0 0 3000 0 0 3000 0 0 6000 0 0 6000 0
合计 99.10% 5946000
5946000 57
2796000
233000
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
整体销售额度 （元/年）
50000000
人力资源使 用成本占整 体销售额比 12%
26.47%
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
73.53% 20.0 72000 36000 200000
54000
单人固 定收入
岗位浮 动收入
总额
单人浮 动收入
人均总 收入
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
例
人/
(‰)
月）
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
018/4/20
备注
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
单人浮 人均总 动收入 收入 100000 136000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
Байду номын сангаас6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
3000 6000 8333 16667 11333 50000
客户经 理
50000000
用成本占整 体销售额比
例
12%
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
54000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
（%）
序
岗位 浮动
年度
月度
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45% 5.0 144000
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14% 10.0 360000
72000 36000
250000 125000 197000 500000 50000 86000
0
品质 经理
13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
0
100.00%
人数小 计
8
占总人 数比例
14.04%
0
72000 6000 6000 0
0
36000 3000 3000 0
0
36000 3000 3000 0
0
72000 6000 6000 0
0
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
浮动收 入占比 （%）
收入 占总 体销 售收 入比
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
岗位浮 动收入
总额
单人浮 动收入
人均总 收入
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
例 （%）
序
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
说明：1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。 2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。 3、红字部分为手动输入。
5
15.50% 930000 77500
工程 管家
42.37% 394000 4 36.55% 63.45% 5.0 144000 36000 250000 62500 98500 3000 12000 5208 20833 8208 6250
物流 经理
10.43% 97000 1 74.23% 25.77% 0.5 72000 72000 25000 25000 97000 6000 6000 2083 2083 8083 2500
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
54000
单人浮 人均总 动收入 收入
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
按照 四千 万销 售任
务 按照 二千 万销 售任
务
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
按照 二千 万销 售任
务
力资源使用成本预算表
0
0
72000 6000 6000 0
0 6000 0
出纳
6.98% 36000 1 100.00% 0.00% 0.0 36000 36000
0
0
36000 3000 3000 0
0 3000 0
人事行 政经理
13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
3
岗位
5体资0人 源.4力 陈3% 3体 资02人 源60力 成00 2体5成月 21本度67
收入在 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
网销顾 问
8.99%
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
272000 2
12%
固定收 入占比 （%）
年度
月度
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
浮动收 入占比 （%）
收入 占总 体销 售收 入比
岗位固 定收入
总额
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
2018/4/20
人力资源使
整体销售额度 （元/年）
50000000