上海市松江区经济委员会

上海市松江区经济委员会2018年度部门决算
目录
第一部分上海市松江区经济委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区经济委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区经济委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区经济委员会概况
一、主要职能
（1）贯彻执行工业、商业、服务业、旅游业和外资外贸外经工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区贯彻执行的具体意见和办法，并会同有关方面组织实施。

（2）根据国民经济和社会发展总体规划，负责编制本区工业、商务、商业、服务业、旅游业和外资外贸外经发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）监测分析产业、行业运行态势，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决产业、行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；配合做好应急管理、产业运行安全和国防动员等有关工作；负责行业发展指标体系和目标考核体系的制定与完善。

（4）组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产工作，提高行业综合7素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；负责全社会电力、成品油、煤炭日常运行的监控、协调；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。

（5）负责提出本区工业固定资产投资规模和方向的建议，按权限组织规划工业建设项目，组织和管理政府投资工业项目的推进实施工作；做好工业项目审核和后评估工作；负责商务、商业和旅游业投资项目的评估、听证、审核、报批等工作。

（6）负责推进本区商贸服务业发展，推动国际交流和区域融合发展；加强本区商贸服务业市场管理，负责设立典当行及分支机构的初审，监督检查商贸服务业有关法律、法规、条例和行业标准执行情况；组织协调开展打击商业领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推进商品流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（7）推进现代服务业发展，推进现代物流、服务外包、总部经济、研发、设计、创意、电子商务等产业的发展，促进服务业与制造业融合发展。

（8）负责本区各类商品交易市场的规划、协调、指导和管理，做好市场预测、预警和信息发布；牵头整顿、规范市场秩序，履行商业领域行政执法职责，协调处理商品市场运行中突发事件及有关重大问题。

（9）建立健全生活必需品市场供应应急机制，负责重要商品的储备管理和市场管理；培育和发展水产品市场，负责酒类专卖管理工作。

（10）组织本区各类旅游资源的普查、评估，提出保护、开发、整合利用旅游资源的方案与建议，负责新建旅游项目的论证、评估和指导；负责开展本区旅游业宣传推介、项目开发和市场促进，开拓国际、国内市场；负责策划、组织、实施本区特色旅游节庆活动，参与、协调、指导本区有关会展、演艺、体育赛事等大型活动。

（11）负责本区旅游业的行业管理；监管旅游住宿、旅行社、旅游景（区）点、旅游度假区（村）等各类旅游企业的经营活动；受市旅游行政管理部门的委托，负责本辖区内国内旅行社的审批；负责旅行社设立营业部的备案；负责旅行社年检；按权限核发、换发《导游证》或《景区（点）导游证》；受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（12）指导产业园区管理工作，建立和推进落实园区管理工作机制；协调产业园区建设中的重大问题；推动新型产业园区载体建设。

（13）研究本区工业布局规划和结构调整的政策措施，引导与扶持工业产业的发展；指导、推进本区产业结构调整工作；承担全区工业园区二次开发工作；研究和推进本区商业和旅游业的结构调整、企业改革与业态创新。

（14）负责对企业全生命周期的监管；加强对企业的服务、指导，协调解决企业筹建和生产经营中遇到的问题。

（15）负责对全区面上投资促进和服务工作的统筹协调，指导各镇、街道、园区及有关单位开展招商引资工作；负责投资政策咨询服务；负责网上招商平台的服务管理；负责推进项目的开工、竣工、验收、投产工作。

（16）负责拟订并落实本区企业改制上市及资本市场培育与发展的政策；负责上市、挂牌过程中的协调工作；负责与金融机构、中介机构的沟通，实现与企业的对接；为企业融资提供服务。

（17）建立服务全社会企业的工作体系；组织推动全区中小企业服务体系建设和进出口业务的开展，指导中小企业担保基金管理和社会中介服务机构工作；负责全区民营经济和经济小区管理工作，指导促进民营经济发展。

（18）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统工业产业，协调组织实施有关国家、本市、本区工业产业科技重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进。

（19）宣传落实国家有关外资、外贸的政策，审批外商投资项目的设立和变更；审核加工贸易企业经营状况和生产能力证明，审批加工贸易合同；审核外商投资企业进口设备，确认考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业；审核企业赴境外投资项目；组织实施外商投资企业年报联合审核。

（20）指导工业企业、外商投资企业、商业和旅游业行业协会、学会等社会团体及中介机构开展工作。

（21）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（22）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市松江区经济委员会部门决算包括：上海市松江区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区经济委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：
第二部分上海市松江区XX局2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
2018年度收入决算表
2018年度支出决算表
单位：万元
2018年度财政拨款收入支出决算总表
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
2018年度资产负债情况表
金额单位：万元
第三部分上海市松江区经济委员会2018年度
部门决算情况说明
一、关于上海市松江区经济委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区经济委员会2018年度收入总计为91862.18万元、支出总计为91862.18万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各减少15482.51万元。

主要原因：扶持项目减少。

二、关于上海市松江区经济委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计91572.83万元，其中：财政拨款收入91415.83万元，占99.83%；其他收入159万元，占0.17%。

三、关于上海市松江区经济委员会2018年度支出决算情况说明本年支出合计91597.63万元，其中：基本支出3606.88万元，占3.94%；项目支出87990.75万元，占96.06%。

四、关于上海市松江区经济委员会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区经济委员会2018年度财政拨款收支总决算91862.18万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少15482.51万元，减少14.42%。

主要原因：扶持项目减少。

五、关于上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出91597.63万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15648.91万元，减少14.59%，主要原因：扶持项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出91597.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3463.37万元，占3.78%；社会保障和就业支出（类）610.67万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）146.53万元，占0.16%；节能环保支出（类）35844万元，占39.13%；城乡社区支出（类）1364.16万元，占1.49%；资源勘探信息等支出（类）42695.78万元，占46.61%；商业服务业等支出（类）6957.87万元，占7.6%，住房保障支出（类）515.25万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84716.35万元，支出决算为91597.63万元，完成年初预算的108.12%。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

主要用于：行政单位的基本支出。

年初预算为1319.3万元，支
出决算为1383.13万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：行政单位的未单独设置相级科目的其他项目支出。

年初预算为1540.94万元，支出决算为1469.67万元。

决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

主要用于：事业单位的支出。

年初预算为644.73万元，支出决算为576.29万元。

决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管路的行政单位离退休（项）。

主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

年初预算为102.02万元，支出决算为119.61万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

年初预算为102.02万元，支出决算为119.61万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：由单位市级缴纳的职业年金支出。

年初预算为82.4万元，支出决算为196.31万元。

决算数大于预算数的主要原因：人保局工资标准口径调整，人员增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于：行政单位基本医疗保险经费。

年初预算为68.79万元，支出决算为74.84万元。

决算数大于预算数的主要原因：人保局工资标准口径调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：事业单位基本医疗保险经费。

年初预算为74.27万元，支出决算为71.69万元。

决算数大于预算数的主要原因：人保局工资标准口径调整。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

主要用于：减排专项资金。

年初预算为39814万元，支出决算为35814万元。

决算数小于预算数的主要原因：扶持对象减少。

10、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施（项）。

主要用于：其他城市基础设施配套费支出。

年初预算为3100万元，支出决算为1364.16万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

主要用于：支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面支出。

年初预算为22930万元，支出决算为21499.18万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

12、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）。

主要用于：重点
产业振兴和技术改造项目贷款的财政贴息。

年初预算为6282万元，支出决算为21196.6万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

主要用于：其他商业流通事务方面的支出。

年初预算为538万元，支出决算为398.75万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

14、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：旅游管理与服务中一般行政管理事务。

年初预算为55.5万元，支出决算为33.60万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

15、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。

主要用于：旅游宣传。

年初预算为1000万元，支出决算为857.37万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

16、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。

主要用于：旅游行业业务管理。

年初预算为719万元，支出决算为680万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

17、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。

主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。

年初预算为2433.2万元，支出决算为1854.77
万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

主要用于：其他涉外发展服务支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为300万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

19、商业服务业等支出（类）旅游发展开发项目补助（款）地方旅游开发项目补助（项）。

主要用于：补助地方旅游开发项目。

年初预算为0.00万元，支出决算为44.40万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

主要用于：其他商业服务业等支出。

年初预算为2860万元，支出决算为2414万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳住房公积金。

年初预算为213.7万元，支出决算为205.05万元。

决算数小于预算数的主要原因：人保局工资标准调整。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：缴纳住房公积金。

年初预算为194.76万元，支出决算为310.2万元。

决算数大于预算数的主要原因：财政统一追加一次性购房补贴。

六、关于上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3606.88万元，包括人员经费3481.26万元，公用经费125.62万元。

基本支出中：
1、工资福利支出3212.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出124.30万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助268.32万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出1.31万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区经济委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为7.77万元，完成预算的77.7%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的
100%；公务接待费支出决算为7.77万元，完成预算的77.7%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加5.85万元，增长304.69%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加5.85万元，增长304.69%。

公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次和人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.77万元，占100%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出7.77万元。

其中：
国内公务接待支出7.77万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，共公务接待22批次、292人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市松江区经济委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区经济委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计1408.56万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施（项）。

主要用于：其他城市基础设施配套费支出。

年初预算为3100万元，支出决算为1364.16万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

2、商业服务业等支出（类）旅游发展开发项目补助（款）地方旅游开发项目补助（项）。

主要用于：补助地方旅游开发项目。

年初预算为0.00万元，支出决算为44.40万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区经济委员会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市松江区经济委员会2018年度机关运行经费支出93.92万元，比2017年度增加4.47万元，增长5.00%。

主要原因是机构调整，人员增加。

（二）政府采购支出情况
上海市松江区经济委员会2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为14515.31万元，其中：货物采购金额11.31万元、工程采购金额13644.16万元、服务采购金额859.84万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14515.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额14515.31万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
截至2018年12月31日，松江区经济委员会部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2.房屋
截至2018年12月31日，松江区经济委员会部门使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为3804.5平方米。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。