2018年部门预算编制的说明【模板】

仪xx县卫生和计划生育局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

仪xx县卫生和计划生育局（以下简称仪xx县卫计局）贯彻执行卫生和计划生育工作方针政策、法律法规，拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施；负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；负责组织推进全县公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责国家生育政策的落实，组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实国家和省流动人口计划生育服务管理制度与措施；拟订全县卫生和计划生育人才

发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；完xx 县委县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

1、多措并举推进卫生四项工作。

2、不断深化公立医院改革，加快信息化医院建设，稳步推行分级诊疗制度。

3、不断强化医疗服务质量管理，深入开展医德医风教育。

4、不断提升公共卫生服务水平，规范基本公共卫生项目运行，制定2018年国家基本公共卫生服务项目实施方案及目标考核办法，妥善应对公共卫生突发事件。

5、加快卫生计生人才队伍建设

6、严格落实卫生计生惠民政策。一是不断完善新农合医保制度；二是认真落实计划生育家庭发展扶持政策；三是大力开展卫生扶贫工作。

7、不断加强人口信息管理。一是不断完善人口信息；二是加大流动人口管理力度。

8、加强卫生计生宣传工作。

二、部门概况

纳入仪陇卫生和计划生育局2018年度部门预算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计74个，具体包括：行政单位有卫计局局机关，参照公务员法管理的事业单位有红十字会

（未单独纳入预算），其他事业单位有流动人口管理站（未单独纳入预算），仪xx县人民医院、仪xx县中医院、仪xx县第二人民医院。所属基层预算单位70个。编制2202个，实有在职人员2011人，其中公务员28人，行政工勤2人，事业人员1981人，退休128人。

三、收支预算总体情况

仪xx县卫计局机关本级和二级预算单位（以下简称仪xx县卫生系统）2018年收入预算总额为75647.99万元，其中：当年财政拨款收入7046.40万元。相应安排支出预算75647.99万元，其中：人员支出31684.69万元，日常公用支出41139.34万元，对个人和家庭的补助支出325.09万元，项目支出2498.87万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

仪xx县卫生系统部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医改专项、基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度、计划生育、卫生计生基本建设项目等相关工作。其中：

基本支出73149.12万元，是用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出2498.87万元，是用于保障卫计局机关、下属事业

单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出2498.87万元，其中计划生育特殊家庭关怀扶助资金21.48万元、项目工作经费10万元、重大公卫中央补助25万元，计划生育免费技术服务资金70万元、计划生育专项结转资金54.55万元，计划生育家庭和独生子女父母奖励200万元、计生家庭发展省级补助10万元、计划生育专项资金976.57万元、独生子女和手术并发症患者补助100万元、乡镇卫生院招聘执业医师3.37万元、贫困定向医学生省级补助10万元、新农合监管资金3万元、卫生专项25万元、财政医疗服务能力提升补助36.4万元、卫生扶贫救助基金30万元、民盟委工作经费4万元、村卫生室基药补助919.5万元。

仪xx县卫生系统2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行支出341.21万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）行政医疗卫生支出27.58万元。主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）事业医疗卫生支出793.85万元。主要用于：二级

下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

（四）住房保障支出1043.58万元。主要用于：机关、二级下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出73407.78万元。主要用于卫生和计划生育事务而安排的年度项目支出，主要包括精神病人医药费、计划生育免费技术服务、卫生计生机构建设及设备购置、独生子女奖特扶项目，医院及乡镇卫生院机构建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基层医疗机构基本药物制度、村卫生室基本药物制度等方面支出。

（六）参政议政支出4万元。主要用于县人民医院民盟参政议政经费支出。

（七）其他农业支出30万元。主要用于贫困户卫生扶贫救助基金使用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数402.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费115.57万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费286.47万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费较2017年预算减少6.9%。主要原因是我