公司质量环境管理体系文件结构图.pptx
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续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围：适用于对公司质量、环境管理体系的评审。 相关文件：《记录控制程序》
《改进控制程序》 《文件控制程序》 记录：《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《纠正或预防措施处理单》
公司质量、环境管理手册
6.资源管理
6.1 人力资源控制程序 6.2 基础设施和服务环境控制程序
公司质量、环境管理手册
适用法律与其他要求控制程序 目的：遵守法律法规要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道。 职责：人事行政部负责跟踪、收集于本公司有关的国家、地方、行业的
法律法规、标准及其他要求；向各部门传达并监督实施国家、地 方、行业的法律法规、标准及其他要求。 相关文件：《文件控制程序》 记录：《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》
适用范围：适用于质量、环境管理体系规定职责的所有人员，包 括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
职责：管理者代表负责审核《岗位职责》和《公司年度培训计划》。 相关文件：《岗位职责》 记录：《培训登记表》《培训申请单》
件，并对实施效果进行监督检查。 4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境管理体系策划。 相关文件：《文件控制程序》 记录 ：《质量、环境管理体系策划实施情况检查表》
《文件更改申请单》
公司质量、环境管理手册
职责、权限和沟通
目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质 量、环境管理。
适用范围：适用于在公司服务中能够控制或可望对其施加影响的重大环境因素的 识别、评价、考虑及更新。
职责：管理者代表：负责批准《重要环境因素一览表》；人事行政部负责组织各部 门对本部门相关的重大环境因素进行识别、评价、考虑与更新
相关文件：《文件控制程序》 记录：《环境因素汇总表》 《重要环境因素一览表》
公司质量、环境管理手册
质量、环境方针和目标 《质量、环境方针和目标》均作为重要文件下发至各部门。 相关文件
《质量、环境管理体系策划控制程序》 《管理评审控制程序》
公司质量、环境管理手册
环境因素识别与评价控制程序 目的：对公司服务中的重大环境因素进行识别和控制，确保在建立环境目
标时考虑到这些重大环境因素。
公司质量、环境管理体系文件结构图：
质量环境管理 体系手册（含 程序文件、环境管理方案）
1、运作手册（含：管理范围、组织 架构、职责、规章制度、操作程序、 环境管理方案、记录表格）
2、其他质量、环境文件
第一级文件 第二级文件
公司质量、环境管理手册
质量环境管理手册
公司质量、环境管理手册
0.1 管理体系手册说明 0.2 管理体系手册修改控制 1.0 公司概况 2.0 公司质量、环境管理体系结构图 3.0 质量、环境管理体系过程职责分配表 4.0 质量、环境管理体系 5.0 管理职责 6.0 资源管理 7.0 产品与环保实现 8.0 测量、分析和改进
公司质量、环境管理手册
6.资源管理
资源包括：人员、信息、供方、基础设施、服务环境及财物资源等。
本公司从使相关方满意的角度出发，对人员、设施和服务环境规 定了相应的要求，特编制以下程序文件：
《人力资源控制程序》 《基础设施和服务环境控制程序 》
公司质量、环境管理手册
人力资源控制程序
目的：对承担质量、环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能 力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。
公司质量、环境管理手册
4. 质量、环境管理体系
说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体 系的总体性要求及对质量、环境管理体系文件编制的总 要求。
适用于对公司质量、环境管理体系及体系文件的 控制。
程序文件： 4.1 文件控制程序 4.2 记录控制程序
公司质量、环境管理手册
文件控制程序——编号要求
l 公司及各部门代号： 公司：TH；人事行政部：RS；工程部：GC；财务部：CW；客户服务部：KF；保 安部： BA。
公司质量、环境管理手册
5. 管理职责
5.1 质量、环境方针和目标 5.2 环境因素识别与评价控制程序 5.3 适用法律与其他要求控制程序 5.4 质量、环境管理体系策划控制程序 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审控制程序
适用范围：是用于公司内对质量、环境管理体系有关的管理层几个职能 部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。
相关文件：《数据分析控制程序》 《不合格控制程序》 《改进控制程序》
记录：《内部工作联系单》 《纠正或预防措施处理单》
公司质量、环境管百度文库手册
管理评审控制程序 目的：按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持
公司质量、环境管理手册
5. 管理职责
目的：规定公司最高管理层应承诺和实施的活动。 适用范围：适用于公司最高管理层为建立和改进质量、环境管理体系的承诺提
供证据。 相关文件：
《质量、环境方针和目标》 《与客户有关的过程控制程序》 《适用法律与其他要求控制程序》 《质量、环境管理体系策划控制程序》 《文件控制程序 《管理评审控制程序》 《资源管理》
公司质量、环境管理手册
质量、环境管理体系策划控制程序
目的：对实现公司的质量、环境方针、目标和指标进行质量、环境管理体系策划。 适用范围：适用于对确保实现质量、环境方针、目标和指标的资源加以识别和策划 职责： 1、公司最高管理层负责批准有关部门编制的质量、环境管理体系策划输出文件。 2、管理者代表负责审核各部门为质量、环境管理体系策划编制的有关的文件。 3、人事行政部负责组织各部门进行质量、环境管理体系策划，编写相应的策划文
管理体系手册：公司名称代号（TH）—手册代号（SC）—版次号。 例如：TH—SC—01，表示公司管理体系手册第1版。 记录：主管部门代号—手册中的文件章节号—记录编号。 例如：HT—RS—5.6—01，表示人事行政部在《手册》中第5.6章中的第1个记录 。
l 各部门质量、环境文件：公司代号—部门代号—专业文件（WJ）或记录（JL） 顺序号—年号。 例如：TH—RS—RSWJ05—2005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类文件 。 HT—RS—RSJL05—2005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类记录。
《改进控制程序》 《文件控制程序》 记录：《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《纠正或预防措施处理单》
公司质量、环境管理手册
6.资源管理
6.1 人力资源控制程序 6.2 基础设施和服务环境控制程序
公司质量、环境管理手册
适用法律与其他要求控制程序 目的：遵守法律法规要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道。 职责：人事行政部负责跟踪、收集于本公司有关的国家、地方、行业的
法律法规、标准及其他要求；向各部门传达并监督实施国家、地 方、行业的法律法规、标准及其他要求。 相关文件：《文件控制程序》 记录：《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》
适用范围：适用于质量、环境管理体系规定职责的所有人员，包 括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
职责：管理者代表负责审核《岗位职责》和《公司年度培训计划》。 相关文件：《岗位职责》 记录：《培训登记表》《培训申请单》
件，并对实施效果进行监督检查。 4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境管理体系策划。 相关文件：《文件控制程序》 记录 ：《质量、环境管理体系策划实施情况检查表》
《文件更改申请单》
公司质量、环境管理手册
职责、权限和沟通
目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质 量、环境管理。
适用范围：适用于在公司服务中能够控制或可望对其施加影响的重大环境因素的 识别、评价、考虑及更新。
职责：管理者代表：负责批准《重要环境因素一览表》；人事行政部负责组织各部 门对本部门相关的重大环境因素进行识别、评价、考虑与更新
相关文件：《文件控制程序》 记录：《环境因素汇总表》 《重要环境因素一览表》
公司质量、环境管理手册
质量、环境方针和目标 《质量、环境方针和目标》均作为重要文件下发至各部门。 相关文件
《质量、环境管理体系策划控制程序》 《管理评审控制程序》
公司质量、环境管理手册
环境因素识别与评价控制程序 目的：对公司服务中的重大环境因素进行识别和控制，确保在建立环境目
标时考虑到这些重大环境因素。
公司质量、环境管理体系文件结构图：
质量环境管理 体系手册（含 程序文件、环境管理方案）
1、运作手册（含：管理范围、组织 架构、职责、规章制度、操作程序、 环境管理方案、记录表格）
2、其他质量、环境文件
第一级文件 第二级文件
公司质量、环境管理手册
质量环境管理手册
公司质量、环境管理手册
0.1 管理体系手册说明 0.2 管理体系手册修改控制 1.0 公司概况 2.0 公司质量、环境管理体系结构图 3.0 质量、环境管理体系过程职责分配表 4.0 质量、环境管理体系 5.0 管理职责 6.0 资源管理 7.0 产品与环保实现 8.0 测量、分析和改进
公司质量、环境管理手册
6.资源管理
资源包括：人员、信息、供方、基础设施、服务环境及财物资源等。
本公司从使相关方满意的角度出发，对人员、设施和服务环境规 定了相应的要求，特编制以下程序文件：
《人力资源控制程序》 《基础设施和服务环境控制程序 》
公司质量、环境管理手册
人力资源控制程序
目的：对承担质量、环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能 力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。
公司质量、环境管理手册
4. 质量、环境管理体系
说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体 系的总体性要求及对质量、环境管理体系文件编制的总 要求。
适用于对公司质量、环境管理体系及体系文件的 控制。
程序文件： 4.1 文件控制程序 4.2 记录控制程序
公司质量、环境管理手册
文件控制程序——编号要求
l 公司及各部门代号： 公司：TH；人事行政部：RS；工程部：GC；财务部：CW；客户服务部：KF；保 安部： BA。
公司质量、环境管理手册
5. 管理职责
5.1 质量、环境方针和目标 5.2 环境因素识别与评价控制程序 5.3 适用法律与其他要求控制程序 5.4 质量、环境管理体系策划控制程序 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审控制程序
适用范围：是用于公司内对质量、环境管理体系有关的管理层几个职能 部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。
相关文件：《数据分析控制程序》 《不合格控制程序》 《改进控制程序》
记录：《内部工作联系单》 《纠正或预防措施处理单》
公司质量、环境管百度文库手册
管理评审控制程序 目的：按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持
公司质量、环境管理手册
5. 管理职责
目的：规定公司最高管理层应承诺和实施的活动。 适用范围：适用于公司最高管理层为建立和改进质量、环境管理体系的承诺提
供证据。 相关文件：
《质量、环境方针和目标》 《与客户有关的过程控制程序》 《适用法律与其他要求控制程序》 《质量、环境管理体系策划控制程序》 《文件控制程序 《管理评审控制程序》 《资源管理》
公司质量、环境管理手册
质量、环境管理体系策划控制程序
目的：对实现公司的质量、环境方针、目标和指标进行质量、环境管理体系策划。 适用范围：适用于对确保实现质量、环境方针、目标和指标的资源加以识别和策划 职责： 1、公司最高管理层负责批准有关部门编制的质量、环境管理体系策划输出文件。 2、管理者代表负责审核各部门为质量、环境管理体系策划编制的有关的文件。 3、人事行政部负责组织各部门进行质量、环境管理体系策划，编写相应的策划文
管理体系手册：公司名称代号（TH）—手册代号（SC）—版次号。 例如：TH—SC—01，表示公司管理体系手册第1版。 记录：主管部门代号—手册中的文件章节号—记录编号。 例如：HT—RS—5.6—01，表示人事行政部在《手册》中第5.6章中的第1个记录 。
l 各部门质量、环境文件：公司代号—部门代号—专业文件（WJ）或记录（JL） 顺序号—年号。 例如：TH—RS—RSWJ05—2005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类文件 。 HT—RS—RSJL05—2005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类记录。