办公室采购办公用品工作流程

物品采购业务流程

一．物品采购业务流程图

二．物品采购业务流程说明

1.在办公中出现采购需求

2.确定采购额度

●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购

●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购

●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经

理同意后，采购

3.采购完成，主任验收签字

4.领导审批

5.财务报销

6.将采购物品入库或使用。

5.办理用地规划审批。

6.设计施工图，并报专业部门审批。

三．物品采购业务流程风险示意图。

四．风险点表现形式

1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。

2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象

3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象

4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。

五．风险点防控措施

1.制定完善的关于采购的规章制度。

2.用制度进行严格地监督。

3.工作人员要加强自身的约束。