公司办公用品采购及领用制度

合集下载

办公物品采购制度

第一条为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购、领取及保管行为的工作，根据我公司实际，现制定本规定。

第二条公司所有办公用品的采购、发放、管理工作，由财务部统一负责。

第三条本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、墨盒、记事贴等；

特殊办公用品指单位价格在100元以上的办公用品，如电脑、打印机、录像机、摄像机、投影仪等。

第四条办公物用品的申购保管统一由财务部负责，并根据库存量于每月25日填写《申请购物单》予以组织采购补充，标明品名、单位、数量、规格和型号，呈报总经理批准。

第五条采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

第六条一般办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，要选购价格合适、质量合格的物品。

第七条特殊办公物品的申购由使用部门向行政部出具《办公物品申购单》并经其审核后呈报总经理批准。

第八条大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

第九条认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

第十条各项办公物用品的发放数量有一定的基准，且因工作性质、职别的不同因人而异，使用人可根据个人自身需求领用。

第十一条一般办公用品可根据工作需要，由需要人员填写《办公用品请领单》，去财务部领取。

第十二条特殊办公用品，由需要人员填写《办公用品请领单》（一式两份），经部门领导签字后，方可去财务部领取。

办公用品采购管理制度范本(3篇)

办公用品采购管理制度范本

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

公司办公用品与设备采购制度

1. 目的与适用范围

为规范公司办公用品与设备的采购流程，保证采购过程的透亮、公正、高效，确保公司各部门正常办公所需，订立本制度。

本制度适用于公司内全部部门和员工，包含但不限于办公用品和设

备的采购、领用、维护、报废等相关操作。

2. 采购管理机构和职责

2.1 采购管理部门是公司负责办公用品和设备采购管理的重要职能

部门，负责监督和管理公司内的采购活动，并供应相关咨询和帮助。

2.2 采购管理部门的职责包含但不限于：—订立采购流程和标准，确保采购活动符合公司政策和法律法规要求；—审批采购需求，并

订立采购计划；—引导和帮助各部门进行需求分析、供应商评估和

谈判等工作；—监督采购合同的签订和履行；—跟踪和审计采购

项目进展；—统计和分析采购数据，供应采购决策支持。

3. 采购需求确认与申请

3.1 各部门需提前计划并确认所需办公用品和设备的种类、规格、

数量、用途、预算等信息。

3.2 部门负责人向采购管理部门提交采购申请，包含：—办公用

品和设备明细表；—需要采购的具体数量；—预算估算；—提

交采购原因和紧急程度说明。

3.3 采购管理部门收到采购申请后，将进行审批并依据公司采购流

程进行后续处理。

4. 供应商评估与谈判

4.1 采购管理部门负责建立和维护供应商数据库，并进行定期评估

和更新。

4.2 采购管理部门会依据采购需求，选择适当的供应商，并邀请供

应商参加谈判。

4.3 谈判重要内容包含但不限于：—产品价格与质量；—交货期；—售后服务支持；—合作条款和条件。

4.4 谈判结果应以书面形式进行记录，包含采购合同的重要内容和双方确认签字，一式两份，分别由供应商和采购管理部门保管备案。

办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度

总则

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

本手册适用于____首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。

每部门设立《固定资产、低值易耗品卡片》，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品。办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品。办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、书报架、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品。墨盒、硒鼓等。

4、低值消耗类办公用品：

Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)等；

Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；

Ø夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；

Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø

其他类：胶水(棒)、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；

三、办公用品的申购、发放、领用

1、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求通过a8协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；

办公用品申请购买与领用管理制度(4篇)

办公用品申请购买与领用管理制度

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的申请购买与领用管理，提高公司资源利用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。

第三条办公用品指供员工办公所需的各类物品，包括但不限于办公文具、办公设备等。

第四条办公用品的申请购买需符合实际需要，并按照公司财务预算进行管理。

第五条办公用品的领用要求合理且有序，遵守使用规定，确保合理使用和节约。

第六条办公用品的申请购买与领用应遵循公开、公平、公正、公安四公原则。

第七条公司将通过规范的流程和制度，确保办公用品的申请购买与领用的公正和透明。

第八条具体的办公用品申请购买与领用流程和责任分工由公司行政部门负责制定和管理。

第二章办公用品申请购买

第九条办公用品的申请购买需通过公司内部系统进行，申请人应填写相应的申请表格并提交。

第十条申请购买办公用品前，申请人应明确所需物品的种类、数量以及用途，并提供相应的理由。

第十一条申请购买办公用品需经过部门主管审批，并在规定的时间内提交给行政部门。

第十二条行政部门在收到申请后，将根据申请情况进行审核，并就是否进行购买做出决策。

第十三条若申请购买的办公用品符合公司财务预算和日常使用需要，行政部门将组织进行采购。

第十四条行政部门将购买的办公用品统一收到，并按需分发到各个部门或员工手中。

第十五条各部门需将使用情况及时反馈给行政部门，以便进行统计和核算。

第十六条行政部门应及时更新办公用品库存，并定期报告给公司领导。如果库存不足，应及时进行采购。

第三章办公用品领用管理

第十七条办公用品的领用需通过公司内部系统进行，领用人应填写相应的领用表格并提交。

办公用品领用制度(5篇)

办公用品领用制度

第一章总则

1、为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第二章办公用品采购

1、采购流程

办公用品采购申请单、分管领导审核、总经理审批、办公室购买、办公用品入库、登记

2、办公用品采购详解

1)办公用品的采购及管理由办公室采购人员统一管理及分配；

2)公司需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，领导审核、总经理审批后办公室采购人员方可购买；所有办公用品统一由办公室保管。采购的办公用品包括复印纸、传真纸；日记本、各类笔墨等。

3)办公用品采购完成后，办公室要将此办公用品登记并入库，采购人签名后入库。

第三章办公用品的分发领用

1、办公室人员领用办公用品需登记办公用品的台账。

2、办公室保管人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给所需人员。

3、用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，领取人签名。

4、用品领用时需以旧换新或正常使用损坏的报办公室领用新用品。

5、办公用品保管人员根据办公用品领用登记的台账的用品数量定时报告采购人员及时采购用品

第四章办公用品损坏责任

办公用品(价格在____元以上的)正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

第五章附则

本制度由办公室制定、解释，报总经理办公室批准后执行，修改时亦同。

办公用品领用制度（2）

是企事业单位日常管理中的一项重要制度，它的实施可以规范员工领用办公用品的程序和权限，提高办公用品的管理效率和合理使用率，有助于实现资源的优化配置和节约。

办公室物品领用管理制度(5篇)

办公室物品领用管理制度

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的购买和管理

(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。

(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。

(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。

(四)办公设备。电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

二、办公用品领取和发放

(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.

(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。

(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。

三、办公用品的物资的使用和借用

1、纸张的使用：

(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。

(2)利用可写字的旧纸起草文稿。

(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。

(4)复印的资料应具有保存和使用价值。

(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。

2、笔的使用

公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。

办公用品采购制度

一、采购原则与监督

1. 办公用品采购应遵循“合理、经济、高效、透明”的原则，确保采购物品满足日常办公需求，同时控制成本。

2. 采购活动应接受公司相关部门的监督，确保采购过程公开、公正、公平，杜绝违规行为和腐败现象。

二、采购计划与申请

1. 各部门应根据实际需求，提前制定办公用品采购计划，并提交至行政部门进行审批。

2. 采购计划应明确所需物品的名称、规格、数量、用途及预算等信息。

3. 临时性或紧急采购需求，应提前向行政部门提出申请，并说明原因及所需物品的详细信息。

三、采购范围与分类

1. 办公用品采购范围包括办公设备、文具用品、耗材等日常办公所需物品。

2. 采购物品应根据其性质、用途和价值进行分类管理，以便更好地控制成本和提高采购效率。

四、采购方式与流程

1. 采购方式可采用集中采购、分散采购或电子采购等多种形式，根据实际情况灵活选择。

2. 采购流程应包括供应商筛选、报价比较、合同签订、物品验收等环节，确保采购过程规范、有序。

3. 采购过程中应注重与供应商的沟通与协调，确保采购物品的质量、价格及交货期满足要求。

五、采购费用与结算

1. 采购费用应包括物品本身的价格、运费、税费等附加成本，应在采购计划中提前预算。

2. 采购费用结算应遵循公司财务制度，按照合同约定及时支付供应商款项，确保双方权益。

六、固定资产采购管理

1. 固定资产采购应遵循公司相关规定，进行严格的审批和报备程序。

2. 固定资产采购应注重设备性能、品牌、售后服务等方面的比较与选择，确保采购物品的经济性、实用性和耐用性。

办公用品采购管理制度（6篇）

办公用品采购管理制度

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

物品采购领用的管理制度

在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的物品采购领用的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

物品采购领用的管理制度1

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采

办公用品采购及领用管理制度

一、总则

为进一步规范公司办公用品、设备、设施的采购、领用、维修、保养、更换、报废处置等管理工作，实行节约成本，并降低办公用品的消耗，减少损失和浪费，规范流程，依据管用结合，合理调配，物尽其用的原则，特制定本制度。

二、分类

本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用品和消耗品，包括：办公文具、纸张、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品、办公家具、生活资料等。

1、易耗品：为日常办公经常使用，单位价值较低，使用年限比较短（大凡在一年以内）且易消耗的物品，包括：签字笔及笔芯、铅笔、刀片、修正液、胶水、胶棒、胶带、大头针、回形针、订书针、图钉、复写纸、卷宗、标签、笔记本、便条纸、信纸、打印纸、橡皮擦、夹子、信封、资料袋、拉杆夹、装订夹条和封皮等。

2、管理品：为日常办公经常使用，单位价值相对较高，使用年限比较长（大凡在一年以上）不易损坏的物品，包括：电池、剪刀、美工刀、钉书机、文件夹、档案盒、笔筒、印泥、计算器、优盘、墨盒、硒鼓、扫把、拖把、灰斗、胶鞋、雨衣、手推车等。

3、电子设备：主要为办公设备类固定资产，包括：电脑、服务器、打孔机、装订机、碎纸机、打印机、复印机、摄像头、投影仪、录音笔、激光笔、相机、音响设备、电子屏等。

4、办公家具：主要为办设施类固定资产，包括：办公桌、电脑椅、会议桌、文件柜、档案柜、更衣柜、沙发、茶几、书柜书架等。

5、生活物资：主要为职工餐厅、员工宿舍、休闲娱乐类固定资产和消耗品，包括：衣柜、床、床头柜、床垫、餐具、炊具、晾衣架、浴室架、淋浴器、热水器、饮水机、净水器、空调等。

公司办公用品申领管理制度(5篇)

公司办公用品申领管理制度

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、

报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品

、低值易耗品。签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、等价值较低的日常用品。

、低值耐用品。笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。

物品统一由保管员保管

二、办公用品计划的制定

①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月

《月份办公用品需求申请表》(后附例表)，到物品管理人员处领取。

②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有

的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤____元的限额，由物品保管员具情况发放。

②固定资产

(单品价值≥____元)各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；

(数额较大的≥____元)各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。

③临时急需的物品(计划外)

申请组长填写《月份办公用品申请表》(并在备注栏内注明急需采购的原因)交部门主管审核后统一统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月____日前完成采购。

办公用品申购、领用、发放管理制度

办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。

一、申购管理制度

1. 申购范围：

办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。

2. 申购流程：

（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。

（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。

（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。

3. 申购审批流程：

（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。

（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。

（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。

4. 申购注意事项：

（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。

（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。

（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。

（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。

二、领用管理制度

1. 领用范围：

领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。

2. 领用流程：

（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。

办公用品申请购买领用制度范文(5篇)

办公用品申请购买领用制度范文

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买

1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用

(一)、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品。电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分。部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法：

1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则

1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】

实行以旧换新原则。

关于办公用品采购及领用制度

办公用品采购及领用制度是管理办公用品供应和使用的一套规范化制度。它通过明确办公用品的采购流程、确定领用方式和规范员工使用行为，提高办公用品的管理效率，减少浪费和滥用。下面我将从采购流程、领用

方式和使用行为等方面进行详细阐述。

一、采购流程：

1.职能部门提出申请：各职能部门根据实际需要，提出办公用品的申请。申请中应明确所需物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原

因和用途。

2.采购部门评估：采购部门接收到申请后，应对申请进行评估，确认

采购的必要性和合理性。评估过程中应考虑各个部门的需求、库存情况以

及预算限制等因素。

3.采购计划制定：采购部门根据评估结果，制定采购计划。计划中应

明确采购物品的种类、数量、预算等要素，并指定采购时间和地点。

4.供应商选择和比价：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，

并进行比价。选择供应商时应综合考虑价格、质量、服务等因素，并保证

选择的供应商具备正规合法经营资质。

5.采购合同签订：采购部门与供应商达成采购合作意向后，双方应签

订采购合同。合同中应明确物品的具体规格、交货时间、价格、付款方式

等条款，并规定双方的权益和责任。

6.配送和验收：供应商根据合同约定的时间和地点，将办公用品送达公司。办公室负责人或仓库管理员应对送达的办公用品进行验收，核对物品的种类、数量和质量。

7.入库和登记：验收合格的办公用品应及时入库，并由仓库管理员进行登记。登记内容包括物品的名称、规格、数量、入库日期等信息。登记记录应保存完整，用于后期的管理和查询。

二、领用方式：

办公用品申购、领用、发放管理制度(3篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度

一、申购管理制度

1. 根据办公用品需求，各部门负责人或相关人员提出申购申请，并填写申购单，注明申购的具体商品、数量和规格要求。

2. 申购单需经部门负责人或相关人员审批签字后，方可提交给采购部门。

3. 采购部门收到申购单后，进行评估和核对，确保申购的商品符合实际需求和规格要求。

4. 采购部门确定商品的供应商和价格后，向申请部门提供采购方案，并征求申请部门是否同意采购。

5. 申请部门同意采购方案后，采购部门进行商品采购，并及时更新订单状态及采购进度。

6. 采购完成后，采购部门通知申请部门进行验收，确保所购买的商品数量、质量和规格与申购单一致。

7. 验收合格后，采购部门与财务部门协调结算款项，相关发票及相关单据归档。

二、领用管理制度

1. 各部门负责人或相关人员根据实际工作需要，向办公室管理员申请领用办公用品。

2. 办公室管理员核对申请是否符合实际需求，并按照库存情况和申请优先级进行分配。

3. 办公室管理员将分配好的办公用品，填写领用单，并由领用人员签字确认领用。

4. 领用单需保存备查，并及时更新库存记录。

5. 如需紧急领用办公用品，需提供相关紧急事由，经部门负责人批准后方可进行领用。

三、发放管理制度

1. 办公室管理员定期进行库存盘点，并根据实际库存情况编制库存报告。

2. 根据库存报告，办公室管理员向各部门负责人提供办公用品发放计划，并确认需要发放的具体商品、数量和规格要求。

3. 各部门负责人或相关人员按照发放计划提出发放申请，并填写发放单，注明发放的具体商品、数量和规格要求。