授权体系审批表权限设置表
普通公司权限审批表定稿版
普通公司权限审批表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】普通公司管理权限体系使用说明：1．本方案为2003年暂行审批权限方案，是试行方案。
2．普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核通过，方可执行。
费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。
3．普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。
预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。
4．表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用：如财务部发生的财务、审计费用；办公室发生的律师、评估费用等。
5．表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过标准时，对费用超出部分的审批权限。
6．名词释义：建议（申请）：该项工作由其最先提出需求、建议组织：属于该职位应该承担协调责任的事务制定（执行）：完成具体工作审核：该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利批准：终审，最终的决定者参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任维护：该项工作的日常维护备案：保存该项工作的相关资料普通工作权限表 ( 重大经营事务 )普通工作权限表 ( 营销 )普通工作权限表 ( 采购 )普通工作权限表 ( 仓储与质量管理 )普通工作权限表 ( 人力资源 )普通工作权限表 ( 行政 )普通财务权限表 ( 经费审批权限 )单位：人民币元普通财务权限表 ( 差旅支出 )。
新GSP系统授权权限审批表概论
1、业务管理中心□釆购管理□结算管理□釆购合同□期初调整□合同数据登录□期初录入□合同文本登录□应付期初录入单□合同审核□应收期初录入单□釆购合同登记查询□客户信贷额维护单□采购合同历史查询□业务员信贷额维护单□测试方案□业务往来确认□采购计划□供应商借款单□采购计划管理□预付款申请单□采购计划制定□供应商结款申请单□采购计划审核□供应商结款申请单审核□采购计划删除□付款申请单审核（业务）□釆购计划查询□付款单删除□采购计•划状态查询□预收预付□采购询价管理□预付款项登记单□供应商一药品关系维护□预收款项登记单□采购计划转询价单□采购结算□采购计划单转询价单导出□釆购结算计划制定□询价单删除口釆购结算计划审核□询价登记单（EXCEL导出）□采购票单逐单结算□询价登记单审核□釆购商品勾兑结算□询价单登记删除□釆购结算单据冲红□报价比价汇总单□销售结算□报价汇总单审核□销售对方业务员维护单□报价比价汇总单删除□销售票单逐单结算□询价单确认□销售商品勾兑结算□采购计划转订单□销售结算单据冲红□采购订货□管理功能□釆购订单填制□删除单据保护□采购订单删除□销售票折扣单□采购订单审核（主管）□收货管理□收货记录管理□冷藏药品收货管理□收货单删除□收货确认审核□进货入库□进货开票入库单□进货退出□退出票单填制□退出票单审核□退出票单删除□进货退出出库单□进货退补价□进货补价票单填制吕进货补价票单删除□进货补价票单执行□批发管理□销售制单□销售票单填制□销售票单审核□销售票单删除（操作员）□仓库拣货单（出库后）□销售票单删除（公司）□销售出库单□销售退回□退回收货票单填制□低温药品退回收货温度管理□退回收货票单删除□退回收货票单审核□销售退回入库单□销售退补价□销售补价票单填制□销售补价票单删除□销售补价票单执行□销售票批量（公司）□商品业务员限量□商品价格维护单口商品可销区域维护□商品不可销区域维护□企业资质证书维护□客商对方人员维护□货位类别维护□货位类别人员关系维护□区域招标价关系维护□商品批次售价维护单□商品成本核算维护单□综合管理□职员管理□发票管理□开户发票管理□发票审核□发票作废管理□购进发票查询□购进未开发票查询□销售发票查询□销售发票明细查询□销售未开发票查询□成本调整□库存成本余额调整□成本核算方式调整□成本核算单价调整□先进先出核算结果查询□单品釆购序列库存报告□月末结转□模拟帐薄月末结转LJ销售退补价单审核□执行帐薄月末结转□仓储管理□往来帐薄结转报表□存货管理□返利管理□货位移库□商品返利管理□货位间移库开票单□商品返利协议单口货位间移库单审核□商品返利协议删除□货位间移库单删除□商品返利登记单□货位间商品移库单（一步）口商品返利登记删除□存货盘点□商品返利审核□盘点票单填制□商品返利确认单□实盘数据录入□返利兑现单□库存盘点审核表□返利商品查询□实盘数据入账□供应商返利□临时盘点记账□供应商返利协议单□盘点票单删除□其他返利□批号维护□其他返利协议单□批号信息维护单□其他返利协议删除□库存奇品预警□其他返利登记单r3库存上下限维护□其他返利协议删除□货位商品上下限维护□其他返利确认单□自动生成库存上下限□其他返利审核□存货损溢管理□直通车2］存货损溢票单填制□直进直销单1存货损溢票单删除□返利管理□存货损溢票单审核□商品返利登记单□存货损溢数据入账□商品返利协议单□商品损溢单（一步完成）□其他返利登记单□架位号管理□其他单利协议单□架位号维护□二级返利协议单□商品加工□供应商其他返利查询□商品组装单□供应商二级返利查询□仓库拣货査询□暂存管理□暂存商品入库□暂存商品出库□运输管理□送货司机录入□送货车辆录入□配送装车单□装车单删除□配送归来录入单□装车费用单删除□配送装车单查询□配送单费用录入查询□出库配送分配单□线路、区域与车辆的维护2、数据中心□业务数据查询□往来业务数据□采购业务数据□商品价格维护单查询□采购部新金品种查询□需勾兑单据查询□商品进销流向查询□付款申请査询□合同数据明细□付款日报表□合同金额统计□收款日报表□合同执行报告□进货结算单查询□补货建议查询□进货结算冲红查询□采购订单查询□销售结算查询□缺货登记查询□销售未结算勾兑查询□进货票单查询□信贷额调整查询□进货入库查询□期初录入查询□入库冲红查询□业务相关查询□退出出库查询□供应商进销存查询□退出冲红查询□供应商库存查询□采购退补价单开票单查询□流向数据导入□进货补价查询□商品进销流向查询供应商□采购开票综合查询□销售流向查询□采购综合查询（新）□历史库存查询□采购综合查询□商品滞销查询□釆购万能查询□已完成拣货查询□进货入库单查询药品质量□货位间商品移库单□销售业务数据□商品进销流向查询□销售订单查询□商品进销流向查询（T）□销售票单查询□新品查询□销售出库查询□仓库分析□出库冲红查询□销售拣货单核对□退回票单查询□财务分析□退回入库查询□采购综合查询（发票）□退回冲红查询□销售综合查询（发票）□销售退补价开票单查询□工资查询□销售补价查询□应收应付查询（财务）□销售开票综合查询□库存查询（财务）□销售明细汇总查询□单据修改记录查询□销售综合查询（新）□釆购合同修改历史查询□销售综合查询（公司）□采购订单修改历史查询□销售综合查询□釆购开票修改历史查询销售万能查询□采退开票修改历史査询□物流业务数据□进货退补价票单修改历史査询□商品库存查询□销售订单修改历史查询□库存差异查询□销售开票修改历史查询□库存余额查询□销售退回开票修改历史查询□货位余额查询□销售补价单修改历史查询□库存分布查询□移库票单修改历史查询□商品分布查询□商品损溢票单修改历史查询□库存架位查询□基础资料修改记录查询□暂存商品出库查询□商品资料删除申请查询□暂存商品入库查询□客户资料修改申请查询□库存商品组装查询□客户资料删除申请查询□库存商品拆散查询□供应商资料修改申请查询□盘点历史查询□供应商资料删除申请查询□报损报溢查询□损溢单据查询□货位移库单查询□货位移库入库单查询□货位移库出库单查询□货位移库在途返回单查询□货位间移库查询□库存查询货位交叉□经理查询□采购订单经理查询□进货票单经理查询□采购入库单经理查询□销售开票经理查询□销售出库单经理查询□库存商品经理查询3、帐薄帐页□购进往来帐页□分店往来帐页□销售往来帐页□预付往来帐页□预收往来帐页□返利往来帐页□货位商品帐页□商品总账帐页□帐薄汇总查询4、辅助决策中心□釆购分析□勾兑结算查询□供应商采购库存分析□账龄分析□商品入库价格分析□单位应付账龄分析□商品采购补货计划□单位应收账龄分析□供应商供货统计表□商品应付账龄分析□进货单位汇总查询□商品应付账龄分析□供应商综合分析□商品应收账龄分析」销售分析J结果分析□商品月销售对比查询1当日销售额报表[ 3供应商月销售对比查询□旳日进销存报表ZJ供应商销售分析□当日成本利润表3客户销售分析□当日无销售商品□业务员销售分析□本期进销存报表□职员销售分析□本期成本利润表□采购员销售分析□本期无销售商品□客户销售排行□图表分析□品类销售排行□业务员业绩表□销售毛利查询□经营历程分析表□应收账款统汁□经营状况分析表□销售流向分析□销售排行统计表□销售跟踪查询□经营快照统汁表□销售单位汇总□经济分析二商品销售分布□周期比较分析3销售回款分析□销售状态分析□客户购买分析3商品单品分析□库存分析II商品占压分析□总库存量预警□库存结构分析□货位库存预警□商品ABC分析□效期预警查询□往来分析口肖售单欠款分析□日进销查询□应付款分析匚应付款分析明细匚应收款分析□应付款分析明细□日销售回款分析□销售欠款计息查询□资金分析□应收应付□单据平行帐查询□应收款综合分析□进货结算预测表。
请假审批权限分配表
请假审批权限分配表
权限人管理项目1天内（含）普通3天内（含）员工超过3天1天内（含）部门3天内（含）主管事超过3天假1天内（含）病部门假3天内（含）部长超过3天分管1天内（含）副总超过1天总裁工伤假其他假期婚假产假护理假哺乳假丧假各级别权限备注部门主管部门部长分管副总批准审核----------------------------------------批准审批批准审核--------------------------------批准----批准审批批准审核------------总裁--------------------批准----批准批准审核----董事长----------------------------------------批准人力资源部备案备案备案备案备案备案备案备案备案说明：
凡是请假者，必须本人亲自按照上述权限表办理完请假审批手续方可生效，如审批者领导不能及时批准，须短信回复作为请假批准凭证。
1/ 1。
授权审批权限表(修改)
授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。
这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。
这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。
授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。
这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。
K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。
K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。
K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。
这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。
The article appears to be a list of us ns and tasks related to a project。
with some formatting errors and XXX。
the article can be edited and XXX:Project Management Roles and ResponsibilitiesProject n Phase:Project Sponsor: Appoints XXX project charterProject Manager: Develops project plan。
manages project scope。
某公司管理系统完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
公司权限审批指引表(范例)
√
√
√
√
2
单笔≥20万元
√
√
√
3
修理费合同
单笔＜20万元
√
√
4
单笔＜20万元
5
单笔≥20万元
√
√
√
6
5万元≤单笔＜20万元
√
√
7
修理费对外付款
单笔＜5万元
√
业务处、安数处
√
财务处
√
财务处
√
财务处
费用责任部门 √
各业务部门 √ √
各业务部门
序 号
修理审费批对内外容付款
8
9
10
11
12 办公费
13
14
2
审批项目/标准/金额 拨付经费及专项资金
办公会
总经理
副总经理
机关处室负责人 处长 副处长
分公司负责人 处长 副处长
√
√
3
单笔≥10万元
√
√
√
4
0.8万元≤单笔＜10万元
√
√
5 职工借款
6
单笔＜0.8万元 单笔≥10万元
√
√
√
√
7
5万元≤单笔＜10万元
√
√
8
单笔＜5万元
√
6.1 资本支出
1
产品销售项目
15
16
17
18 差旅费
19
20
21
22
24
会议费
25
26
27
业务招待费
28
29
30
31
一、二次运杂费
公司权限审批指引表（范例）
审批项目/标准/金额
授权审批权限表
编号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ZB ZB ZB ZB ZD ZD WL WL WL WL WL WL JH JH JH JH JH JH JH JH RC RC RC 审批事项 固定资产的评审、申购、调拨、报废 低值易耗品的申购、调拨、报废 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 租赁、转租、策划方案等相关工作审批 制度、流程、标准 企业定额编制、审定 工程联系单、签证、变更 公函、证明 企业报表、审计报告等 合同（经济类、管理类） 投标申请、保证金 公章、合同章、法人私章等 年度经营计划 年度经营拓展计划（增量业务） 项目相关的计划（施工进度表、材料进场计划、设 计排期表等） 对外资金拆借、融资 预算外新增费用报销 出差计划及借款审批 备用金申请（按经营需求审核额度申请） 工程项目计划外材料、人工（内部签证、申请便签 、材料需求表） 人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评 审、支付 人员交通费用、电话费用报销 日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、 清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费） 经办人 部门经理 供应部 工程部 设计部 成本部 财务部 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T/S T/S T/S T/S S/T S/T T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S S C C C C S S S S S S S S S S S S S S S S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S 总经办 人资副总 总经理 C C C C S/P C C S C S C C C C C C C C C C S S S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P B B B 评审会 资金计划会 评审会 B B B B B 评审会 行政文件总经 理签批 评审会 备案 B 备注
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表.原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表,按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案.6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用.7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关.8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行.4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.。
审批权限表(简).doc
圣得西公共事务权限表一：审批人和审批对象说明 审批对象——指在项目内容（列）的各职位，每一职位均包含该职位的高级职位，如主管包含高级主管和主管，经理包含高级经理和经理 审批人——分 5 个层级，分别为经理、部长、总监、副总和总经理，每个层级均含该职位的高级职位和副职，默认为该业务（职能）部门的最高行政负责人二：授权管理基本原则 最高管理者负责制原则 同一部门均默认行政级别最高管理者为审批人。
例如部门内同时有部长和经理，则以部长的审批为准，只有经理或只有部长，则以现有部门经理或部长审批为准。
正职空缺，且没有更上级领导兼职时，则以副职审批为准；有上级领导兼职，则以上级领导审批为准。
直接上级唯一原则 每个部门和每位员工均只接受一位直接上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，其它上级领导的工作部署对该部门和员工个人是无效的。
逐级管理原则，实行逐级指挥和逐级负责，一般情况下不得越级指挥，也不得越级请示，超出直接上级权限的例子除外，当管理者跨级审批时，均需 要申请人的直接上级审核。
三: 人力资源部门和财务部门在权限表里的职责 在相关人员行使权力时，涉及到人力资源部门（如人员录用、任免、调动、调薪、准假等）以及财务部门（如借款、相关费用报销等） 均需要两个部门相关人员的审核并同意，否则视为无效。
四：权限表的管理本标准由人力资源部负责撰写、修改，经呈请总经理核准并公布后施行。
本标准由人力资源部负责解释,由总经理办公室负责备案。
类别 No 项目内容 1 人员定编 2 录用及转正 主管以下 主管副经理及以上经理 审批部长 审批总监 审批副总总经理 审批审批人 3 本部门不使用权主管及以下 经理、主管 部长、经理 总监、部长及以下及以下及以下事 4 任免主管及以下审批副经理及以上审批5 调动（跨部门）主管及以下审批副经理及以上审批6 职位定薪审批7 个人调薪档（同一职位）主管以下审批主管审批副经理及以上审批备注含增编和减编1、同一部门内以最高行政负责人的审批 为准，例如部门内同时有经理和部 长，则以部长的审批为准2、设计、采购、财务、人事部门的主管 录用及转正需总经理审批不使用对象包括录用和已经在职人员， 没有辞退权设计、采购、财务、人事部门的主管任免 需总经理审批，定薪指各职位基本薪酬和整体薪酬水平 需遵守薪酬管理的调薪制度，同时有效项目内容经理部长总监副总总经理备注8 准假（病假和事假） 出差 主管及以下 经理和副经理部长和副部长 总监和副总监 副总 9 奖励（金额、次数）10 处罚（金额、次数） 11 因公借款1 天及 以内3 天及以内 5 天及以内 1 天 及 以 3 天及以内 内3 天及以内5 天及以内5 天及以内 3 天及以内3 天以上1、相关人员向直接上级请假，超出直接 上级权限，则需向更高上级申请2、婚产丧假带薪年假等另行规定，同时 遵守请假天数的审批权限3、长期驻外的业务人员等情况另行规定单次 200 元以 单次 300 元 单次 500 元 单次 1000 元 1000 元以上，1、 对直接下级行使奖励或处罚权，内，每月三次 以内，每月 以内，每月 以内，每月 次数不限，对 2、 事项包括工作态度、业绩、贡献等内，单人每月 三次内，单 三次内，单 三次内，单 象不限3、如果针对是某个团队的奖励，则可以不超过两次 人每月不超 人每月不超 人每月不超只算一次过两次过两次过两次（仅为建议）同上同上同上2000 元以下 3000 元以下 10000 元 以 30000 元以 30000 元以上 1、相关人员向直接上级申请借款，超出下下直接上级权限，则需向更高上级申请财务 12 因私借款 费用13 差旅报销3000 元以下 5000 元 以 下2、上次借款未结，不予再次借款 同上（仅为建议） 还款时间？ 借款用途？是否需担保人？ 1、 标准内由直接上级审批，超出标准由更上一级审批 2、 驻外、及出差业务人员执行相关制度项目内容经理部长总监副总总经理备注14 通讯费用（元/月）主管100/150100/150 2003001、 主管、经理、部长、总监的通用标准经理（ 副经理） 部长（副部长） 总监（副总监） 副总200200/300 400300400400500 600/或实报 800/或实报分别为每月 100 元/150 元、200 元、 300 元、400 元 2、 超出部分自付 3、 低于报销标准则以实报销 4、 驻外、及出差业务人员执行相关制度15 业务招待预算内，单次 同左预算内，单 预算外，单1、 相关人员向直接上级申请报销招待500 元以下次 1000 元以 次 2000 元费，超出直接上级权限，则需向更高下以下上级申请2、业务、营销人员的标准执行相关制度16 公关礼品预算内，单笔 同左预算内，单 预算外，单同上500 元以下笔 1000 元 笔 2000 元以以下下17 文化活动（团队建设） 单笔 300 元 同左单笔 500 元 单 笔 1000仅为建议以内，每月 1以内，每月 1 元以下，每次内次内个月 1 次内18 固定资产申购500 元 -2000 2001 元 5001 元 — 20001 元 — 35000 元以上 1、相关人员向直接上级申请购买，超出元-5000 元 20000 元 35000 元直接上级权限，则需向更高上级申请2、固定资产是指购买价格在 2000 元以上的物资；或购买价格在 500 元和 2000元之间，使用寿命在两年以上的物资美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
计算机系统授权权限审批表(配送中心)(1)
m 部门业务统计 n 职员业务统计
o 片区业务统计 p 部门应收应付
q 职员应收应付 r片区应收应付
s 制单人回款统计
□物价管理中心 □调拨统计报表
□调拨成本报表 □商品有效期查询
□当日动态库存 □商品调价查询
□库存商品分布 □库存结构分布
□库存商品状况 a 库存状况
b拆零库存状况
c 历史库存状况
d 单品库存查询
e 货位查询
f 单品货位查询
g 库存商品状态一览表
h 虚拟库存查询
i 商品历史批次信息
□库存类单据统计查询 a 报损单统计查询
□自营店缴款管理 □配送退回通知单查询 □配送成本表
□配送统计报表 □配送差异查询 □门店退货申请单查询
□门店要货计划查询 □门店新品需求单查询 □配送明细查询
6.发货管理
□发货管理设置 □发货信息设置 □拣货单
□拣货复核 □代发货区管理 □配送调度
□配送装车 □回款登记 □拣货单查询
□复核单查询 □拼装单查询 □配送调度查询
计算机系统授权权限审批表(配送中心）
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批
批准意见
及批准人
1.采购管理
□零售系统设置 □零售开票 □零售退货
□零售小票重复打印 □零售挂单查询 □零售单查询
□零售交班 □零售缴款 □零售交班报表
□药师门店设置 □处方单录入 □处方单查询
c 销售退回通知单查询 d 商品销售统计表
e 往来单位销售结算查询 f 销售成本表
g 销售明细查询 h 委托代销发货单查询
授权案例-授权审批管理制度附件-审批权限表.xls
备注：制表:复核：批准：
6、所属业务因分工原因无分管副总裁的，直接归总裁批准即可；
7、“复核、审核、批准”中注明是部门的一般是指部门负责人签名，除非签名授权或者岗位分工授权并许可的。
1、凡数据表示“以上”的，均包含此数据值本身，“以下”则不包括，例如：10万元以上则表示包括10万元本身，10万元以下则不包括10万元本身；
2、涉及总裁本人的支出或者标准、方案等的签批，由**董事或者**签批；
3、本表中合同的各环节的报批签名不是在合同本身上的签名，而是在公司内部的合同报批单上签名，对外合同上的签署人以合同要求为准；
4、本表所说的“合同”包括但不限于“合同、协议、订单”等；
5、本表所写部门可以理解为已设置的专职部门或者未设置专职部门但行使类似职务的兼职部门或人员；部门无前缀的，则为子公司所属部门；。
授权审批表
申请单位
摘要
（填写要求）
简要描述需进行授权的事项（工程项目的报名、资审、投标等须说明项目投标报价，诉讼类须列明对方当事人，诉讼标的，案件类型，基本案情），说明是否需要法定代表人签署（或加盖法定代表人名章）等；代理人源自名：职务：拟授权内容权限：
授权委托书格式（公司格式/指定格式）：
授权书份数：共份（法务合约部需留存一份备案）
有效期限：年月日至年月日。
局业务主管部门：经办人：
公司业务主管部门
经理
公司合约商务部经理
公司业务分管领导
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循;建立职务授权制度;以利于管理运作;提高管理效率;特制定本权限表..原则：依据高效、分工合作的原则..备注：1.“★”表示最终审批;指最终决策批准岗位；“▲”表示审核;指审核出具意见;并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查;根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报;指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺;则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长;各相关部门或单位根据自己的实际情况;结合权限表;按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表;按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前;各公司暂时以部门为单位执行权限表..5.涉及各公司特殊岗位的权限;由董事长、总经理单独授权;财务备案..6.在“财务管理类”权限表中;其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用..7.有关财务审批流程中;超过一定额度的需财务总监把关..8.所有审批流程均以“谁发起;谁主责;部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标;有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通;企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通..10.现阶段为此权限表的试用期;有意见可反馈到企管部;在新的标准出来之前;一律按此表执行..一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权..3、当职位空缺或责任人不在岗时;在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时;在审核、批准时自动上延一级执行..三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权..3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时;在审核、批准时自动上延一级执行..4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权..3、当职位空缺或责任人不在岗时;在审核、批准时自动上延一级执行..。
公司授权审批权限表
xx工业园工厂与xx工业园工厂组织审批权限表
注：1、以上权限覆
盖范围主要包含
xx工业园工厂、
xx工业园工厂、
IE部及行政管理
中心，权限分为
申请、审核、决
定、备案；
2、审批流程：
经办部门→主管
审核→经理审核
→总监复核→职
能部门会审→副
总经理→总经理3、申请人或当
事人为有决定权
的主管、经理、
总监、副总经理
、总经理本人
时，必须经上一4、职能部门
（财务、人事、
行政、信息）对
违反公司规定、
原则的决定，有
权予以否决；5、特殊情况、
违反现行规定或
作业流程的情
况，被职能部门
否决后，经办部
门认为需要例外
处理时，由经办
部门向副总经理
/总经理说明理
由申请特批，其
审核→经理审核
→职能部门否决
→经办部门经理
向副总经理/总
经理说明理由，
副总经理/总经
理特批→职能部
门执行(生产类
的由副总经理特
批/财务类的由
6、当直接上级
批核人出差期
间，可与其沟通
后直接向上一级
递交，申请审核
批准，当直接上
级批核人未到职
的直接向上一级
递交，申请审核
制表：审核：批准：。
公司授权审批权限表
审批权限表
注：1、以上权限覆盖范围主要包含客户中心、研发中心、生产中心、人力资源部、财务部，权限分为申请、审核、批准、备案；
2、审批流程：经办部门（人）→经理审核→总监复核→职能部门会审→副总裁→总裁→董事长；
批准：审核：编
制：
8、各审核签批顺位：参照《职位代理申报表》。
9、总裁核批顺位：业务系统第一顺位***，第二顺位***；职能系统第一顺位***，第二顺位***。
4、职能部门（财务、人资）对违反公司规定、原则的决定，有权予以否决；
5、特殊情况、违反现行规定或作业流程的情况，被职能部门否决后，经办部门认为需要例外处理时，由经办部门向副总裁/总裁说明理由申请特批，其他任何人无权特批；
6、 经办人→主管审核→经理审核→职能部门否决→经办部门经理向副总裁/总裁说明理由，副总裁/总裁特批→职能部门执行(生产类的由副总裁特批/财务类的由总裁特批)
7、当直接上级批核人出差期间，可与其沟通后直接向上一级递交，申请审核批准，当直接上级批核人未到职的直接向上一级递交，申请审核批准。
公司权限审批表 Microsoft Word 文档 (6)
*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位账号名称入职时间电话部门审核意见日期：年月日审批人签字日期：年月日执行人签字日期：年月日开通日期日期：年月日申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）一.零售管理□零售前台监测1、零售价格管理□总部统一零售价调整计划单□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单□总部调价计划查询□商品价格异常查询2、零售数据查询①当日数据查询□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报②往日数据查询□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理□分店请货单删除□分店请货数据查询①内调管理□内调调出开票单□内调调出单删除□内调调出出库单□内调调入入库单②内调查询□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理□连锁零售促销方案维护①随赠促销管理□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理②套餐促销管理□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询□会员活动综合查询□会员区域管理单二.采购管理1、采购订单管理□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除2、收货开票管理□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）3、进货退出开票□采购退出开票单□进货退出GSP复核单□采购退出单删除□采购退出出库单4、采购数据查询□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询三.销售管理1、销售开票管理□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询2、销售退回管理□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单□销售退回入库单3、销售数据查询□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询□销售退回入库查询四、销售结算管理□销售开票单结算□开票结算打印□高票提单□高票打印查询五、库房管理1、商品加工□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库□货位间商品移库单□货位移库入库单查询3、存货盘点□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账4、批号维护□批号数量维护5、架位维护□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询6、库房报表□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询 7、存货数据查询□货位余额查询□货位批号查询六.财务管理1、月末结存□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理□开据发票□发票作废□发票查询3、往来管理①采购结算□采购勾兑结算□采购结算冲红②采购结算数据查询□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询③销售结算□销售勾兑结算□销售结算冲红④销售结算数据查询□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表4、□销售汇总查询□审查人查收款□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表七、决策分析1、综合分析①结果性分析□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表□本期成本利润表□本期无销售商品报表②图标性分析□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析□销售排行榜□经营快照③经济模型分析□同期比较□销售状况分析□商品单品分析□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析八、商品会计中心1、存货损溢调整□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账□损溢单据查询□报损报溢查询2、存货成本调整□库存成本余额调整□库存存成本调整查询3、采购退补价管理□进货补价票单填制□进货补价票单删除□进货退补价执行单□采购退补价单查询4、销售退补价管理□销售补价票单填制□销售补价票单删除□销售退补价执行单□销售退补价单查询九、资料管理□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品十、GSP质量管理体系1、首营管理①首营企业□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）□首营企业一览表②首营品种□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表 3、药品拒收□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐4、不合格药品管理□不合格药品登记□不合格药品报表5、停售管理□药品停售登记□药品停售登记（质量）□药品停售执行单□药品停售登记记录6、药品召回记录□药品召回登记□药品召回记录7、药品追回记录□药品追回通知单□药品追回登记单□药品追回记录8、近效期促销管理□GSP近效期药品催销表□近效期催销登记表9、□采购退出记录□销售出库记录□药品购进计划记录□销售退出记录□药品养护记录□药品采购入库记录□采购入库质量验收记录□销售出库质量复核记录□库存药品养护记录□近效期药品预警□用户登记记录十一、配送管理□配送装车单□配送回车确认单□配送信息查询□发货人复核人查询十二、批发管理1、价格管理□批发价格调整单□批发价格调整查询□商品资料信息查看□商品价格异常查询2、资信管理□单位资信调整单□客户信贷调整查询3、□商品单位关系维护十三、销售报表□商品销售流向表□销售毛利查询□销售单位查询□销售综合查询□销售情况分析□销售万能查询□应收账款统计□客户欠款分析□开票员客户欠款分析□销售单据欠款分析□单品销售查询□商品毛利查询□新品销售查询十四、采购报表□商品购进流向□商品单品分析□应付账款统计□商品进销存报表□按供应商查销售□购进万能查询十五、新增功能□销售排行□按结算方式查收款□按出库日期查结算□开票员业务员汇总□商品历进价查询□时段末销售户查询□客户时段销售查询□批发商品滞销查询□按单位查销售商品□期间成本利润表□开票员考核分析□商品开票拦截查询□开票员业务员回款查询十六、窗口□更换身份登录□修改操作口令□退出业务系统□锁定屏幕□窗口平铺排列□窗口层叠排列。
审批权限表(简).docx
圣得西公共事务权限表一：审批人和审批对象说明审批对象——指在项目内容（列）的各职位，每一职位均包含该职位的高级职位，如主管包含高级主管和主管，经理包含高级经理和经理审批人——分 5 个层级，分别为经理、部长、总监、副总和总经理，每个层级均含该职位的高级职位和副职，默认为该业务（职能）部门的最高行政负责人二：授权管理基本原则最高管理者负责制原则同一部门均默认行政级别最高管理者为审批人。
例如部门内同时有部长和经理，则以部长的审批为准，只有经理或只有部长，则以现有部门经理或部长审批为准。
正职空缺，且没有更上级领导兼职时，则以副职审批为准；有上级领导兼职，则以上级领导审批为准。
直接上级唯一原则每个部门和每位员工均只接受一位直接上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，其它上级领导的工作部署对该部门和员工个人是无效的。
逐级管理原则，实行逐级指挥和逐级负责，一般情况下不得越级指挥，也不得越级请示，超出直接上级权限的例子除外，当管理者跨级审批时，均需要申请人的直接上级审核。
三: 人力资源部门和财务部门在权限表里的职责在相关人员行使权力时，涉及到人力资源部门（如人员录用、任免、调动、调薪、准假等）以及财务部门（如借款、相关费用报销等）均需要两个部门相关人员的审核并同意，否则视为无效。
四：权限表的管理本标准由人力资源部负责撰写、修改，经呈请总经理核准并公布后施行。
本标准由人力资源部负责解释, 由总经理办公室负责备案。
类别No项目内容经理部长总监副总总经理备注1人员定编审批含增编和减编2录用及转正主管以下审批审批1、同一部门内以最高行政负责人的审批主管审批为准，例如部门内同时有经理和部副经理及以上审批长，则以部长的审批为准2、设计、采购、财务、人事部门的主管录用及转正需总经理审批3本部门不使用权主管及以下经理、主管部长、经理总监、部长不使用对象包括录用和已经在职人员，人及以下及以下及以下没有辞退权事 4任免主管及以下审批设计、采购、财务、人事部门的主管任免副经理及以上审批需总经理审批，5调动（跨部门）主管及以下副经理及以上6职位定薪审批审批审批定薪指各职位基本薪酬和整体薪酬水平7个人调薪档（同一职位）主管以下主管副经理及以上审批审批审批需遵守薪酬管理的调薪制度，同时有效项目内容经理部长总监副总总经理备注8准假（病假和事假）出差主管及以下经理和副经理部长和副部长总监和副总监副总9奖励（金额、次数）10处罚（金额、次数）11因公借款1 天及以内 3 天及以内 5 天及以内1、相关人员向直接上级请假，超出直接1 天及以 3 天及以内 5 天及以内上级权限，则需向更高上级申请内2、婚产丧假带薪年假等另行规定，同时3 天及以内 5 天及以内遵守请假天数的审批权限3 天及以内 3 天以上3、长期驻外的业务人员等情况另行规定单次 200 元以单次 300 元单次 500 元单次 1000元1000 元以上， 1、对直接下级行使奖励或处罚权，内，每月三次以内，每月以内，每月以内，每月次数不限，对 2、事项包括工作态度、业绩、贡献等内，单人每月三次内，单三次内，单三次内，单象不限3、如果针对是某个团队的奖励，则可以不超过两次人每月不超人每月不超人每月不超只算一次过两次过两次过两次（仅为建议）同上同上同上2000 元以下3000 元以下 10000 元以30000 元以30000 元以上1、相关人员向直接上级申请借款，超出下下直接上级权限，则需向更高上级申请2、上次借款未结，不予再次借款财务12 因私借款3000 元以下5000 元以同上（仅为建议）费用下还款时间？借款用途？是否需担保人？13 差旅报销1、标准内由直接上级审批，超出标准由更上一级审批2、驻外、及出差业务人员执行相关制度项目内容经理部长总监副总总经理备注14通讯费用（元 / 月）主管100/150100/150200300经理（副经理）200200/300400部长（副部长）300400500总监（副总监）400600/ 或实报副总800/ 或实报15业务招待预算内，单次同左预算内，单预算外，单500 元以下次 1000 元以次 2000 元下以下16公关礼品预算内，单笔同左预算内，单预算外，单500 元以下笔 1000元笔 2000 元以以下下17文化活动（团队建设）单笔 300 元同左单笔 500元单笔 1000以内，每月 1以内，每月 1元以下，每次内次内个月 1 次内18固定资产申购500 元 -20002001元5001 元—20001 元—35000 元以上元-5000 元20000 元35000 元1、主管、经理、部长、总监的通用标准分别为每月 100 元 /150 元、 200 元、300 元、 400 元2、超出部分自付3、低于报销标准则以实报销4、驻外、及出差业务人员执行相关制度1、相关人员向直接上级申请报销招待费，超出直接上级权限，则需向更高上级申请2、业务、营销人员的标准执行相关制度同上仅为建议1、相关人员向直接上级申请购买，超出直接上级权限，则需向更高上级申请2、固定资产是指购买价格在2000 元以上的物资；或购买价格在 500 元和 2000元之间，使用寿命在两年以上的物资本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
季度框架合同 中标比例调整表 采购订单 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同、法律文书 采购订单、采购合同、法律文书 采购申请单 采购申请单 采购申请单 采购订单、采购合同、合同评审表 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同、法律文书 采购订单、采购合同、法律文书
部门负责人审批 生产、技术、质量、财务等相关部门 招标小组审核 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审核 部门负责人审核 需求部门条线领 导审批 需求部门条线领 导审核 审批
B2.2.1
单笔＜0.2或整笔＜0.5 单笔≥0.2或整笔≥0.5 单笔＜0.1或整笔＜1
审批
法务等相关部门 法务等相关部门
单笔≥0.1或整笔≥1 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 传真报价表 传真中标决定 原辅材料议价记录表 采购订单、采购合同、合同评审表 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同、法律文书
部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审批
审批 审批 审批
D
D1 D2 D3
办公用品采购
行政和办公设备的采购申请及审批 资产采购 其他管理 - 供应商选择 - 办公用品领用情况 非IT设备 I T设备 供应部 供应部 网络信息部 供应部 总经办 工作请示 采购申请单 采购申请单 合格供应商名录 办公用品领用登记表 需求部门 需求部门、办公室 需求部门 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 审核 审核 审核 审批 审批 审批 审批
审批 审批
审批
仓库
原材料供货周期表、采购申请单
生产、商务
部门负责人审批
供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部
传真报价表 传真中标决定 原辅材料议价记录表 采购订单、采购合同、合同评审表 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同 采购订单、采购合同、法律文书 采购订单、采购合同、法律文书
审批
审批
合格供应商名单 供应商黑名单
生产、技术、质量、设备等相关部门
部门负责人审核 部门负责人审批
设备副总审批
C
C1 C1.2
固定资产采购管理（技改、研发、新增、更新）
招投标管理 固定资产采购招标发标 - 合格供方选择 - 标书制作 - 发邀标书 - 开标、评标 - 中标通知 传真招标 - 询价、比价 - 供应商确认 议价 议价及供应商确认 合同订立 招标合同管理 - 采购合同签订 - 采购合同变更 - 采购合同违约处罚 - 采购合同终止 议价合同管理 - 采购合同起草及评审 采购合同签订 - 采购订单变更 - 采购订单违约处罚 - 采购订单终止 验收及退货管理 固定资产验收 - 辅机 - 整机 退货 设备供应商管理 供应商管理 单件A≥50 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 单件20≤A＜50 设备部 设备部 单件A＜ 20 设备部 传真报价表 设备招标记录表 报价表、项目立项审批表 生产、质量、技术等相关部门 经办部门 传真招标小组审核 部门负责人审核 审核 审核 审批 审批 招标申请报告 招标书等 投标邀请书 中标决定 中标通知书 生产、质量、技术等相关部门 技术部 招标小组审核 招标小组审核 部门负责人审核 部门负责人审批 部门负责人审核 部门负责人审批 设备分管领导、条线总负责人审核 审批
到货验收 生产过程
质量部 质量部 供应部 供应部 供应部
退货明细表 退货明细表 退货单及退货统计 原材料扣重量明细 原材料质量投诉表、8D报告
生产部 仓库 质量部 质量、生产、财务等相关部门
部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批
B4.2
供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部
供应商考察报告 新供应商（新材料）试用跟踪表、供 应商评审报告 原材料到货合格率统计表 原材料到货及时率统计表 供应商年度评定成绩表、合格供应商 名单、供应商淘汰和更换名单 供应商黑名单
生产、技术、质量 生产、技术、质量 质量部 生产部 生产、技术、质量等相关部门
部门负责人审核 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审核 部门负责人审批 总工程师审核
部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审核
需求部门条线领 导审批
生产、质量、技术等相关部门
传真招标小组审批 部门负责人审核 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 审批
法务等相关部门
第10页
授权体系审批权限表
- 采购合同/订单终止 B3 B3.1 B4 B4.1 验收 原辅材料验收 质量赔偿及退换货管理 采购退换货 - 退货通知 - 退换货 质量赔偿 到货验收 生产过程 B5 B5.1 E5.1.1 E5.1.2 E5.1.3 E5.1.4 E5.1.5 E5.1.6 E5.1.7 B5.2 E5.2.1 E5.2.2 原辅材料供应商管理 原材料 潜在供应商考察 潜在供应商评审 供应商质量监控 供应商交货控制 供应商年度评审 供应商黑名单 供应商档案 五金配件 供应商评审 供应商黑名单 验收 供应部 质量部 采购订单、采购合同、法律文书 检测报告 法务等相关部门 部门负责人审批 部门负责人审批
审议 审核 审议
B
B1 B1.1
原辅材料采购管理
招投标管理 原材料采购招标发标(季度) - 招标立项 - 合格供方选择 - 标书制作 - 发邀标书 - 开标、评标 - 中标通知 B2 材料采购及合同管理 B2.1 原材料采购 B2.1.1 采购申请 B2.1.2 非招标材料采购及合同/订单订立 B2.1.2.1 传真招标 - 询价、比价 - 供应商确认 B2.1.2.2 议价 议价及供应商确认 B2.1.2.3 合同管理 - 采购合同/订单起草及评审 - 采购合同/订单签订 - 采购合同/订单变更 - 采购合同/订单违约处罚 - 采购合同/订单终止 B2.1.3 招标材料采购及合同订立 - 采购合同签订 - 中标比例调整 - 采购订单签订 - 采购订单变更 - 采购订单违约处罚 - 采购订单终止 辅助材料采购 - 采购申请
审核 审核 审批 审核 审核 审核 审核 审批 审核
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
C2.2
法务等相关部门 法务等相关部门
C3 C3.1
到货验收 安装调试
C3.2 C4 C4.1
设备部 设备部 设备部 设备部
设备到货验收单 验收报告 验收报告 合格供应商名单
仓库等相关部门 生产、技术、质量等相关部门
法务等相关部门 法务等相关部门
B2.2
直接购买 - 供应商确认 - 采购合同/订单起草及评审 - 采购合同/订单签订 - 采购合同/订单变更 - 采购合同/订单违约处罚 - 采购合同/订单终止 B2.2.2 非直接购买 B2.2.2.1 传真招标 - 询价、比价 - 供应商确认 B2.2.2.2 议价 议价及供应商确认 B2.2.2.3 合同管理 - 采购合同/订单起草及评审 - 采购合同/订单签订 - 采购合同/订单变更 - 采购合同/订单违约处罚
授权体系审批权限表
授权体系审批权限设置 使用说明
币单位：人民币万元
编号 A 采购计划管理Fra bibliotek管理事项
类别/金额/动作
主办部门
输出结果
参与配合公司/部门/人员
内部小组
部门审核人
条线领导
总经理
内部组织机构
董事长
董事会
股东大会
- 年度采购计划的制定及审定 单笔或年度累计额＜净 资产3% 单笔或年度累计额＞净 资产3%或≤净资产20% 单笔或年度累计额＞净 资产20% 经办部门 董事会办公室 董事会办公室 总经理办公会纪要 董事会决议 董事会决议、股东大会决议 财务、技术等相关部门及子公司 财务、技术等相关部门及子公司 财务、技术等相关部门及子公司 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 投资委员会审核 、总经理办公会 投资委员会审核 投资委员会审核
审批
C1.3
C1.4 C2 C2.1
按中标通知
设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部
采购合同 采购合同 采购合同、法律文书 采购合同、法律文书 采购合同、合同评审表 采购合同 采购合同 采购合同、法律文书 采购合同、法律文书
法务等相关部门 法务等相关部门
部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核
第10页
生产、质量、技术等相关部门 生产、质量、技术等相关部门
传真招标小组审批 传真招标小组审批 部门负责人审核 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 部门负责人审批 审批
法务等相关部门 法务等相关部门
按中标通知 按中标通知
供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 需求部门 需求部门 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部
供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部
招标数量、质量数量统计表 原材料招标厂家推荐表 原材料招标书等 投标邀请书 中标决定 中标通知书
生产、质量、技术等相关部门 生产、质量、技术等相关部门 技术部
部门负责人审核 部门负责人审核 原材料招标小组审核 部门负责人审批 原材料招标小组审核 部门负责人审核 部门负责人审批