采购流程与表格
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
采购的工作流程及职责表格
采购的工作流程及职责表格一、引言采购是企业日常运营管理中至关重要的一个环节，涉及物资采购、设备采购、服务采购等方面。
建立明确的采购工作流程和职责分工是保障企业采购活动高效、有序进行的关键。
本文将探讨采购的工作流程及相关职责分工。
二、采购的工作流程采购工作流程主要包括需求识别、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、收货验收和供应商绩效评估等环节。
各环节的具体工作如下：1.需求识别–收集各部门的物资需求；–定期评估物资库存情况；–确定各类物资的采购计划。
2.供应商评估–搜集潜在供应商信息；–进行供应商的资质审核和信用评估；–制定供应商评估标准。
3.报价比较–向多家供应商索取报价；–比较报价、考虑价格、质量、服务等因素；–确定最终供应商。
4.合同签订–确定采购合同条款；–确保双方权利义务明确；–签订采购合同。
5.采购执行–下达采购订单；–跟踪供货进度；–处理采购过程中的问题。
6.收货验收–确认收货物资与订单是否一致；–进行质量验收；–确认收货完成。
7.供应商绩效评估–根据供应商绩效指标评估供应商；–反馈评估结果；–调整供应商评价。
三、采购的职责表格下表列出了采购部门中常见的职责及工作内容：职责名称工作内容采购主管- 制定采购计划和策略- 管理采购团队- 协调各部门需求并保障供应采购员- 与供应商洽谈、比价- 编制采购订单- 跟踪物资采购进度采购助理- 协助采购主管和采购员工作- 维护采购文件资料- 处理日常采购事务供应商评估员- 收集供应商资质信息- 编制供应商评估报告- 参与供应商洽谈与评估采购合同管理员- 管理采购合同文件- 协助采购合同的签订与执行- 处理采购合同纠纷采购数据分析师- 分析采购数据和趋势- 提供决策支持意见- 优化采购流程与成本控制四、结论建立清晰的采购工作流程和明确的职责分工是企业采购活动顺利进行的基础。
通过有效的需求识别、供应商评估、合同签订、执行和评估等环节的协调，可以提高企业采购效率，降低采购成本，保障采购质量，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
零星基建和维修项目采购流程及相关表格
零星基建和维修项目采购流程及相关表格零星基建和维修项目采购流程1. 采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单和详细参数要求报给计划财务处招标采购办公室（后勤与基建处处长）。
2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。
3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格或制作预算书（后勤与基建处）。
4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准组织实施政府集中采购、部门集中采购。
（后勤与基建处、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）。
5.签署合同（后勤与基建处）。
6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（后勤与基建处、项目单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室、涉及记入固定资产项目资产与实验室管理处参加验收）。
7.结算终审。
成交金额达到5万元的项目报送赤峰市财政局评审中心结算评审。
成交金额不足5万元的项目报送监审处结算评审（后勤与基建处）。
8.办理资产入出库（后勤与基建处、资产与实验室管理处）。
9.办理支付货款（后勤与基建处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。
附件：1. 赤峰学院工程类财政评审表或工程预算书2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院×××类财政评审表或工程预算书（金额：元）项目联系人：×××电话：××××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。
电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。
供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。
酒店用品采购操作办法流程表格
相关流程表格式酒店酒店用品招标计划审批单项目公司名称项目概况总建筑面积、多少套房等商务部根据酒管团队提出的采购计划完成招标计划编制并发起会签流程（招标计划见下面表格或详见附件），一旦会签完毕，则各相关部门遵照执行：商务部专业工程师：日期：商务部经理：日期：商务部总监：日期：酒管团队会签：负责采购专人：日期：酒管总经理：日期：酒店事业部会签：酒店事业部总监：日期：注：本表格在酒管团队总经理开发计划定稿并经领导批准后，由酒店事业部总监牵头各相关部门配合进行编制。
酒店招标文件技术要求填报单—**酒店用品注：1、在计划完成招标文件整合五个工作日之前（或根据领导要求），酒管团队指定专人就技术、图纸、物品具体要求、供货期等问题内部统一意见后填写此表格，并将经确认的招标图纸、图片、原版样品及其他相关技术文件作为本流程附件，完成会签后提供给商务部，以便商务部及时完成招标文件的整合；2、一张表单写不下的，请在表单后另附文本资料。
章发出文本酒店事业部秘书酒店***酒店用品招标文件审批会签单项目公司名称酒店用品名称招标文件名称招标文件编号招标方式拟发标日期招标文件主要内容摘要（采购物品名称和内容、供货期、付款方式等）内部审批意见（相关部门同时流转）定稿后转成PDF文档经办人（商务部专业工程师）：商务部经理日期：商务部总监日期：酒管团队指定专人日期：酒管总经理意见日期：酒店事业部总监意见日期：商务部助理内部意见全部沟通确认完毕、招标文件定稿并完成会签后，由商务部助理清稿、转成PDF格式文档盖章发放酒店事业部秘书酒店事业部秘书负责下载、打印招标文件并完成盖章手续后发放给签约对方，并送交一份原件给商务部存档。
上传最终盖盖章后，项目工程部资料员负责将盖章后招标文件扫描件上传到网上。
注：1、商务部整合完成招标文件初稿后，同时交由酒管团队、酒店事业部审核。
投标单位审批表—**酒店用品注：各部门和人员推荐的投标单位信息（包括单位全称、资质、营业执照、同类工程业绩、联系人、联系方式等）统一提前报给商务部，由商务部负责汇总后交由酒管团队进行资格预审并组织考察，商务部根据预审和考察结果编制本表格报领导审批。
劳务分包和设备材料采购管理细则附表格及工作流程图
XX企业技术有限企业劳务分包和设备材料采购管理细则2023版（送审稿）第一章总则为深入规范劳务分包和设备材料采购旳管理工作, 加强质量和成本控制, 保证廉洁自律。
根据总企业《业务协议分包、材料采购评审实行细则》、《业务协议管理措施》、《材料管理措施》等有关规定, 制定本措施。
劳务分包和设备材料采购按照金额旳大小分为四类: 小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。
分别采用不一样旳三个评审流程。
第二章小额劳务分包1、劳务分包单次用工金额在1000元如下旳, 定为小额劳务分包。
其特性是具有临时性和零碎性旳劳务分包, 范围仅限于明显不适合企业现场人员完毕旳劳动, 例如:2、持续重体力旳土工作业, 如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。
第一条重型设备旳搬运或安装, 如屏柜等。
第二条专业施工, 如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。
第三条小额劳务分包一般规定用工时间不超过3个持续日历天, 经项目负责人同意执行。
特殊状况可以报批, 由同意人填写“申请表”（见附表A）。
第四条小额劳务分包旳支付, 施工人员先垫付资金, 承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。
收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联络”等信息。
第三章项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G, 注明小额劳务分包）,并附“施工登记表（见附表D）”及附件: 工人旳身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等, 报系统集成所审批。
第四章在小额劳务分包发生后2个月内, 或者合计金额超过3000元, 项目负责人备齐审批文献, 报送总经理审批和报销。
第五章企业建立劳务承包人（个人或企业）旳信息数据库, 以便企业检查小额劳务分包项目旳执行状况, 同步为新旳劳务分包提供参照根据。
第六章小额设备材料采购第五条小额设备材料采购原则上单价金额不超过20230元。
采购流程及采购流程管理表格
采购流程及采购流程管理表格一、引言采购是企业中不可或缺的重要环节，涉及到企业物资或服务的采购、供应商选择、合同签订等多个方面。
有效的采购流程和管理对企业的运营和成本控制至关重要。
本文将介绍采购流程及采购流程管理表格的设计和应用。
二、采购流程1. 采购需求确定在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
这一环节涉及到与需求部门的沟通和确认。
2. 供应商评估与选择根据采购需求，进行供应商的评估与选择。
评估供应商的资质、信誉、交货能力等方面，选择最符合需求的供应商。
3. 报价与谈判与选定的供应商进行报价和谈判，达成双方满意的价格和交货条件。
4. 签订合同在谈判基础上，签订正式的采购合同，明确双方责任、义务和权利。
5. 采购执行与管理根据合同内容执行采购过程，监督供应商的交货和质量，确保采购过程顺利进行。
6. 结算与评估采购完成后进行结算，核对实际采购金额与合同金额是否一致。
并对供应商的绩效进行评估，为以后的合作提供参考。
三、采购流程管理表格为了更好地管理采购流程，制定了采购流程管理表格，用以记录并跟踪整个采购过程。
采购环节负责人完成时间备注需求确定采购部门主管[日期/时间]供应商评估与选择采购部门采购员[日期/时间]报价与谈判采购部门采购员[日期/时间]签订合同采购部门采购员[日期/时间]采购执行与管理采购部门采购员[日期/时间]结算与评估采购部门财务部门负责人[日期/时间]以上表格为简化版本，实际采购流程管理表格根据企业具体情况可以进行调整和完善，以更好地适应企业的采购实践。
四、结论有效的采购流程和采购流程管理对企业的运营和成本控制至关重要。
通过建立规范的采购流程，并结合采购流程管理表格的运用，可以提高采购效率，降低采购成本，保证采购的质量和安全，为企业的发展和竞争力提供有力支持。
工程物资采购管理制度及流程表格
工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。
（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。
（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。
（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。
4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。
（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。
（2）财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。
（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。
（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。
（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。
采购的工作流程及职责表格怎么写好
采购的工作流程及职责表格怎么写好一、引言采购工作在企业中占有重要地位，它直接关系到企业的采购成本和采购质量。
为了有效管理采购工作，需要建立清晰的工作流程及职责表格。
本文将从采购工作的流程和各个职责角色入手，探讨如何编写一份好的采购工作流程及职责表格。
二、采购工作流程分析1. 采购需求确认•确定采购需求：由需求部门提出采购需求，包括物品/服务的具体要求和数量。
•需求评审：采购部门与需求部门对采购需求进行评审，确定是否存在变更可能性。
2. 供应商筛选•制定采购方案：依据采购需求制定采购方案，确定供应商筛选的标准和流程。
•供应商筛选：采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行筛选和评估。
3. 采购合同签订•价格谈判：与供应商进行价格谈判，达成双方认可的价格。
•签订合同：根据协商的具体条款签订采购合同。
4. 采购执行与跟踪•物品/服务交付：监督供应商按照合同要求交付物品或提供服务。
•质量检验：对交付的物品进行质量检验，确保符合要求。
•财务结算：及时结算采购款项。
5. 采购评估•定期评估：对采购执行情况进行定期评估，发现问题及时调整和改进。
•绩效评估：对供应商的绩效进行评估，为后续供应商筛选提供参考。
三、采购职责表格设计1. 采购部门主管•制定采购策略和计划。
•确认采购需求，制定采购方案。
•签订采购合同，跟踪采购执行情况。
2. 采购专员•协助主管制定采购计划。
•筛选供应商，进行价格谈判。
•负责执行采购合同，监督物品交付。
3. 采购管理员•跟踪采购执行情况，协助处理采购过程中的问题。
•负责采购记录报表的整理和归档。
四、总结编写一份好的采购工作流程及职责表格，可以帮助企业规范采购流程，提高采购效率和质量。
合理分析采购工作流程，并明确各个职责的角色和职责范围，有助于减少采购过程中的错误和风险，提高采购工作的整体管理水平。
公司采购流程管理制度及全套采购表格
公司采购流程管理制度为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补（三个工作日内）。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
采购的工作流程及职责表格怎么写
采购的工作流程及职责表格采购是企业运营中至关重要的一个环节，负责从外部供应商处购买所需的物品和服务。
一个清晰明确的工作流程和明确的职责分工可以有效提升采购工作的效率和质量。
下面将介绍采购的工作流程及职责表格的编写方法。
工作流程1. 采购需求确认在采购开始之前，首先需要明确采购需求。
这包括确定需要采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
通常，这一阶段由需求部门提出采购需求，并向采购部门提交采购申请。
2. 寻找供应商确定采购需求后，采购部门需要开始寻找合适的供应商。
这包括寻找潜在的供应商、与供应商沟通并了解他们的产品和服务情况，以便选择最适合的供应商。
3. 报价和谈判一旦确定了合适的供应商，采购部门需要与供应商进行报价和谈判。
在谈判过程中，双方会就价格、交货时间、质量标准等进行讨论，并最终达成一致的采购合同。
4. 下单与付款完成谈判后，采购部门会向供应商下达订单，并安排付款。
付款方式、金额和时间都需要在合同中明确规定，以确保双方的权益。
5. 收货和验收供应商交付物品或提供服务后，采购部门需要进行收货和验收工作。
这包括检查物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，确保物品的完好无损。
6. 记录和评估最后，采购部门需要对整个采购过程进行记录和评估。
这包括记录采购活动的各个环节，及时发现问题并改进工作流程，以提高采购效率和质量。
职责表格以下是一个简单的采购职责表格，列出了采购部门中各个岗位的职责及要求：职务职责描述采购经理负责制定采购策略和计划，指导和管理采购团队，协调供应商关系、谈判和合同签订等工作。
采购专员负责根据采购需求采购物品或服务，与供应商协商和谈判，管理订单和供应链等工作。
采购助理协助采购专员完成日常采购工作，处理供应商的相关事务，协调采购流程中的各个环节。
物流协调员负责协调物流和运输事宜，保障采购物品的准时交付，并处理运输过程中的问题和异常情况。
以上是一个简单的采购部门职责表格示例，不同企业和组织的采购部门可能会有不同的职责分工和要求。
企业采购部管理制度附带表格
企业采购部管理制度附带表格一、采购部门职责1.负责企业内部对外采购事宜。
2.对外寻找优质、稳定的供应商，与供应商建立长期合作关系。
3.负责采购合同的制定、签署以及履行。
4.负责对采购部门人员进行管理、培训和考核。
二、采购部门权限1.根据企业需求，制定采购计划，参与对各项采购活动的决策。
2.根据采购预算使用情况，提出采购资金调整的建议。
3.对供应商进行评估，确保其符合企业要求，并及时报告问题。
4.根据企业和市场需求，评估产品和服务的质量、价格和性能，向高层管理层提交采购建议。
5.审核采购合同的法律和商业条款，确保合同的有效性并与供应商签署。
三、采购流程1.采购需求形成：企业内部各个部门根据实际需要提出采购申请。
2.采购计划制定：采购部门按照申请的需求和企业的采购政策，制定采购计划。
3.资格采购：采购部门对符合资格的供应商进行资格考核，有资格的供应商参与投标。
4.投标评估：采购部门根据采购需求，对投标供应商进行评估，综合考虑投标报价、质量、信誉等因素，选定最优供应商。
5.合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并制定采购计划。
6.采购执行：采购部门根据采购计划，与供应商之间进行采购操作。
7.合同履行：采购部门负责监督采购合同的履行情况，并对供应商进行评估。
8.采购记录：采购部门负责对采购过程进行记录和归档，以便管理者进行审查和监督。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，评估内容包括供应商的实力、质量、信誉等方面。
2.供应商合作：采购部门与供应商进行合作，并监督供应商履行合同和提供商品和服务。
3.评估和监督：采购部门定期对供应商进行评估和监督，并及时报告问题和建议。
五、设备和工具管理1.采购部门应负责设备和工具的管理工作。
2.应定期进行设备和工具的检查和维护，确保其正常运行。
3.应保持设备和工具的安全性和功能完好性。
4.应定期进行设备和工具的清洁和消毒，以确保其质量。
采购计划和流程
采购作业管里制度1目的为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可循，制定本制度；2适用范围适用于公司所有物料及办公．生活用品（如机器设备，工具，原材料，辅料，委外加工料，电器，笔纸等）等采购作业；3.4. 权责4.1．物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期的控制；4.2采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催；4.3物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活，办公用品等数量验收；4.4品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放检验；4.5物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行；4.6计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行；4.7物流中心总监负责本制度的审核；4.8 董事长／总经理对本制度的审批；5.0流程图：见附页6.0 工作内容6.1.物料需求分析与请观：6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的（生产指令单）或着（周／月生产计划排程表）制定（物料需求分析表），呈计划部经理／总监审批，交采购部，填写内容具体祥见（物料需求分析表）；6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写（请购申请单）经本单位经理或副总审核，总监审批后交物流中心采购部．填写内容具体祥见＜请购申请单＞6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出＜委外加工单＞交于采购部．填写内容具体祥见＜委外加工单＞；6.2采购计划：6.2.1采购部接到计划部物控员＜物料需求分析表＞或者相关单位提出的＜请购单＞的物需物料，制定采购计划，呈采购经理／副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批；6..2.2 若物料是因情况紧急采购时：采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划，并在备注栏中说明原因，同时加注＂紧急采购＂字样，呈采购经理审核，副总审批；6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时：采购部视其分类作出安全库存料采购计划，并注明＂安全库存＂字样呈物流中心总监或副总审批；6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分供应商作出委加工计划，并注明＂委外加工＂字样，采购经理审核，副总审批；6.3采购作业：（采购单，委外加工单）6.3.1采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同和供应商；6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日期（含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如：设备，工具，配件，研发）等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达＜采购单＞或＜委外加工单＞经本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制．6.3.3如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调．并同时与供应商沟通确定日期和交货时间．采购员将调好的交货期填入＜采购计划进度控制表＞，一式二联：一联：采购部留存白二联：计划部物控员黄6.4采购计划跟催表6.4.1＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞跟催，按采购，委外加工，请购日期顺序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催．6.4.2采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞整理好，制定报表定期统一跟催；6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制造与交货的，应及时与计划部协调处理（准时交货或物料延期交货）．6.5送货／收货／入库：6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的＜来料待检区＞，同时将供应商开具的＜送货单＞交于仓库仓管，由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上＜原物料标签＞，将送货单，采购单交于品管员进行物料检验，6.5.2若检验员检验为合格物料，由检验员通知仓管员办理入库手续．6.5.3若检验员检验为不合格物料，检验员通知仓管员开出退货单，通知采购员联系供应商安排退货，换货或着补货．7.0 相关表单7.1采购单；7.2委外加工单；7.3请购申请单；7.4采购计划进度控制表；8.0相关支持文件8.1 物料需求分析与请购作业管理制度；8.2仓储规划管理制度；8.3原物料，外购件入作业管理制度；采购部各岗位的工作职责采购经理的工作职责：1.主持采购部全面的工作，提出物料的采购计划，报总经理审批后开始组织实施，确保各项采购任务的完成；2.审核各部门呈报的年度采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应；3.要熟悉和撑握公司所有各物料的名称，型号，规格，单价，用途和产地，检查购进物料是否符合质量要求，对公司的物料采购和质量要求负有领导作用；4.监督并参与大宗物料的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；5.按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；6.认真监督各采购员的采购进程和价格控制；7.在部门经理的例会上，定期汇报采购落实结果；8.每月初将上月的全部的采购任务完成与未完成情况逐项列出报表，呈送总经理或着财务经理，以便于上级领导撑握全公司的采购项目；9.督导采购员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，与供应单位保持良好的关系，在平等互利的原则下开展业务来往．采购员的职责：1.了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划；2.各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工；3.采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，保证货源充足；4.认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施；5.努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利；6.严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购流程与表格
5.直接材料采购预算表
编号：填写日期：年月日
6.年度原材料采购预算表
编号：填写日期：年月日
7.采购现金预算表
审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表
填写日期：年月日页次：
9.订单采购计划表
填写日期：年月日编号：
10.月度材料采购计划表
填写日期：年月日编号：
日期：
/ 年
月
日
审核/
日期：
/ 年
月
日
编制人：
11.
所有
物品
年度
采购
计划
表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
12.物品申购表
编号：
申请人：填写日期：年月日13.材料请购单
请购日期：年月日
请购单编号：
14.设备采购申请表
15采购变更申请表
16.采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人： 电话：
17.采购审核表
日期：
年 月 日
18.材料采购记录表
日期：年月日
19.采购月报表
月份：年月
20.单件产品采购统计表
产品品名：填写日期：年月日
21.原材料采购数量排名表
22.采购预算编制流程
23.采购预算编制流程说明表
总经理 财务部 采购部 相关部门
24.采购计划编制流程图
24.采购计划编制流程说明表
制订公司经营计划
汇总采购需求
确定采购种类、数量、时间、方式等
总经理 财务部
采购经理
采购部
相关部门
①提出采购需求
上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析
25月度采购计划编制流程图
总经理财务部采购经理采购部相关部门
26.月度采购计划编制流程说明表
27.采购计划审批流程图
28.采购计划审批流程说明表
总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门
29.采购计划管理流程图
30.采购计划管理流程说明表
否
采购部
财务部 总经理 相关部门
主管副总
31.采购调查主题项目表
32.价值分析实施细则表
33.物料调查的内容详解表。