材料招标采购流程图及相关表格
原材料招标流程
部件（原材料）招标流程图部件（原材料）招标流程1、部件采购或产品研发招标立项：根据公司生产经营需要，已具备两家及以上招标条件的，立项（使用）部门负责项目申报，由技术部、工艺部相关部门负责提供技术参数、技术要求，报分管领导审批。
2、成立招标小组：由价格中心牵头，由技术、工艺、采购、财务、监察等部门成员组成，分为技术组和商务组。
3、组织编制招标文件：由价格中心编写招标文件，相关部门参与，要求技术标和商务标分开制定，在招标前招标双方技术要进行充分的沟通交流，建立统一的竞标平台。
4、发布招标公告，推荐供应商：价格中心利用多种渠道发布招标公告信息，颁布投标须知，信息中心根据各需求部门提供的资料负责发布网上信息，立项及相关部门配合推荐三家以上符合要求的供应商。
5、由价格中心负责投标人信息收集、登记工作。
6、投标人资格审查，初选参加投标商：根据资质、实力、近几年业绩等综合能力进行投标人资格审查，评选投标单位参加投标；双方草签技术（保密）协议。
符合我方要求的入围投标商要有三家以上，按投标标的总额的一定比例确定保证金。
7、发标：由价格中心发招标邀请函，参与投标的单位按规定交纳资料费。
8、收标：由监察部按规定截止时间，负责标书的接受和保管。
财务部收取投标人缴纳的投标保证金。
9、开标：由价格中心组织在规定时间、规定地点开标；将技术标和商务标分开开标，招标小组成员必须到场，每组至少有两个部门参与，对标书内容进行审核比较。
10、技术、商务考察：由招标小组负责对入围厂家的资质、资信以及是否具备综合技术能力和售后服务等进行综合考察，并分别按照《技术、商务评分细则》（（分别由技术组和商务组制定））进行打分，取平均值。
11、技术、商务评审：招标小组对投标商的考察结果以及打分情况，进行综合比较分析后，先由技术、工艺牵头对投标商技术进行排序，列出等级和入围厂家，再由价格中心牵头对商务方面进行评审排序，列出商务等级。
12、洽谈、决标，分配供货比例：招标小组根据投标报价、评审等级、初定中标候选单位并分配供货比例，价格中心负责整理书面报告，按价格审批程序报公司领导批准，最终确定中标单位。
招标采购流程及相关表格
询价采购流程图招标采购附表：招标采购部负责组织招标采购的工程、物资范围一览表（工程类）注：营销类、行政类招标采购服务、物资范围一览表分别由营销中心、行政中心编制，格式同上表。
招采部自行议标采购物资备案表本表格由招采部编制，议标结束后48小时内报运营中心、使用部门备案。
招标文件确认会签单（Z-2）施工企业考察评价意见表（Z-3）综合服务类单位考察评价表（Z-4）项目名称：工程名称：服务项目名称：服务单位名称：地址：联系人：电话：考察情况：1．检测装备：2．测试方式：3．检测结果的资料保证：4．服务方式：5．其他：综合评价：推荐□不推荐□考察人（签名）日期：考察情况综合评价意见（Z-5）评标报告（Z－6）中标人确认报告（Z-7）合同会签表（Z-8）中标通知书项目名称：工程名称：中标单位：致：你单位参与的上述（服务、工程、材料、设备、设置）投标，经确定你单位中标。
请贵方在接到本中标通知后，立即（2日内）与我方联系合同签订事宜。
超过上述时限，视为自动放弃中标，我方将另外选择其他单位。
贵方投标保证金不予退还。
招标人（盖章）：年月日投标人资格预审情况汇总表(Z-8-1)投标人参加开标会登记表（Z-8-2）项目：开标会参会人员登记表（Z-8-3）项目名称:开标会主持人发言稿（Z-8-4）现在是北京时间，我宣布投标截止，迟到的投标文件不再接收。
建设工程招标开标大会现在开始。
为保证开标大会严肃、有序地进行，特提出以下会场纪律，请到会人员共同遵守。
1、到会人员应自觉维护会场程序，遵守会务人员安排。
2、所有与会人员的通讯工具暂停使用。
3、非工作原因，不得来回走动。
4、投标人如有异议，可向招标人和监督部门书面陈述，不得高声喧哗，妨碍正常开标、评标。
5. 对开标会议的违规行为，投标人有权以书面形式向主管监督部门提出意见。
二、参加这次开标大会的监督部门代表是：主管部门领导有：业主代表有：投标单位有：各投标单位的代表参加了今天的开标会，我代表本次招标活动的组织单位对参加会议的各位代表表示热烈的欢迎。
采购招标流程图
采购招标流程图一、背景介绍采购招标是指企业或组织为了购买特定的商品或服务，通过公开招标的方式选择合适的供应商。
采购招标流程图是对采购招标过程中各个环节的图形化展示，便于人们理解和操作。
二、采购招标流程图示例采购招标流程图如下所示：1. 确定采购需求：根据企业实际需求确定采购物品或服务的具体要求和规格。
2. 制定招标文件：编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同模板等。
3. 发布招标公告：在适当的媒体上发布招标公告，向潜在供应商公开征集。
4. 收集供应商资料：收集潜在供应商的资质、信用等相关信息。
5. 开标：按照招标文件要求，公开拆封供应商的投标文件，记录投标人和报价等信息。
6. 评标：根据招标文件要求，对投标文件进行评审，评定供应商的技术能力、信誉等。
7. 签订合同：与中标供应商进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。
8. 履约管理：对供应商进行履约管理，确保供应商按照合同要求提供商品或服务。
9. 结算付款：根据供应商提供的发票和履约情况，进行结算并付款。
三、采购招标流程图详细说明1. 确定采购需求：企业根据实际需求，确定需要采购的物品或服务的具体要求和规格，包括数量、质量标准、交付时间等。
2. 制定招标文件：根据采购需求，制定招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同模板等。
招标文件应详细说明采购物品或服务的要求，供应商应提交的资料和报价等。
3. 发布招标公告：企业将招标公告发布在适当的媒体上，如企业官网、报纸、采购网站等，公开征集潜在供应商。
4. 收集供应商资料：潜在供应商根据招标公告，提供其资质、信用、经验等相关信息。
企业进行资料收集和审核，筛选出符合要求的供应商。
5. 开标：在规定的开标时间和地点，公开拆封供应商的投标文件。
开标过程应有专人记录投标人和报价等信息，确保公正、透明。
6. 评标：根据招标文件的评标标准，对投标文件进行评审。
评审内容包括供应商的技术能力、信誉、报价等。
材料采购招标业务流程
材料采购招标业务流程一、业务目标1、确保采购活动符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求；2、强化采购过程管理，确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要，合理保证工程进度，促进企业实现发展战略；3、保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整；4、加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。
二、业务风险1、采购过程不合法或违反有关的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；2、采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及企业发展目标；3、采购环节未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；4、采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响企业的经济效益；5、采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响企业的生产经营效率。
三、业务范围该业务主要描述了材料采购招标的相关流程，主要包括采购政策管理、采购订单及合同的审核与签订等内容，本流程所述之采购，原则上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供应的材料，则不在物资部门的采购工作范围之内。
四、业务流程描述1、采购政策管理1.1 采购工作依据《采购计划》进行，《采购计划》由工程管理部按照项目实际情况需要进行编制，子公司物资管理部门对各工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。
1.2 各级子公司物资管理部门负责集中进行物资采购、设备及料具租赁。
1.3 在集中采购的原则下，物资管理部门根据物资的不同类型及地区经营的特点、项目个数的分布等情况，确定本单位各部门、项目部对各类材料的采购权限及具体的处理方式。
1.4 大宗材料、贵重材料集中由子公司物资管理部门统一安排供应商选择、采购招标、合同签订等工作，各施工现场都严格遵从集中采购制度。
1.5 零星材料采购由物资管理部门按供应商管理流程选择合格供应商。
2、采购订单的审核2.1 子公司工程管理部物资计划人员组织编制《采购计划》，分别经项目经理、项目总工审核签字后报子公司物资管理部门。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
采购流程流程图表
采购程序流程图担当部门/人员 运 作 流 程质量记录采购部采购部 质量部采购部、质量部 质量部 技术中心采购部 采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3 企业法人： 总经理：4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人：5 地址： 邮编：6 电话： 传真： 网址：7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）：8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）：去年销售额： 前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期： 批量货期：12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在 月内认证；□ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (1)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21共享知识分享快乐页眉内容废旧物资销售业务流程。
材料招标采购流程图及相关表格
材料招标采购流程图及相关表格材料招标采购流程图成立招标采购领导小组施工科物资需用量计划原材料预算单价计划科包括各种原材料、结构件等的详细技术资料及图样招标领导小组确定招标方式并发布信息物资科报名表物资科资格预审物资科下发邀请函物资科购买招标文件物资部门编制投标书/制作标的物资部门送达投标书并做好记录招标领导小组开标 ?定评标委员会成员评标委员会成员评标评标委员会成员答疑评委确定中标单位招标领导小组合同前评审物资部门下发中标通知书物资部门签订购销合同物资部门整理资料归档物资部门上报招标、评审有关资料及有关招标文件要求的报表报名表(招标编号: )招标项目名称:序号单位名称单位法人报名人单位地址传真联系电话备注购买标书的单位登记表(招标编号: )招标项目名称:序号购买标书单位名称购买人签字时间备注报送标书登记表(招标编号 : )招标项目名称:序号单位名称送达人签字送达时间密封状况联系电话传真备注注:不符合密封要求的不予接收.物资唱标记录(招标编号: )招标项目名称:序号投标单位名称报价密封状况份数有无优惠条件投标人签字备注监标员: 唱标员: 记录员: 公证单位、公证员评标委员、工作人员名单(招标编号: )招标项目名称:分工姓名工作单位职务职称电话签字主任委员监标员: 唱标员: 记录员: 公证单位、公证员:工程物资招标采购情况统计报告表单位: 年月日计划当地市场采购招标采购签约节省开序工程物资计量压低费数量单价支金额备注单价金额单价金额号名称规格单位率 % (元) (元) (元) (元) (标书) (元)A B C D E F G H I J K表中各栏关系:F=E×C;H=G×C;I=F-H;J=I/F×100(保留两位小数)单位负责人: 计划: 财务: 业务:物资招标评标意见(招标编号: )招标项目名称: 年月日评标意见:结论性意见:评委姓名职务职称工作单位联系电话此记录综合出结果当众密封保存，未经批准不得拆封查阅。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
原材料采购程序与流程图
1.程序目的为了确保采购的原材料及包装材料能满足本公司生产和品质的要求特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于本公司生产所需的原材料及包装材料。
3.定义无。
4.职责和权限4.1计划物控部:负责《物料需求计划》、《物料需求申请单》的制定；4.2采购部:负责物料需求的可行性评估,按评估后的物料需求计划实施采购,跟催物料准时到位；4.3品质部:负责来料品质检验及不合格之处理；4.4采购部副经理及总经理负责《订货单》的审批；4.5仓库:负责来料的接收及管理,并将来料送品质部检验。
5.程序内容5.1 计划物控部根据库存日报表、计划部的生产计划及技术研发中心研发部的物料清单提出《物料需求计划》,临时的或特殊原材料的需求提出《物料需求申请单》。
5.2 采购部接到计划物控部提出的《物料需求计划》和《物料需求申请单》,对其规格、数量、交期进行确认,若能满足其要求时,则直接在《物料需求计划》和《物料需求申请单》上签名确认,若不能满足要求,则对变更后的项目在其备注栏予以注明并由由计划物控部确认后签名。
5.3若相关采购材料需要送样时,采购部则根据《物料需求计划》和《物料需求申请单》的要求,在《合格供应商名单》中选择合格供应商,编制《采购计划单》,联系供应商先送样确认。
5.4供应商送样时,连同样品的“产品检验报告”一起交仓库,仓库将“产品检验报告”和填制的《进货/样品检验通知单》及样品交品质部执行《进料检验控制程序》。
5.5品质部将此样品的《进货检验报告》反馈给采购部,采购部视检验结果确定由供应商重新送样或正式采购。
5.6采购部依据《物料需求计划》和《物料需求申请单》的要求,在《合格供应商名单》中选择合格供应商,编制“订单（合同）审批单”。
需要送样的原材料则需同时结合《采购计划单》和《进货检验报告》的结果,编制“订单（合同）审批单”。
“订单（合同）审批单”交采购部副经理审批后由采购部文员编制《订货单》。
同时可以视采购材料的重要程度,供应商的合作状况,采购市场环境的变化等,决定是否签订合同。
招采部招标(采购)流程图
工程部将采购清单、 采购计划申请表交 至张永凯，将负责 跟踪审核流程直至 递交至招采部
招采部根据《中华人民共和国招标投标 法》、《中华人民共和国政府采购法》、 《政府采购货物和服务招标投标管理办 法》、《政府采购非招标采购方式管理办 法》等法律法规及公司相关文件的规定在 公司官网或公司招采专用邮箱发布公告及 文件，组织项目招标采购流程。
公司立项
合同
成立项目 班子
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
经营部负责与建设方洽谈项目； 成本部负责预测项目成本； 工程部负责技术方面； 法务部和商务部负责审核合同 条款 经营部与建设方签订框架协议， 并与1天之内移交至商务部
商务部负责公司立项
商务部负责起草或审核与甲方 签订的合同，工程部负责技术 部分； 成本部负责报工程造价； 法务部和商务部负责审核合同 条款； 合同签订后于1天内交至工程部 工程部负责成立项目班子，并 与项目负责人签订目标责任书。
有关技术、经济等方面的专家的人数不得 少于成员总数的2/3 。工程部（工程部经 理、项目部）2-3人；成本部1人。
公司纪检部(招采部)处理
工程部交由项目部采购。
商务部负责与供应商签订采购合同
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
招投标中心负责编制投标文件 文件商务部分；工程部负责编 制投标文件技术部分；成本部 负责编制投标总报价；法务部 和商务部负责审核合同条款 招投标中心领取中标通知书， 并与1天之内移交商务部
目标项目
招投标
内部议标
中标通知书
框架协议
项目部提供采购 计划
采购清单
采购计划申请表
编制招标文件
竞争性谈 判 询价
单一来源 采购
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施
一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人
1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；
2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；
3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员
1、采购人员必须两人以上共同经办；
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人
1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；
2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。
3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。
如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导
1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；
2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理
1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
(完整版)招投标及政府采购操作流程图
邀标流程图招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发投标邀请书→→备案→→招标人确定合格投票人并发出备案后的招标文件→→备案→→有技术标时招标人从专家库抽取评标专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、发中标通知书→→备案→→双方签订书面合同→→备案。
公开招标流程图招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发布招标公告→→国家指定媒体上发布公告→→资格预审文件备案→→发放备案后的资格预审文件→→投标人编制资格预审申请文件→→招标人进行资格预审→→确定合格的投票人并发出合格通知书→→备案→→向合格投标人发放备案后招标文件→→备案→→有技术标时从专家库抽取评标专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、发中标通知书→→备案→→签订书面合同→→备案。
招标采购操作流程一、招标准备1.计划整理。
采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程度和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。
2.组成采购小组。
采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。
3.编制招标文件。
采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。
4.招标文件确认。
招标文件在定稿前需经采购人确认。
5.招标文件备案。
招标文件定稿后，采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。
市采招监管办应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。
6.收集信息。
根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
二、投标报名1.发布招标信息。
采用公开招标方式采购的，应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
材料设备采购实施流程(全套图表)
材料设备采购实施流程（审批稿）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人材料设备采购实施流程选型定板计划材料设备选型定板采购实施总经理支持性文件项目总监项目部工程管理部设计管理部成本管理部甲定乙购甲购材料供货过程检查记录单提供材料设备调研结果、样板和推荐意见提供材料设备选型成本控制建议遗留材料处理结算资料移交配合调研甲定乙购材料编制《材料设备选型定板单》甲定已购材料采购通知单编写进度付款通知单或结算通知书督促签订合同采购实施监控扩初阶段编制正式的材料设备选型清单及计划审批督促各承包方付材料款提供材料设备基本要求（参数）材料采购通知单方案阶段起草《材料设备清单》材料款支付审核及结算确定供应商审核/审批材料设备选型定板单下发采购通知单给供应商接收甲定乙购通知单给总包按权限材料设备供应商选择制定项目材料设备采购计划提出材料设备进场要求审批YN组织材料设备验收设计管理部根据设计效果和材料设备的成本控制建议提出选型定板的相关意见甲定材料签订合同主要从材料质量、成本、进度控制角度提出材料选型意见Y材料选型定板金额超过20万以及影响建筑外立面效果的重要材料需总经理审批Y提出采购范围建议（即提出甲供和甲定乙供的分类建议）审批N接收材料设备清单和选型封板接收设计管理部提供的材料设备清单主要输入：1、以往的清单模板；2、设计单位推荐材料提出材料设备采购方式并经项目总监审批设计管理部在扩初设计完成后20天内向工程管理部提交材料设备种类清单；第一次采购计划在项目主体施工招标之前20天之内，由工程管理部提出项目材料采购方式的建议经项目总监审批工程管理指导书编制材料设备招标计划并提交领导审批1、第一次招标计划在总包施工图设计完成10天前编制；2、每月25日前编制下个月的招标计划，经工程管理部、项目部确认；并纳入2个部门的月度工作计划中。
在扩初设计完成后的20天内根据项目材料设备进场计划编制组织评审参与评审部门：工程管理部、项目部、成本管理部包单位在《材料设备进场验收单》上签字确认后即为移交给施工总承包单位。
材料工程招标流程图
中标候选单位的确定应本着合理低价为主要标准。当工期、质量、价格三项中有两项相同时应以第三项值针对建设公司利益较高者为推荐单位；三项均不相同时以价格、工期、质量为排序进行比较，对建设公司利益性价比较高者为推荐单位，推荐单位最少为2家，最多不应超过三家（三家单位参与投标时为2家，高于3家时最多推荐3家中标候选单位）。
6、开标会议
开标会议应由投标单位递交投标文件、投标单位签到、招标成员签到、宣布会场纪律、投标文件密封完好确认、公开唱标、议标、评标、确定推荐中标候选单位等程序组成。开标会议应由纪检部门同志进行全程监督，防止招标小组成员与投标单位内外勾结，哄抬价格或其它损害建设公司利益的现象发生，此类现象一经查出中标结果无效并追究相关人员责任。
被邀请投标单位应为建设公司评审合格的分包方。本着为建设公司长远发展储备施工力量，在不损害建设利益的前提下应积极培养和壮大长期与建设公司合作的施工队伍。对于初次参加的投标方，投标前应组织由项目主管经理参加的分包评审，评审合格后才有资格参加投标。
5、招标文件答疑及现场踏勘
招标小组负责组织招标文件答疑及现场踏勘，符合条件的应组织所有投标单位进行集体招标答疑和现场踏勘。不符合条件的可采取投标人随时答疑和自行踏勘，但各分公司应积极配合，投标单位在答疑与踏勘活动中所发生的费用自己承担。
6、发布中标通知书，经招标会议推荐，项目主管经理批准的投标单位为中标单位，计划经营部应及时发出中标通知书，同时通知未中标单位中标结果。
7、项目部自购材料可参照此办法执行，并将材料价格报物资部和计划经营部。
（三）设备招标
1、分公司（项目部）、技术装备部在工程开工前进行工程使用设备分析，对工程要求使用但公司目前不能满足的进行招标申请（急需采购设备可在主管经理批准后进行采购，采购价格执行技术装备部、计划经营部询价最低价）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料招标采购流程图
▼
报名表
（招标编号：）招标项目名称：
可编辑
购买标书的单位登记表
（招标编号：）
招标项目名称：
可编辑
报送标书登记表
（招标编号: ）招标项目名称：
可编辑
注：不符合密封要求的不予接收.
物资唱标记录
（招标编号：）招标项目名称：
可编辑
监标员：唱标员：记录员：公证单位、公证员
评标委员、工作人员名单
（招标编号：）
招标项目名称：
可编辑
监标员：唱标员：记录员：公证单位、公证员：
工程物资招标采购情况统计报告表
单位：年月日
可编辑
表中各栏关系：F=E×C；H=G×C；I=F-H；J=I/F×100（保留两位小数）单位负责人：计划：财务：业务：
可编辑
物资招标评标意见
（招标编号：）
招标项目名称：年月日
此记录综合出结果当众密封保存，未经批准不得拆封查阅。
中标通知书
----------------------公司）：
中铁二十三局集团第一工程有限公司***项目部**材料(招标编号:-----------)招标工作已经结束,经评标委员会评审，确定贵方为中标人。
物资名称：
数量：
中标金额：
请贵单位接此通知后，按招标文件“投标人须知第----款第---条规定向我单位提交履约保证金人民币----元。
并于---------年----月-----日前来-----------------------------------------------（某地）与我单位签订物资采购合同等有关事宜。
特此通知
联系人：
电话：
招标人（盖章）：
年月日
材料招标会议签到表地点：
日期:。