环境职业健康安全管理体系内审检查表

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表

审核部门：陪同人员：

标准条款/内容检查内容检查记录符合不符合

4.4.1 资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？

2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？

3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？

4.4.3 信息交流（E/O）

1.内部信息如何进行交流，并形成文件？

2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文

件？

4.4.5 文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？

2.必要时是否对文件进行评审和修订？

3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？

4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？

5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？

4.4.6 运行控制（E/O）1.危险源是否可识别，并进行监管？

2.是否对生产现场设备进行控制？

3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？

4.是否对生产现场污水进行监管？

5.是否对生产现志噪声进行监管？

6.是否对生产现场扬尘进行监管？

7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？

4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？

2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？

3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？

4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？

5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？

4.4.7 应急准备和响应（E/O）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？

2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？

审核人员：审核日期：