化工产品销售业务流程修订对照表(表格模板、doc格式)
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5.2.1化工销售区域分公司业务部门根据客户对相关控股子公司的付款情况，在化工销售分公司系统中参照月度合同或零星合同开具系统代理销售订单，代理销售订单必须注明有效期限。
6.1.3采用IC卡系统的仓库，由IC卡代替交货单在发货点进行发货，并由IC卡系统完成相关各项操作。
7.2.1化工销售区域分公司产品部门将化工销售分公司销售订单、相关控股子公司的实物发货凭证（发货清单）匹配完成后，由开票员开具系统代理费发票。
4.1化工销售区域分公司经理、副经理或部室负责人结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2“委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”销售业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。
化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，审核BW系统生成的产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门复核销售发票、原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
修订
新增
修订
修订修订修订修订合同管理员在ERP系统维护合同。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单。销售订单上必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。。
三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核
2.1主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
2.2化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，至少每年更新一次，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
4.1化工销售区域分公司结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2“委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，编制产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门对已开具的销货发票等有关凭据进行复核。
9.2化工销售区域分公司财务部门复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
10.2化工销售区域分公司应与相关分（子）公司财务部门至少每月核对化工产品购销业务的往来账项，对账结果需经对方签字（或盖章）。如有差异，分析原因，经财务部门负责人审核后提出处理意见。
6.1.3采用IC卡系统的化工销售分公司仓库，由IC卡代替交货单在发货点进行发货，并由IC卡系统完成相关各项操作。
7.2.1化工销售区域分公司产品部门将化工销售分公司销售订单、相关控股子公司的实物发货凭证（发货清单）匹配完成后，由开票员开具系统代理费发票。
7.2.2化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
“4.5化工销售业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.信用审核
2.1化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
修订
合并
(删除)
修订
合并
(删除)
删除
(与10.1控制点重复)
根据合同签订情况由化工销售区域分公司合同管理员将合同细节在ERP系统中维护年度、月度合同和零星合同，合同进行顺序编号。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单，ERP系统自动检查客户信用是否足够。销售订单上必须注明有效期限，由系统进行顺序编号。
5.2.1化工销售区域分公司业务部门根据客户对相关控股子公司的付款情况，在化工销售分公司系统中参照月度合同或零星合同开具系统代理销售订单，代理销售订单上必须注明有效期限,销售订单由系统进行顺序编号。
6.1.3采用IC卡系统的仓库，由IC卡代替交货单在发货点进行发货，并由IC卡系统完成相关各项操作。
7.2.1化工销售区域分公司产品部门将化工销售分公司销售订单、相关控股子公司的实物发货凭证（发货清单）匹配完成后，由开票员开具系统代理费发票。
4.1化工销售区域分公司经理、副经理或部室负责人结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2“委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”销售业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。
化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，审核BW系统生成的产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门复核销售发票、原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
修订
新增
修订
修订修订修订修订合同管理员在ERP系统维护合同。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单。销售订单上必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。。
三、业务流程步骤与控制点
2.客户主数据维护和信用审核
2.1主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
2.2化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，至少每年更新一次，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
4.1化工销售区域分公司结合销售计划，按规定权限签订销售合同。
对于标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
4.2“委托代理”业务根据化工销售分公司与相关控股子公司签订的化工产品代理销售合同，化工销售区域分公司与相关控股子公司、客户三方共同签订销售合同；“经销”业务的销售合同由化工销售区域分公司和客户签订。
8.1化工销售区域分公司产品部门根据系统订单、发货、开具发票情况，编制产品销售日报表。
9.1化工销售区域分公司财务部门对已开具的销货发票等有关凭据进行复核。
9.2化工销售区域分公司财务部门复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的会计凭证进行核对。
10.2化工销售区域分公司应与相关分（子）公司财务部门至少每月核对化工产品购销业务的往来账项，对账结果需经对方签字（或盖章）。如有差异，分析原因，经财务部门负责人审核后提出处理意见。
6.1.3采用IC卡系统的化工销售分公司仓库，由IC卡代替交货单在发货点进行发货，并由IC卡系统完成相关各项操作。
7.2.1化工销售区域分公司产品部门将化工销售分公司销售订单、相关控股子公司的实物发货凭证（发货清单）匹配完成后，由开票员开具系统代理费发票。
7.2.2化工销售区域分公司财务人员汇总系统代理费发票清单，手工开具代理费发票。
“4.5化工销售业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.信用审核
2.1化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP系统中维护信用主数据。
修订
合并
(删除)
修订
合并
(删除)
删除
(与10.1控制点重复)
根据合同签订情况由化工销售区域分公司合同管理员将合同细节在ERP系统中维护年度、月度合同和零星合同，合同进行顺序编号。
5.1.2化工销售区域分公司产品部业务人员参照月度合同或零星合同开具销售订单，ERP系统自动检查客户信用是否足够。销售订单上必须注明有效期限，由系统进行顺序编号。
5.2.1化工销售区域分公司业务部门根据客户对相关控股子公司的付款情况，在化工销售分公司系统中参照月度合同或零星合同开具系统代理销售订单，代理销售订单上必须注明有效期限,销售订单由系统进行顺序编号。