上海金山区金山卫镇经济管理事务中心2017决算

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

2017年度决算

第一部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

单位概况

一、主要职责

承担本镇统计、审计、农经各条线职责。负责做好本镇范围内工业、建筑业、房地产业、商贸服务业等专业条线统计工作；企业能源、劳动工资、固定资产投资以及国民经济综合统计工作；完成各类国家及地方统计专项调查任务；组织和开展各类大型普查工作；做好各类统计数据资源的综合开发。负责做好镇下属事业单位、村（居）、集体公司内部审计工作，包括财务审计、经济责任审计、项目投资审计以及其他专项审计调查工作，充分发挥审计监督功能，维护公共资金安全、保障镇级经济健康可持续发展的职责。负责做好本镇土地承包管理工作，减轻农民负担监督管理；农村集体资产和财务管理以及村级经济合作社经营管理、指导监督的职责。负责做好本事务中心档案的管理工作，对档案进行收集、整理、归档；邮件的日常收发、转发；会议记录、纪要、财务记账、结账，对票据、现金、凭证保管的职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心主要设有办公室、联村会计、安全办、农经、统计等几个部门。

第二部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入总计为402.26万元、支出总计为383.75万元。与2016年度相比，收入减少134.55万元、支出减少143.18万元。主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

二、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计402.26万元，其中：财政拨款收入356.30万元，占88.57%；其他收入45.96万元，占11.43%

三、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计383.75万元，其中：基本支出315.24万元，占82.15%；项目支出68.51万元，占17.85%

四、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算收入356.30万元、支出356.30万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少120.28万元、支出减少121.44

万元。收入减少25.24%，支出减少25.42%，主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

五、关于上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，占本年支出合计的92.85%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.44万元，减少25.42%。主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出356.30万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出35.85万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出10.22万元，占2.87%；农林水支出302.29万元，占84.84 %；住房保障支出7.93万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.83万元，支出决算为356.30万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因：土地流转补贴、人口抽样调查的收入支出减少。其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事

业（项）1.63万元。主要用于：事业单位社会保障和就业的支出。年初预算为2.26万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的72.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.08万元。主要用于：离退休人员的支出。年初预算为4.84万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）22.69万元。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为24.96万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.46万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为9.00万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.22万元。主要用于：事业单位在编职工医疗卫生方面的支出。年初预算为11.28万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、农林水（类）农业（款）事业运行（项）302.29万元，