过程审核程序(含记录)

过程审核程序

（IATF16949-2016）

1.0目的：

对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求；

2.0适用范围：

本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核；

3.0定义：

无

4.0职责：

由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核；

5.0作业内容：

5.1制定产品审核年度计划：

5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施；

5.1.2年度产品审核计划包含的内容是：

5.1.2.1审核目的；

5.1.2.2审核的产品；

5.1.2.3审核人员；

5.1.2.4审核时间、频次；

5.1.2.5审核时抽取样本的大小；

5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行；

5.2产品审核的实施：

5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解；

5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样；

5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>；

5.2.4产品审核不合格项处理

5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等；

5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项；

5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上；

6.0相关文件及支持表单

6.1纠正与预防措施管理程序

6.2年度内部审核及管理评审计划表

6.3内部审核计划

6.4内部审核查检表

6.5不符合纠正措施报告

IATF16949制造过程审核资料汇编.xls