供应链业务流程方案
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制订部门
俊丰/3G 供应链流程方案
ERP 部
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页
A/1
5
1/5
发行章
俊丰/3G 供应链流程方案： 采购订单（新厂）
销售订单（俊丰/3G）
BOM 数据录入
物料需求计划，MRP 计算
计划订单
外购申请单
委外申请单
采购订单
委外订单
外购入库单
虚拟仓
委外加工出库
审查 刘长萍
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页 A/1
5
4/5
发行章
3. 俊丰/3G 委外加工下单及出入库业务流程
开始（上接1.2）
采购四部 采购员
根据委外类型的采购申请生 成的委外加工订单
ຫໍສະໝຸດ Baidu
采购部门相关负责 人需要对委外订单 进行审核。物控部 负责审核委外投料 单。
设在委外厂的 虚拟仓库俊丰 的与 3G 的按供 应商单独分开
物流仓
委外加工厂 委外加工入库单
公司设在香 港的物流仓， 3G 的为委外 厂的虚拟仓。
销售出库单（俊丰/3G）
外购入库单（新厂）
注：此方案需要走 K3 计划、采购、委外、仓存的流程，此方案能实现与委外厂进行核算对账的目的，此方案需要 在委外厂建立虚拟仓库，通过虚拟仓库进行外购入库与委外出库的中转，通过虚拟仓反映我司物料在委外厂的库存 情况。通过委外厂与物流仓/3G 虚拟仓的流程关联，从而监控仓库库存情况，上述方案在 K3 标准功能即可实现。
委外加工订单
采购四部 统计员
根据委外订单生成委外加工 出库单审核后发货
委外厂虚拟仓
委外加工出库单
按订单标准耗用量 出库或按委外厂的 领用凭证单据，不 允许大于含损耗的 标准耗用量。
材料发至委外 加工厂
委外出库业务结束
采购四部 统计员
依据委外订单下 推或引用委外订 单生成
委外加工完成后根据委外订 单生成委外加工入库单
委外加工入库单
采购四部 负责人
审核确认委外加工入库单
依据委外厂送货 给公司物流仓的 送货单或送货凭 证,3G 的为虚拟 仓入库单。
产品由委外加工厂 发至公司物流仓或
3G虚拟仓
委外业务结束
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
个仓库，外购入库单、委外加工出库为公司设在委外厂的虚拟仓库。俊丰的委外加工入库、销售出库单为公司 设在香港的物流仓库。 3G 的委外加工入库、销售出库单为公司设在委外厂的虚拟仓库。
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
审查 刘长萍
制作 张云云
5
2/5
发行章
依据公司下 达给俊丰或 3G 的采购订 单
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
审查 刘长萍
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
文件编号 GXT-SOP-ERP008
审查 刘长萍
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
4. 俊丰/3G 销售出库业务流程
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页 A/1
5
5/5
发行章
依据物流仓发送 给公司的凭证单 据或送货单
流程说明： 1、 采购的询价、议价过程不在 ERP 系统中体现，仍在系统之外进行。 2、 所有采购订单必须关联采购申请单生成，不允许直接新建采购订单，所有外购入库必须引用采购订单生成。 3、 委外订单需要根据委外类型的计划订单生成，委外加工出入库必须引用委外订单生成。 4、 销售出库单要通过销售订单下推或引用生成，销售出库单暂时只针对本公司。 5、 流程里面涉及以下出入库单据：外购入库单、委外加工出库、委外加工入库、销售出库单，涉及上述单据有两
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 记 录
制修订内容 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东
审查 刘长萍 司春凤 欧宏波
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
1.俊丰/3G 销售下单及 MRP 运算业务流程
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页 A/1
版 次
总页 分页 A/1
5
3/5
发行章
2.俊丰/3G 采购下单及入库业务流程
开始（上接1.3）
采购类型的MRP计划订单投放采 购申请单后，需主管副总审核
采购申请单
采购四部
采购员
根据审核后的采购申请单生成采 购订单并询价
采购订单
采购四部
经理
采购订单经过公司领导或部门经 理审核后生效。
按照公司相关规定 执行签批手续
采购四部
统计员
根据审核后的采购订单下推或引 用生成外购入库单并审核
外购入库单
依据供应商送货给 委外厂的送货单或 送货凭证
将材料入库至委外 厂虚拟仓库
采购业务结束
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
俊丰/3G 供应链流程方案
ERP 部
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页
A/1
5
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发行章
俊丰/3G 供应链流程方案： 采购订单（新厂）
销售订单（俊丰/3G）
BOM 数据录入
物料需求计划，MRP 计算
计划订单
外购申请单
委外申请单
采购订单
委外订单
外购入库单
虚拟仓
委外加工出库
审查 刘长萍
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页 A/1
5
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发行章
3. 俊丰/3G 委外加工下单及出入库业务流程
开始（上接1.2）
采购四部 采购员
根据委外类型的采购申请生 成的委外加工订单
ຫໍສະໝຸດ Baidu
采购部门相关负责 人需要对委外订单 进行审核。物控部 负责审核委外投料 单。
设在委外厂的 虚拟仓库俊丰 的与 3G 的按供 应商单独分开
物流仓
委外加工厂 委外加工入库单
公司设在香 港的物流仓， 3G 的为委外 厂的虚拟仓。
销售出库单（俊丰/3G）
外购入库单（新厂）
注：此方案需要走 K3 计划、采购、委外、仓存的流程，此方案能实现与委外厂进行核算对账的目的，此方案需要 在委外厂建立虚拟仓库，通过虚拟仓库进行外购入库与委外出库的中转，通过虚拟仓反映我司物料在委外厂的库存 情况。通过委外厂与物流仓/3G 虚拟仓的流程关联，从而监控仓库库存情况，上述方案在 K3 标准功能即可实现。
委外加工订单
采购四部 统计员
根据委外订单生成委外加工 出库单审核后发货
委外厂虚拟仓
委外加工出库单
按订单标准耗用量 出库或按委外厂的 领用凭证单据，不 允许大于含损耗的 标准耗用量。
材料发至委外 加工厂
委外出库业务结束
采购四部 统计员
依据委外订单下 推或引用委外订 单生成
委外加工完成后根据委外订 单生成委外加工入库单
委外加工入库单
采购四部 负责人
审核确认委外加工入库单
依据委外厂送货 给公司物流仓的 送货单或送货凭 证,3G 的为虚拟 仓入库单。
产品由委外加工厂 发至公司物流仓或
3G虚拟仓
委外业务结束
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
个仓库，外购入库单、委外加工出库为公司设在委外厂的虚拟仓库。俊丰的委外加工入库、销售出库单为公司 设在香港的物流仓库。 3G 的委外加工入库、销售出库单为公司设在委外厂的虚拟仓库。
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
审查 刘长萍
制作 张云云
5
2/5
发行章
依据公司下 达给俊丰或 3G 的采购订 单
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1
审查 刘长萍
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
文件编号 GXT-SOP-ERP008
审查 刘长萍
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
4. 俊丰/3G 销售出库业务流程
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页 A/1
5
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发行章
依据物流仓发送 给公司的凭证单 据或送货单
流程说明： 1、 采购的询价、议价过程不在 ERP 系统中体现，仍在系统之外进行。 2、 所有采购订单必须关联采购申请单生成，不允许直接新建采购订单，所有外购入库必须引用采购订单生成。 3、 委外订单需要根据委外类型的计划订单生成，委外加工出入库必须引用委外订单生成。 4、 销售出库单要通过销售订单下推或引用生成，销售出库单暂时只针对本公司。 5、 流程里面涉及以下出入库单据：外购入库单、委外加工出库、委外加工入库、销售出库单，涉及上述单据有两
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 记 录
制修订内容 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东
审查 刘长萍 司春凤 欧宏波
制作 张云云
制订部门
俊丰供应链业务流程方案
ERP 部
1.俊丰/3G 销售下单及 MRP 运算业务流程
文件编号 GXT-SOP-ERP008
版 次
总页 分页 A/1
版 次
总页 分页 A/1
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发行章
2.俊丰/3G 采购下单及入库业务流程
开始（上接1.3）
采购类型的MRP计划订单投放采 购申请单后，需主管副总审核
采购申请单
采购四部
采购员
根据审核后的采购申请单生成采 购订单并询价
采购订单
采购四部
经理
采购订单经过公司领导或部门经 理审核后生效。
按照公司相关规定 执行签批手续
采购四部
统计员
根据审核后的采购订单下推或引 用生成外购入库单并审核
外购入库单
依据供应商送货给 委外厂的送货单或 送货凭证
将材料入库至委外 厂虚拟仓库
采购业务结束
No. 制修订日期 修 1 2011-2-21 订 2 2011-10-24 记 录
制修订内容 新制定 新制定
版本/次 核 准 A/0 熊华东 A/1