新型铝合金模板项目可行性研究报告

新型铝合金模板项目可行性研究报告
xxx有限公司
摘要
报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品
的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价
格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

该新型铝合金模板项目计划总投资18066.78万元，其中：固定资产投
资14238.51万元，占项目总投资的78.81%；流动资金3828.27万元，占项目总投资的21.19%。

达产年营业收入30805.00万元，总成本费用23170.50万元，税金及
附加345.38万元，利润总额7634.50万元，利税总额9032.91万元，税后
净利润5725.88万元，达产年纳税总额3307.04万元；达产年投资利润率42.26%，投资利税率50.00%，投资回报率31.69%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位463个。

项目总论、项目建设背景、市场前景分析、建设规划方案、项目选址
评价、建设方案设计、项目工艺说明、环境保护说明、项目安全规范管理、风险应对评估、节能情况分析、实施进度、投资方案计划、项目经营效益
分析、项目总结等。

新型铝合金模板项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目承办单位基本情况
第三章项目建设背景
第四章项目选址评价
第五章建设方案设计
第六章项目工艺说明
第七章环境保护说明
第八章风险应对评估
第九章节能情况分析
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资方案计划
第十三章项目经营效益分析
第十四章项目总结
第一章项目总论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
新型铝合金模板项目
（二）项目承办单位
xxx有限公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xxx产业园区
（二）项目负责人
贺xx
三、报告研究目的
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

2、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。

坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。

大力推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。

把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体升级。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为新型铝合金模板，根据市场情况，预计年产值
30805.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

（二）建规模
1、该项目总征地面积54754.03平方米（折合约82.09亩），其中：
净用地面积54754.03平方米（红线范围折合约82.09亩）。

项目规划总建
筑面积76108.10平方米，其中：规划建设主体工程54768.50平方米，计
容建筑面积76108.10平方米；预计建筑工程投资6549.39万元。

2、项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费4743.30万元。

七、投资估算
项目预计总投资18066.78万元，其中：固定资产投资14238.51万元，占项目总投资的78.81%；流动资金3828.27万元，占项目总投资的21.19%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入30805.00万元，总成本费用23170.50万元，税
金及附加345.38万元，利润总额7634.50万元，利税总额9032.91万元，
税后净利润5725.88万元，达产年纳税总额3307.04万元；达产年投资利润率42.26%，投资利税率50.00%，投资回报率31.69%，全部投资回收期
4.66年，提供就业职位463个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“新型铝合金模板项目”主要从事新型铝合金模板项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
新型铝合金模板项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：新型铝合金模板项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“新型铝合金模板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位463个，达产年纳税总额3307.04万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率42.26%，投资利税率50.00%，全部投资回报率31.69%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。

进入后金融危机时代，国际经济形势错综复杂。

工业发达国家再工业化趋势明显，瞄准高端
制造和新兴产业重塑竞争优势；新兴市场国家整体实力上升，横向同质产品的成本竞争日益激烈，纵向同类产品的技术竞争成为焦点。

加快平台建设，提升公共服务水平，培育颠覆性技术，将有助于构筑安全、高效的工业技术体系，加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应，提升我国在国际工业竞争中的主动性。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx科技公司实现营业收入26723.07万元，同比增长15.60%（3605.95万元）。

其中，主营业业务新型铝合金模板生产及销售收入为22230.60万元，占营业总收入的83.19%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7265.89万元，较去年同期相比增长994.30万元，增长率15.85%；实现净利润5449.42万元，较去年同期相比增长970.97万元，增长率21.68%。

2018年主要经济指标
第三章项目建设背景
一、项目建设背景
1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业
发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出
制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确
保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新
的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

2、2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》。

目前，
“1+X”规划体系顶层设计基本完成。

形成了以《中国制造2025》为引领，制造业创新中心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发展服
务型制造、质量品牌提升等2个专项行动指南，信息产业、制造业人才等4个发展规划指南共11个专项规划以及2个标准化和质量提升规划为骨干，
重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地抓落
实的配套文件为支撑的横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

各
地也积极落实《中国制造2025》，制定了相应的规划政策，多个“中国制
造2025”示范城市(群)成立。

两年来，从国家到地方对制造业的重视程度
明显提高，制造业供给质量和创新能力提升取得积极进展，制造业转型升
级速度进一步加快。

3、培育发展战略性新兴产业，是党中央、国务院作出的重大决策部署。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知
识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济
社会发展具有重要引领带动作用。

抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展
先机，掌握了未来发展的主动权。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，
国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项
目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地
方相关行业的准入规定。

坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。

2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。

2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高
出30%。

在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下，我国创新创业更加活跃。

《2017年中国大众创业万众
创新发展报告》指出，全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人，
每家企业平均带动就业43人。

大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间。

国家发展改革委10月发布的报告指出，大众创业、万众创新为我国稳定和
扩大就业提供了重要支撑。

初步统计显示，新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。

二、必要性分析
1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。

它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。

在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。

现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经
济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有
能力、有信心巩固经济发展的好势头。

3、加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。

坚持利用信息技
术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及
工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。

大力
推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代
化的带动作用。

把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，
加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体
升级。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

第四章项目选址评价
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业园区。

园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。

省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

三、项目建设地新型铝合金模板行业发展概况
目前，区域内拥有各类新型铝合金模板企业895家，规模以上企业17家，从业人员44750人。

截至2017年底，区域内新型铝合金模板产值106725.96万元，较2016年94631.99万元增长12.78%。

产值前十位企业
合计收入47857.58万元，较去年42684.25万元同比增长12.12%。

区域内新型铝合金模板行业经营情况
区域内新型铝合金模板企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11725.11万元，较2018年10025.75万元增长16.95%，其中主营业务收入10889.95万元。

2017年实现利润总额3787.00万元，同比增长17.37%；实
现净利润1134.44万元，同比增长11.41%；纳税总额85.63万元，同比增
长19.51%。

2017年底，AAA资产总额27385.39万元，资产负债率34.12%。

2017年区域内新型铝合金模板企业实现工业增加值32087.24万元，同比2016年28798.46万元增长11.42%；行业净利润13510.62万元，同比2016年11701.56万元增长15.46%；行业纳税总额10502.99万元，同比2016年8778.83万元增长19.64%；新型铝合金模板行业完成投资39699.52万元，同比2016年33204.68万元增长19.56%。

区域内新型铝合金模板行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.23%。

预计区域内新型铝合金模板行业市场需求规模将达到
160767.48万元，利润总额43664.12万元，净利润22197.31万元，纳税11148.65万元，工业增加值62570.75万元，产业贡献率10.08%。

区域内新型铝合金模板行业市场预测（单位：万元）
四、项目建设地经济发展概况
地区生产总值2431.93亿元，比上年增长6.75%。

其中，第一产业增加值194.55亿元，增长7.44%；第二产业增加值1507.80亿元，增长10.94%第三产业增加值729.58亿元，增长6.42%。

一般公共预算收入260.81亿元，同比增长11.15%，一般公共预算支出532.50亿元，同比增长10.91%。

国税收入366.94亿元，同比增长7.66%；地税收入亿元63.03，同比增长10.79%。

居民消费价格上涨1.09%。

其中，食品烟酒上涨0.62%，衣着上涨
0.71%，居住上涨0.63%，生活用品及服务上涨1.16%，教育文化和娱乐上
涨0.74%，医疗保健上涨1.08%，其他用品和服务上涨1.17%，交通和通信上涨0.67%。

全部工业完成增加值1810.07亿元。

规模以上工业企业实现增加值1251.39亿元，比上年增长9.06%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含新型铝合金模板）等主导行业共完成工业增加值1041.24亿元，增长8.75%。

AA完成增加值452.58亿元，增长9.03%；BB完成工业增加值399.23亿元，增长6.27%；CC完成工业增加值268.10亿元，增长7.52%；DD完成工业增加值98.30亿元，增长9.14%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5708.08亿元，比上年增长8.79%。

实现利润总额542.64亿元，比上年增长8.71%。

固定资产投资完成3742.03亿元，比上年增长9.58%。

其中，建设项目投资完成3292.99亿元，增长7.94%；房地产开发投资完成449.04亿元，增长9.23%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成187.10亿元，同比增长5.70%；第二产业投资完成2843.94亿元，同比增长6.68%；第三产业投资完成710.99亿元，增长9.52%。

高新技术产业投资664.91亿元，增长6.20%。

民间投资3156.64亿元，增长7.98%。

城市基础设施投资556.66亿元，增长11.84%。

重点项目1149个，完成投资2097.83亿元，增长
10.32%。

全市实现社会消费品零售总额1674.06亿元，比上年增长10.77%。

城镇实现零售额852.65亿元，增长9.90%；乡村实现零售额511.80亿元，增长6.48%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元372.14，增长15.00%。

实际利用外资59808.70万美元，同比增长56.36%。

外贸进出口总值237.52亿元，同比增长55.42%。

其中，出口总值154.39亿元，同比增长
51.82%；进口总值83.13亿元，同比增长50.19%。

五、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

六、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

七、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.51%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度173.45万元/亩。

八、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

九、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面
积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第五章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家
规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标。