蜜桔翠冠梨种植改建项目可行性方案研究报告

蜜桔翠冠梨种植改建项目第一章总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
**洪兴果业专业合作社成立于2006年5月，由7个农民发起，自发、自愿组织成立了农民专业合作经济组织——**洪兴果业专业合作社。

2007年7月依《农民专业合作社法》经**市工商局开发区分局登记注册，经营围：果树种植、加工、技术培训，注册资金56万元，使56户农民从一家一户的分散经营中走了出来成为社员，随着经营规模的扩大，2009年合作社从新接受了49户社员入社，注册资金扩大到150万元，其中**市同盛实业有限公司（由**市供销社全额出资，100%控股）出资46万元，农民出资104万元。

有12个乡镇，92 个行政村、310个自然村、3.5万户农民享受合作社服务。

现有105名社员，其中，单位成员（**市同盛实业有限公司）1人，农民社员104人。

组织机构有理事会成员7名，理事长1名；监事会成员3名，监事长1名。

合作社拥有有高级农民技师 2 名、中级农民技师 9 名、初级农民技师 12名、农民技术员 19名。

**洪兴果业专业合作社合作社先后被省、市两级命名为科技致富示基地，先后获得“农民专业合作经济组织省级示点”、“全省高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了2007年、2008年市“科技普及先进单位”，2008年市“农村科普先进集体”，2007年省“科
普惠农行动先进单位”、“全省优秀农民专业合作社”等荣誉。

1.1.2 财务状况
**洪兴果业专业合作社自成立以来，财务管理规，经营状况良好。

2008年合作社资产总额为712.31万元，其中固定资产净值557.56万元，流动资产154.75万元，负债总额272.29万元，所有者权益440.02万元，实收资本56万元，销售收入2002.54万元，纳税额0万元，净利润138.85万元，资产负债率38.23%，净资产收益率24.90%。

2009年合作社资产总额为818.60万元，其中固定资产净值526.59万元，流动资产292.91万元，负债总额238.31万元，所有者权益580.29万元，实收资本150万元，销售收入3415.5万元，纳税额0万元，净利润241.62万元，资产负债率13.75%，净资产收益率13.68%。

1.1.3 法定代表人基本情况
合作社法人代表（理事长）何元道，1962年出生，高中学历，从事果业生产十年，曾任马洪乡白沙桥村主任，现任**市马洪果业有限公司总经理、马洪果业协会会长、**洪兴果业专业合作社理事长。

何元道同志懂经营、善管理，自任**洪兴果业专业合作社理事长以来，真抓实干、勇于创新，推进了**果业向规模化、标准化、无公害化的特色农业生产方式的转变，培养造就了一支技术高、会管理的农民技术员队伍。

诚信度好，信誉高，无银行欠款不良记录，
并于2008年，荣获“省2008年农村创业人才奖”称号。

何元道同志领导的专业合作社经营业绩良好，无不良资产，盈利水平较高，带动周边3.5万多户农民致富，深受合作社成员及周边地区果农的信赖，在水果产业界有较强的影响力。

何元道同志所创建的协会与合作社先后被省、市两级命名为科技致富示基地，先后获得2006年“全市农业产业化优秀龙头企业”、“农民专业合作经济组织省级示点”、“全省高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了2007年、2008年市“科技普及先进单位，2008年市“农村科普先进集体”、2008年市“精品农技协会”，2007年省“科普惠农行动先进单位”、“全省优秀农民专业合作社”等荣誉。

1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限
项目名称：**市高新技术产业园区水西镇蜜桔、翠冠梨种植改建项目
建设性质：改建项目
建设地点：**市高新技术产业园区水西镇
建设期限：11个月（2011年1月至2011年11月）
1.2.2 产品（经营）方案及建设规模
1、产品方案
项目建成后，在原有果园年产2.5万吨蜜桔、冠翠梨水果的基础上增产0.5万吨，即达产年果园的产量：蜜桔年产1.8万吨，冠
翠梨1.2万吨，具体如表1-1所示。

表1-1 生产纲领计划表
2、建设规模
①原有建设规模
**洪兴果业专业合作社水果种植基地 1.5万亩，现有办公用房建筑面积380平方米，简易仓库面积为5000平方米。

配备主要设备包括分选机2台、耕整机12台、周转箱3000只、植保机60台等。

②计划建设规模
本项目占地面积为1万亩，建设容包括主体工程、辅助工程、其他工程、购置设备、引进技术，总建筑面积为210平方米。

其中，主体工程：蓄水池900立方米，排水沟渠8000米；辅助工程：生活办公用房210平方米，基地农用道路7000米，土地平整200亩；购置设备：水泵12台，PPR水管（DE40×3.7）8万米，电子磅秤5台，办公设施2套。

本项目建成后，计划实现年产3万吨蜜桔、冠翠梨，直接辐射生产基地1万亩，间接辐射面积1.5万亩，直接带动果农426户，间接带动果农3500户。

1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案
1、主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目建设单位自身具有一定的技术人员19人，有的从事水果种植多年，理论基础扎实，实践经验丰富。

同时协会还聘请了农业大学高等院校和科研院所资深的专家为顾问，采取绿色、环保、无公害生产艺，进行水果种植。

为本项目实施提供了强有力的技术支撑。

2、主要设备名称、数量：水泵12台，PPR水管（DE40×3.7）8万米，电子磅秤5台，3台电脑、1台打印机、1台传真机、1台数码相机、1台复印机。

1.2.4 土建工程
本项目占地面积为1万亩，主体工程包括蓄水池900立方米，排水沟渠8000米；辅助工程，生活办公用房210平方米，基地农用道路7000米，土地平整200亩。

1.3 投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
1、投资规模：项目总投资425.67万元，其中：建设投资268.98万元，建设期利息0万元，流动资金156.69万元。

2、投资结构
(1)建筑工程费83.7万元，占建设投资的19.66%；
(2)设备购置费103.44万元，占建设投资的24.30%；
(3)安装工程费4.99万元，占建设投资的1.17%；
(4)其它投资233.54万元，占建设投资的54.86%。

1.3.2资金来源
本项目总投资425.67万元，拟申请中央财政资金来源80万元，地方财政配套资金40万元，合作社自筹305.67万元。

1.4 项目效益
1.4.1经济效益
1、年平均营业收入：1349.33万元。

2、年平均利润总额：165.79万元。

3、年平均投资利润率：38.95％。

4、财务部收益率：45.99％。

5、财务净现值（ic＝8％）：766.72万元。

6、静态投资回收期：3.52年（含建设期）。

7、盈亏平衡点：48.53％。

1.4.2生态效益
通过项目的建设，一方面可以减少了水资源消耗和浪费，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通过种植果树和增施有机肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性状，增强土壤的保肥保水能力，有利于维护生态平衡；再就是通过减少化肥、农药用量，从而减轻对土壤、水和果品的污染，保护了农业生态环境，对无公害食品的开发和确保人们健康起到积极作用。

1.4.3社会效益
通过项目的建设，一是可缓解园区工劳力紧局面；二是对通过
示级促进周边果农推广节水技术和增强果农的科技意识；三是有利提高果品质量和市场竞争力；四是有利于农村经济结构和农业种植业部结构的进一步合理调整。

合作社必须以稳定的生产基地作依托，形成“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式。

合作社进行年产3万吨蜜桔、翠冠梨种植改建项目，旨在通过合作社的带动，促进**市果园向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全市农业增效、果农增收。

1.5 可行性研究报告编制依据
1、农业部关于印发《全国业和农农村发展第十一个五年规划》（2006—2010年）（农计发〔2006〕21号）；
2、农业部《农业“九五”规划和2010年远景发展纲要》；
3、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年农业综合开发新型合作示项目申报指南》的通知（供销经联字[2010]3号）；
4、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发新型合作示项目可行性研究报告》编写参考大纲；
5、中华全国供销合作总社，国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发新型合作示项目可行性研究报告》编写参考格式；
6、《关于认真做好2011年农业综合开发新型合作示项目申报工作的通知》（赣供合字[2010]20号）；
7、《省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
8、《**市国民经济和社会发展第十一五年规划》；
9、《**市“十一五”农业发展规划》（2006-2010年）；
10、国家其他有关法律、法规、规定、章程；
11、《建设项目经济评价方法与参数》第三版
12、项目单位提供的其他资料。

1.6 综合评价
1.6.1项目建设的必要性
水果种植是**市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。

只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。

通过本项目建设，引进无核化新品种选育技术、绿色标准化生产技术、绿色果品生产病、虫、草害综合防治技术，提高贮藏保鲜技术，品质提升技术。

使**市蜜桔、翠冠梨产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于水果产业兴旺，农民增收。

本项目建成后，通过生产基地提供水果种植技术，优良品种果树，保证蜜桔、翠冠梨水果的品质，形成“合作社+基地+农户”的水果产业化经营模式，有利于使蜜桔、翠冠梨规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。

1.6.2项目建设的可行性
本项目符合国家产业政策和农业、农村发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化合作社。

本项目将建成有机、无公害的绿色水果产业园种植示基地，以现代农业的经营理念建园，引进新技术、新药肥、新工艺，培育和推广新品种，实行标准化生产，把科技园建成科技成果转化基地、绿色生态示基，观光农业样板基地。

经环保部门审定，符合国家有关环保要求。

本项目的承建单位是**洪兴果业专业合作社，其在**市水果种植产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模培育、水果种植基地，部设施和外部环境均具备建设条件。

因此，项目的实施是可行的。

1.6.3风险评估
本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

1.6.4带动作用
本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立种植技术培训、基地示、定向销收购等方式，提升水果种植技术。

本项目建成后，可直接带动农户426户，间接带动农户3500户。

通过种植和收购加工，使合作社成员和广大果农增加收入。

该项目能适当提高水果的产量和品质，发展壮大新基地，从而提高销售价格，促进种植结构调整。

该项目建成后，专业合作社可增收183.42万元。

项目建设前，农民人均收入7032元，户均收入21096元；项目建设后，农民人均收入8450元，增加1418元，户均收入25350元，增加4254
元。

同时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发展。

1.6.5制约因素及解决方案
资金短缺是本项目实施存在的最大问题。

建设现代化的水果种植基地，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法进行项目建设。

解决方案是将本项目列入2011年农业综合开发新型合作示项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。

1.6.6结论与建议
1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

2、本项目建设地点选择完全达到现代化水果种植的环境标准要求。

本项目的实施立足于国丰富的蜜桔、翠冠梨资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村水果产业化的种植基地。

3、本项目实施后，将成为**市有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。

4、本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

5、建议核准实施。

第二章背景及必要性
2.1 项目建设背景
1、符合国家农业产业政策
农业部关于印发《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006－2010年)》的通知（农计发〔2006〕21号）强调，把“加快科技创新和转化应用，全面提高农业技术水平；推进农业结构优化升级，大力发展农业产业化经营；转变增长方式，建设资源节约型、环境友好型农业；强化疫病虫害防控手段，增强农业灾害防控能力；加强农业标准化管理，提高农产品质量安全水平；扩大农业对外开放，推进农业现代市场体系建设；拓宽农民增收渠道，促进农民收入持续增长”作为农业发展重点来抓；拓展农业产业链条，继续推进农业产业化。

着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多种形式与农民确立稳定的产销关系，完善企业与农民的利益联结机制，使农民从产业化经营中得到更多的实惠。

建立小型企业质量安全控制体系，通过多种培训方式，让农民掌握基本的质量安全控制技术，并在生产经营中加以运用，逐步规和提高农村小型企业的生产水平。

积极引导和支持农民发展各类专业合作经济组织，鼓励农民围绕产前、产中、产后等环节开展多元化、多形式的合作，充分发挥农民专业合作经济组织在政策传递、科技服务、信息沟通、产品流通等方面的作用，提高农业的组织化
程度。

本项目进行年产3万吨蜜桔、翠冠梨种植改建，通过**洪兴果业合作社来实现**市水果种植产业化经营。

2、符合**市农业发展规划
**市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞争优势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品总量的75%以上。

一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占种植业产值比例达70%以上，养殖业产值占农业总产值比例达70%以上。

二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达90%以上，养殖品种优质率达80%以上。

三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到2010年主要农产品无公害标准化率达80%以上。

**蜜桔为主的优质水果生产基地作为《**市“十一五”农业发展规划（2006—2010年）》中“建设八大优质农产品基地”之一。

通过新栽和高接换种两条途径，重点发展**蜜桔，大力推进“山上办绿色银行”。

2010年水果总面积22万亩，总产量6万吨，其中**蜜桔10万亩，占45.5%；早熟梨4.0万亩，占18.2%，板栗3.5万亩，占15.91%；梅1.0万亩，占4.5%；冬枣1万亩，占4.5%。

并在布局上，强化“渝桔钤栗”、“渝梨钤梅”的果业格局。

**蜜桔重点规划在蒙山果业带（水北、下村、洞村等乡镇）、一字岭果业带（水西、马洪、罗坊等乡镇）、七里山果业带（东边、南安、圩等乡镇）；早熟梨主要规划在水西、罗坊、东边、南安、人和等乡镇；**蜜桔开发及产业化列入**市“十一五”期间农业重大项目。

因此，进行年产3万吨蜜桔、翠冠梨种植改建项目，符合**市农业发展规划。

3、合作社自身发展需要
随着人们生活水平的日益提高，膳食结构不断得到改善，当今食品消费已经由量的追求转向对质的追求，向着质量、营养、方便、安全的目标转变，食品消费结构变化加剧，对食品制成品的需求急速上升。

据调研结果显示，我国对水果产品的市场需求正处于日益增长阶段。

国果农产业化水平仍很落后、对水果产业加大支持力度，增育大型的水果种植基地，带动果农致富已呈日趋紧迫之势。

以种植、保鲜加工、贮运为一体的**洪兴果业专业合作社，自组建以来，其种植的蜜桔、翠冠梨以其品质好、价格适中而远销、、上海、天津等省，并且出口香港等地，深受各地消费者的青睐，外地客商不远千里来订货，但因技术革新、品种改良、生产能力有限，经济合作组织规模小，远不能满足市场需要，合作社急需扩建、发展，但资金不足成为制约合作社发展的最为突出的因素。

2.2 项目建设的必要性
2.2.1 项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划
早在2006年中央l号文件《中共中央国务院关于推进社会义新农村建设的若干意见》就明确指出：积极推进农业结构调整。

按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。

加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，发展农业产业化经
营。

充分挖掘农业部增收潜力，按照国外市场需求，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，推进“一村一品”，实现增值增效。

根据省委制定的发展战略中关于“大力推进农业产业化和农业工业化”的重要决策，以及把建成“优质农副产品加工、供应基地”的战略定位，为切实贯彻落实国家关于大力发展农产品、食品加工的行业规划政策，**市把“十一五”期间解决蜜桔、翠冠梨种植、加工、销售等问题作为重大课题，举全县、全民之力实施。

根据**市“十一五”农业发展规划（2006-2010年）中“建设八大优质农产品基地”，通过整合资源，加快建设以绿色大米为主的优质稻生产基地、以优质棉麻为主的纺织原料生产基地、以**蜜桔为主的优质水果生产基地、以无公害蔬菜为主的蔬菜生产基地、以丹桂为主的花卉苗木基地、以“双低”油菜为主的优质油脂生产基地、以草食动物为主的畜禽生产基地、以仙女湖为主的优质水产品生产基地等我市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞争优势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品总量的75%以上。

大力发展以**蜜桔为主的优质水果业。

2.2.2项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营
优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一个重要容。

根据各地的资源优势、区位优势、竞争优势等进行特色化布局，促进特色农产品生产向优势产区集中，不断形成优势产区，以提高我市农
业的整体素质和效益，增强农业的适应性和竞争力。

力求每个主导产业，都有龙头企业作为依托，主导产品有明显的供给区域和消费层次定位，产业发展有加工、经营和技术网络的支撑，使整个规划纳入产业化经营的轨道。

通过采取政策引导、法律规、市场运作等手段，加强农产品市场体系建设，包括开发东部沿海产品销售市场和建立农产品产地批发市场，培育完善农业生产要素市场，搞活土地、果园、水面等承包经营权的流转，在市场经济条件下，打破所有制界限，多渠道筹措建设资金。

按照农业部、省主要优质农产品质量标准体系，逐步与东部沿海经济发达地区和国际市场接轨，大力发展无公害食品、绿色食品及有机食品。

针对区域特色，全面实施良种良法配套工程，加快农业科技创新步伐，不断提高农业发展的科技含量。

一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占种植业产值比例达70%以上。

二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质率达90%以上。

三是产品质量更安全，大力推行农业无公害标准化生产，到2010年主要农产品无公害标准化率达80%以上。

本项目通过对1万亩果园的灌排设施、土地平整、农用道路的改建，设备的更新，种植技术的升级，新品种的引进，以及提高果园综合防治技术等，从而增加果园的产量，提高水果的品质。

项目建成后，达产年果园的产量：蜜桔年产1.8吨，冠翠梨1.2吨。

因此项目的建设，符合调整农业结构，促进产业化经营的需要。

2.2.3 符合有利于增强辐射带动能力，增加农民收入
该项目实施后，需要收购的蜜桔、翠冠梨大量增加，将推动农民增加蜜桔、翠冠梨的种植，项目建设单位不仅从现有的基地获得优质蜜桔、翠冠梨，而且要扩大与农户合作建设标准化基地，增加优质蜜桔、翠冠梨的来源；不仅从本地区收购蜜桔、翠冠梨，而且要积极与毗邻地区加强合作，采购蜜桔、翠冠梨，企业辐射半径扩大。

本项目建设能有效提高农业生产市场化、组织化程度，采用“专业合作社+基地+农户”一体化合作经营模式，从市场出发联动优质品种的引种、示，与农民签订购销合同，使蜜桔、翠冠梨的流通实现农业生产的市场化运作。

项目建成投产将有利于加快农村产业结构调整，有利于增加蜜桔、翠冠梨种植农户的收入，带来良好的经济效益和社会效益。

2.2.4 项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展
项目区有良好的蜜桔、翠冠梨种植生态条件，提高优质蜜桔、翠冠梨的种植率，降低种植成本及风险，是实现农民增收的重要途径。

该项目实施后，可推动广大农村种植优质蜜桔、翠冠梨，充分利用当地的农业资源，实现优质蜜桔、翠冠梨种植、加工、销售、流通等更好结合，产生更大效益。

该项目将进一步推动优质蜜桔、翠冠梨的种植。

优化种植、生产加工标准，提高科学种植、加工、流通等水平，从而提高农业科技含量。

农业科技含量的提高，还可以有效地改善农业生产条件，提高蜜桔、翠冠梨的各种质量指标。

2.2.5项目建设有利于提高专业合作社的效益
**洪兴果业专业合作社在蜜桔、翠冠梨基地种植、科技、收购、销售、流通等方面均形成了一定的规模，而整合资源，扩大生产规模，走规模化经营的发展之路，做好蜜桔、翠冠梨销售流通，全力推进果园产业化经营，则成为合作社突破瓶颈，做大做强产业的必经之路。

通过项目的实施，合作社的规模和市场竞争力进一步提高，每年新增大量收入，规模效益显现，盈利能力增强，效益大幅增加。

总之，本项目实施后，能够有效增加当地蜜桔、翠冠梨的销售流通能力，加速果园产业化发展。

有利于发挥项目区自然资源的优势、合作社的技术优势及销售网络优势，吸纳更多的劳动力，节约生产和运输成本，带动更多的农民脱贫致富，符合中央和省市各级政府关于发展农业产业化经营、促进经济作物种植、增加农民收入等政策。

本项目的建设，不仅能够促进项目区蜜桔、翠冠梨种植、加工技术的广泛应用，还将带动项目区农业经济结构的调整，不断满足市场需求，发展壮大区域产业经济，增加就业、提高农民收入、建设社会主义和谐新农村。