目标、指标和管理方案

1 目的

规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

2 适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。

3 相关文件

Q/YF-QEOP4.2.3《文件控制程序》

Q/YF-QEOP5.6《管理评审程序》

Q/YF-QEOP8.5《不符合、纠正与预防控制程序》

4 职责

4.1管理者代表组织各部门负责人讨论公司质量、环境与职业健康安全目标、指标，总经理批准实施。

4.2各部门负责人围绕公司目标、指标分别制定本部门质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案。

4.3质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案由管理者代表审核，总经理批准，责任部门实施完成。

4.4办公室负责质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的考核及考核资料的存档。

5 工作内容

5.1目标与指标

5.1.1目标与指标的制定

5.1.1.1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针，应包括对污染预防和预防事故发生的承诺，在方针的框架内展开；目标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状的，通过努力在一定时间内可实现的；展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职责进行制定，尽可能量化。

5.1.1.2建立和评审质量、环境与职业健康安全目标、指标时应充分考虑以下因素：

a.法律法规要求；

b.重大环境因素、重大危险因素和影响、风险及事故后果；

c.可选技术方案；

d.财务、运行和经营方面的要求；

e.相关方及其他要求。

5.1.1.3办公室在充分考虑本文5.1.1.1-5.1.1.2要求的基础上起草《公司

年度质量、环境与职业健康安全目标指标》草案；管理者代表组织各部门负责人讨论草案确定年度质量、环境与职业健康安全目标指标。

5.1.1.4《公司年度质量、环境与职业健康安全目标指标》由管理者代表审核，总经理批准后，作为附表记入公司《质量、环境、职业健康安全手册》。

5.1.2目标、指标的实施

5.1.2.1各职责部门根据《公司年度质量、环境与职业健康安全目标、指标》，确定本部门实现公司目标、指标应开展的质量、环境、职业健康安全活动，制定《部门年度质量、环境、职业健康安全目标、指标》。同时按本文5.2条款的要求制定、实施管理方案。

5.1.2.2办公室组织各级部门制定考核制度，将质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况与经济责任结合起来。

5.1.2.3办公室组织有关人员每半年对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行评审考核，以确定其实施情况和进度。评审结果，报管理者代表审批后由办公室保存，作为管理评审的资料，同时也作为考核的依据。

办公室应将对目标、指标的考核过程和结果在《质量、环境与职业健康安全目标、指标考核记录表》中保持记录。

5.1.3目标、指标的修订

当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订按5.1.1规定执行：

a.发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当；

b.制定质量、环境与职业健康安全目标、指标应考虑的因素发生重大变化时；

c.年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新的需要。

5.1.4改进

如发现质量、环境与职业健康安全管理的实施状况偏离质量、环境与职业健康安全目标、指标时，责任部门分析原因，按《不符合、纠正

与预防控制程序》处理。

5.2管理方案

5.2.1管理方案的制定

5.2.1.1为确保质量、环境与职业健康安全目标、指标按计划实施完成，

针对确定的质量、环境与职业健康安全目标、指标，由责任部门制定相

应《质量、环境与职业健康安全管理方案》，制定方案时应明确如下事

项：

a.具体的实施步骤、行动方案；

b.执行部门、负责人；

c.推进的时间要求；

d.必要的资源配备（资金预算、设备、人员）。

5.2.1.2《质量、环境与职业健康安全管理方案》由分管领导、管理者代

表审核，总经理批准后实施。计划财务部将管理方案中涉及的投资预算

列入每年的财务计划。

5.2.2管理方案的实施

责任部门依据批准的方案进行实施，将实施完成情况记入《质量、

环境与职业健康安全管理方案》“实施”一栏中。对已结束的项目，责任

人应及时将“方案”和方案实施的证明材料一起递交到办公室。

5.2.3管理方案的修订

当发生以下情况时，应考虑对质量、环境与职业健康安全管理方案

进行修订，修订按5.2.1规定执行：

a.所对应的项目发生重大变化时（新的或修改的活动、产品、服

务）；

b.管理方案实施的条件发生重大变化时，如发生改建、扩建等。

5.2.4改进

当《质量、环境与职业健康安全管理方案》的实施发生偏离时，项

目责任人应分析原因，按《不符合、纠正与预防控制程序》处理。

6 相关记录

记录名称记录编号存放地点存放时间