公司出差管理制度(完整版).doc
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。
第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。
第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
公司因公出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工因公出差的管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：（一）实事求是，合理控制；（二）安全第一，确保人身安全；（三）勤俭节约，反对铺张浪费；（四）公开透明，严格审批。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审核后，报请主管领导审批。
第五条出差申请内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）交通工具；（五）预计费用；（六）其他需要说明的事项。
第六条出差审批权限：（一）部门经理审批本部门员工出差申请；（二）主管领导审批本部门经理及员工出差申请；（三）总经理审批副总经理及以上人员出差申请。
第七条特殊情况出差申请：（一）紧急出差需在出差前1小时内向审批领导口头汇报，事后补办书面申请；（二）因特殊原因无法按时返回的，需在出差期间向审批领导报告，并说明原因。
第三章差旅费报销第八条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并提供相关票据，经部门负责人审核后，报请财务部门报销。
第九条差旅费报销范围：（一）交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：如电话费、打印费等，需提供相关票据。
第十条差旅费报销标准：（一）交通费：按实际发生费用报销；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：按实际发生费用报销。
第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第五章出差安全第十三条员工出差期间，应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
第十四条出差途中，如遇紧急情况，应及时与公司联系，并采取必要措施确保自身安全。
公司员工长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差（连续出差时间超过3个月）的员工。
第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则，确保员工出差期间的人身安全和合法权益。
第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，说明出差原因、时间、地点、工作内容等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审，确保出差申请符合公司利益。
第六条审核通过后，员工需填写《长期出差申请表》，经公司领导审批后方可正式出差。
第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯，维护公司形象。
第八条员工出差期间，应按照公司规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通，及时汇报工作进展情况。
第十条员工出差期间，如遇特殊情况，应及时向公司汇报，并根据公司要求采取相应措施。
第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇：（一）出差期间，公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。
（二）公司为长期出差员工购买意外伤害保险，保障其人身安全。
（三）公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。
第十二条长期出差员工在出差期间，如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差，应提前向公司申请，经批准后方可进行调整。
第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：（一）虚报冒领差旅费用。
（二）违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
（三）泄露公司机密或损害公司利益。
第十四条对于违规行为，公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理，保障员工权益，提高工作效率。
公司差旅管理制度模板
公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。
第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。
2. 出差审批需由部门主管审核通过。
3. 出差审批需及时报备相关财务部门。
第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。
2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。
3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。
第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。
3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。
第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。
2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。
3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。
第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。
2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。
3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。
第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。
2. 费用报销应真实详细，不得虚报。
3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。
第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。
2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。
第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。
2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。
3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。
第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司员工应遵守本制度规定。
3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。
以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。
补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
出差管理制度精1.doc
出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。
2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。
3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。
其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。
在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。
第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。
几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指在国内境内的出差活动，国际出差指在国外的出差活动。
二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批，出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。
2. 主管领导审批通过后，出差人员需向行政部门提交相关出差材料，包括出差行程单、机票、酒店预订等。
三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单，费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。
2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认，并由主管领导审批后方可报销。
3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请，并提供充分的理由和解释。
四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行，具体标准以公司内部文件为准。
2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释，并由主管领导审批后方可报销。
五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后，如有突出表现或者取得良好成绩，可获得公司额外的出差奖励。
2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定，具体以公司通知为准。
六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息，如有遗失或者泄露将承担相应的责任。
以上为公司出差管理制度，出差人员需严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司出差管理制度标准版（7篇）
公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（范本7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
公司岀差管理制度
第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）预计费用；（五）出差人员；（六）出差方式。
第六条部门负责人应审核出差申请，确保出差事由合理、必要，出差时间、地点、费用符合公司规定。
第七条经批准的出差申请，由财务部门根据出差预算审核并拨付出差费用。
第三章出差行程安排第八条出差人员应根据出差事由，合理规划行程，确保出差时间、地点、费用符合实际需求。
第九条出差人员应提前向部门负责人报告行程安排，包括出发时间、预计到达时间、住宿地点等。
第十条出差人员应尽量选择经济、便捷的交通方式，合理控制出差费用。
第十一条出差期间，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新审批。
第四章出差费用管理第十二条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条出差费用按照公司财务管理制度执行，报销时需提供相关票据。
第十四条出差人员应在出差结束后一周内提交报销申请，包括出差费用明细、票据等。
第十五条财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用合理、合规。
第五章出差安全与保密第十六条出差人员应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十七条出差人员应妥善保管公司文件、资料等，不得泄露公司机密。
第十八条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司出差管理制度(完整版)
出差管理制度（一）1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。
2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。
总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。
4.0管理规定:4.1 出差的类别4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。
4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
4.1.2 公司指派出差即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
4.1.3其他规定⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
4.2 出差借款4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
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出差管理制度
1.0目的
为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。
2.0范围
适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0职责与权限
人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。
总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。
4.0管理规定:
4.1 出差的类别
4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训
指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展
会活动、公关活动、委派学习等。
4.1 出差签核程序
4.1.1 业务员申请出差
出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
4.1.3其他规定
⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
4.2 出差借款 4.2.1 借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务
负责人审核后方可借款，如下图：
4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管
领导特批。
4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符
的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。
4.3 出差补贴标准
4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支
不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
4.3.3 交通工具乘座标准
备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期
间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。
期间的考勤时间按
事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。
如果出差路线中含回家路线但未
报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
4.4 出差报销规定
4.4.1、住宿、伙食报销标准
⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。
⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理
借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。
4.4.2、交通工具标准
除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。
确因出差需乘坐飞
机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。
并经部门经理审批后方可报销。
4.4.3 发票取得与票据要求
⑴费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该
部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：
a. 虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款50元；
b. 发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称；
c. 被涂改或字迹模糊；
d. 未加盖“发票专用票”或“财务专用章”，单据未盖章（签字）；
e. 出票日期和出差日期不匹配。
⑵票据的粘贴
a. 票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴顺序自左向右方向，超过差旅费报销单部分应
沿右侧边向内折叠，使之整齐、美观。
特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单，严禁使用过大或过小的报销单；
b. 发票粘贴仅能使用胶水，禁用订书针，粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、清晰可辨；
c. 票据必须分类粘贴，如车票、住宿票、招待费、办公费等类别，如若报销事项多提供
报销清单明细列表，否则一律退回。
d. 每张粘贴单后必须写明经办人，票据张数、总金额。
4.4.4 费用审核规定
费用的审核实行三级审核制度，即：部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人审核。
⑴部门经理审核规定：部门经理签单即保证，费用项目已获得适当的事前审批，费用项
目是真实、合理的，申报金额规定的标准。
⑵财务部审核：财务审核签单即保证，费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、
准确，票据粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符
合规定标准。
财务会计审核，务必注意以下事项：
a. 费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本
b. 对不合法、不合规的发票有权退票
c. 发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票
⑶营销副总、总经理或授权人审核
总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。
4.4.5 报销程序规定
⑴当月发生的费用必须于月内报销，因出差或接近月末25后之特殊情况，最迟于次月10日
前报销完毕，报销时间超过3个月，财务部有权不予报销。
⑵费用报销人将填写完备并经部门经理审核签后的报销单据，及时送财务部审核，财务部人
员审核发现不符规定的单据应立即退还报销人。
⑶财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。
⑷会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。
4.4.6 其他要求
⑴在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事
长同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
⑵出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费用的依据，1000元以内由
上级领导审批，1000元（含1000元）以上必须报总经理审批；对于公司代为订票的，应保留复印原件为审核依据。
⑶对于自带车辆人员，交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律不准报销）。
⑷业务员出差，业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行，不同一出差目的的业务人员
不可以一起在外逗留、旅游等做工作无关的事情，出差过程中每日需要写工作日志，出差回来提交出差报告。
5.0 附则
5.1本制度经各部门评审、修改、总经理批准通过后实施。
5.2公司原有制度与本制度有不符之处，以本制度为准。
6.0 表单
《出差审批表》。