审计主管岗位职责说明书

集团公司岗位职责说明书范例

一、职位基本信息：

职位名称： 审计主管 职位编号：

所属部门： 审计监察部 职 系： 经营管理类-审计、风险

管理 直接上级： 审计监察部经理

该职位编制人数：

1

二、职位描述：

具体负责实施公司财务、合同、工程、招投标等审计工作，保证审计业务的有效开展。 三、组织关系与工作联络：

直接下属人数

人 间接下属人数

人

日常工作联系 联系对象 联系内容

直接上级 审计监察经理 本部门内部 审计监察经理、法务主管 其他部门 公司总部各部门/二级公司 对外联系 审计协会、外部审计及评估事务所

四、工作职责：

核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划 工作

1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划

审计监察经理

审计主管

内容2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有效性和适当性进行调查分析

3、负责审计制度体系的建立和维护

4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实

施计划提供基础信息支持

5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控

核心工作事项二：具体负责财务经营审计

工作内容1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济活动进行审计监督，独立行使内部审计职权

2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计

3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计

核心工作事项三：具体负责工程审计

工作内容1、负责实施公司购销、加工承揽、运输、租赁、仓储保管、技术等经济合同审计

2、负责对二级公司建立的招投标、采购管理体系与供应商信息库进行审计

3、负责对重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计

4、负责检查建设项目规划、立项及审批程序是否符合有关法律、法规和政策

5、负责检查建设项目按照项目合同要求实施情况

6、负责建设项目预结算审核

核心工作事项四：具体负责人事审计

工作内容1、负责对主要业务部门负责人和二级公司负责人的任期或定期经济责任进行审计

2、负责对公司及二级公司高层管理人员、财务经手人员的离任进行审计

3、参与公司范围内的举报监察及有关负责人的违纪监察

其他

工作

事项

完成上级领导交办的其他工作五、工作权限：

1、提出相关审计立项的建议权

2、相关审计处理意见的建议权

六、任职资格条件：

教育水平大学本科及以上学历

专业财务、会计、审计、经济管理类等相关专业

经验

专业经验3年以上大中型企业审计管理经验

管理经验3年以上大中型企业同等职位经验

知识

熟悉国家财政、财务、会计、审计、统计等相关的法律法规政策及经济管

理理论和方法；掌握现代企业管理知识，熟悉审计实务，企业经营管理，

项目管理成本分析等相关专业知识，了解本企业相关业务知识

素质及能力1、具有较强的综合管理能力，具备良好的组织、计划、沟通和协调能力

2、具有审计、财务、经济、现代企业管理知识与经验

3、有较强的逻辑思维、综合分析、风险防范意识

4、有监督、服务的理念

5、有良好的口头和文字表达力

6、能熟练使用OFFICE等办公软件

特殊要求具备内部审计人员岗位资格证书