非煤矿山安全生产各类专项检查表

（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表

企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：

序号检查内容检查情况

1 各类证照是否齐全有效。

2 是否按批准的设计方案进行生产、建设；

3 1.是否依法依规履行复产复工验收程序；

2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。

4 1.各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；

2.安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。

5 1.应急救援预案是否完善；

2.应急救援预案是否定期演练；

3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。

6 是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。

附件1

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序号检查内容检查情况

7 1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格;

2.从业人员培训是否符合规定。

8 1.是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》；

2.是否建立隐患排查治理制度；

3.隐患排查治理台账是否完善。

9 外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。

10 安全生产风险公告是否落实到位。

11 1.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；

2.是否建立岗位安全风险提示卡制度；

3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。

12 是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。

13 是否建立应急救援组织或者签订救护协议；

生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。

14 是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。

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附件2

（二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表

企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：

序号检查内容检查情况

（1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺

1 非定型竖井罐笼

2 Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车

3 KJ型矿井提升机

4 JKA型矿井提升机

5 XKT型矿井提升机

6 JTK型矿用提升绞车不可用于主提升

7 带式制动矿用提升绞车

8 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车

9 油断路器

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序号检查内容检查情况

10 非阻燃电缆（含强、弱电）

11 非阻燃风筒

12 非阻燃输送带

13 非矿用局部通风机

14 主要井巷木支护

15 火雷管、导火索

16 ZH15隔绝式化学氧自救器

17 一氧化碳过滤式自救器

18 空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业

19 横撑支柱采矿法

20 集中铲装作业时人工装卸矿岩

21 未安装捕尘装置的干式凿岩作业

22 主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩

23 专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器

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序号检查内容检查情况24 TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置

（2）金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺

1 扩壶爆破

2 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采

3 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎

4 无稳压装置的中深孔凿岩设备

5 集中铲装作业时人工装卸矿岩

6 未安装捕尘装置的干式凿岩作业

7 露天采场采用人力或畜力运输矿岩

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（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表

企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：

序号检查内容检查情况

（1）金属非金属地下矿山通用检查项目

1 是否按规定设置安全出口并保持畅通。

2 1.是否建立并形成完善的机械通风系统；

2.机械通风系统是否能实现反风并进行每年至少1次反风实验；

3.主要通风系统运行维护记录是否完整；

4.独头采掘工作面局部通风管理是否安全可靠。

3 单班井下作业人数在30人及以上的矿山，是否建立人员定位系统和监测监控系统。

附件3

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序号检查内容检查情况

4 1.是否配备的自救器和便携式气体检测报警仪；

2.自救器和便携式气体检测报警仪是否符合规定；

3.是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。

5 是否及时填绘与实际相符的矿山采掘工程图、井上井下对照图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸。

6 井下防治水患、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全措施是否落实到位。

7 是否使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。

8 井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性。

9 1.乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和斜井人车的钢丝绳，是否每半年检验一次；

2.提升系统是否每年检测一次；

3.检测报告是否报送当地安全监管部门。

10 提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置，并保持完好；

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序号检查内容检查情况

11 1.是否制定并严格落实井下动火作业工作票制度；

2.井下动火作业安全监护是否落实到位；

3.是否执行井下禁止吸烟的规定。

12 矿山安全监测监控系统是否完善，监测监控设施是否正常运行。

13 是否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。

14 是否在未设计批准区域组织生产、建设。

15 废弃的井巷、硐室、采场和盲巷是否按要求采取封闭或封堵措施，

未经批准严禁人员进入。

16 排土场排洪、排水及拦挡设施、排土作业是否符合设计和规程规定。（2）金属非金属地下矿山采空区专项检查项目

1 矿区范围内采空区各类资料是否齐全，是否清楚以下基本情况：

1.地质（工程地质、水文地质）情况；

2.分布位置（平面拐点座标、空区顶底板高程）；

3.空顶面积、空区体积、矿柱尺寸；

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