企业流程图绘制手册范本

企业流程绘制和改进

1、企业流程定义

企业流程是跨越时间和地点的有序的工作活动，它有始点和终点，并有明确的输入和输出。

2、企业流程符号

企业流程图常用符号

流程图例：

3、 常见不规的流程图画法

1) 两个处理之间没有数据（单据/报表）标示

不规画法 规画法

2) 表示单据的符号用错或描述与符号不符

不规画法 规画法

不规画法 规画法

3)

表示判断的符号输出不完善

不规画法 规画法

4) 不正确的流向符号，表示意思不明确

5)流程布局不合理

“Z”字型“回”字型

4、其他流程图符号

1)日能（纵流式）式流程符号

流程说明：

a.营业部门根据顾客的订货要求制作订货单，检查库存情况及顾客信用度后，编制售货单、出库单收据、送货单和结帐单。

b.售货单在营业部门暂保管，结帐单在财务部门保管，其余凭证送业务、仓库部门。

c．业务、仓库部门根据出库单中的出库要求作出库准备，然后将出库数量登记到入、出库台帐，将需发货的商品和出库单的容核对后，即和送货单及收据一起送往顾客。

d.顾客收到商品后，将商品和送货单以及和顾客自己的订货单进行核对验收。验收合格后，在收据上签字，交送货司机带回。

e．签字后的收据由司机带回营业部门，营业部门将收据与售货单核对后留下保存。

f.在财务部门，将原先送来的结帐单和从营业部门送来的售货单核对，然后登记到应收款帐中。

2)能大（横流式）式流程符号

这是日本产业能率短期大学提出的业务流程分析方法。

优点：a.熟悉了这种表达方式之后，不必进行说明就能表达业务流程，因而使用方便：

b.表达精度高。

缺点：a．采用符号较多，作图和阅读相对较困难；

b．如果图表拉得较长，不易一眼就看清楚。

能大式适合于表达业务的现状分析。

5、流程图绘制步骤

1)绘制企业综合流程图。

综合流程图是以一个部门(或企业)为单位，描述其职责围、主要工作、部主要关系和同外界的信息联系等容的示意性疯程图，用以标明和使有关人员了解企业或部门工作概况。又称系统流程图、管理体系概要图。

系统流程图的表现方式

●串连耦合式系统流程图的绘制(参阅图7、图8)

●连接示意图式系统流程图的绘制

系统流程图的绘制步骤a.确定投入及发送系统

b．确定产出及接收系统c．确定子系统

d.确定子系统的投入与产出上述绘制过程可以图示如下：

例：仪器公司半导体事业部综合流程图。

该图有六个主要流程：战略制定流程、产品开发流程、顾客特定设计流程、生产能力发展流程、定单落实流程、顾客沟通流程。这六个流程中的每一个都可以进一步划分为若干子流程，每一个子流程的始点和终点都与企业综合流程图直接挂钩。

2)逐次分解综合流程图，绘制单体流程图。

描述现有业务流程：

例：展阳金属制品公司计划料——订单目标管理流程。

3) 再次对单体流程图进行整合。

6、 流程分类 1) 管理流程

管理流程图是管理业务标准的表现形式，包括：

流程起点 谁提供信息 何时提供信息

提供什么信息

业务科 接订单当天 客户订单

谁提供物品 何时提供物品

提供什么物品

2.4 流程中 流程中

谁提供信息 何时提供信息

提供什么信息

研发科 接单当天 需确定工艺下发日期的计划表

谁提供物品 何时提供物品

提供什么物品

2.5 流程终点

流程终点 谁提供信息 何时提供信息 提供什么信息

总公司 总经理 每月两次 当月 产能分析表 统计分析表

谁提供物品 何时提供物品 提供什么物品

2.6 流程图 订单目标管理计划表 确定工艺评审 组织工艺评审 明确瓶颈责任人、完成日期 审

核 下发 汇总计划报表

跟踪

上报 总经理

生产瓶颈完成计划表 客户订单 生产瓶颈完成计划表 计划科检查表

相关

部门

自评

情况

研发科重要事项列表

产能 分析表

总公司

存档

2)业务流程

●市场营销流程，可细分为：市场调查流程、市场需求管理流程、客户管理流程、销售预测流程、

市场策划流程等。

●设计开发流程，可细分为：立项流程、设计流程、验收流程、评审流程等。

●采购管理流程，可细分为：供应商管理流程、原材料检验流程等。

●生产管理流程，可细分为：产能计划流程、主生产计划流程、物料需求计划流程等。

●质量管理流程，可细分为：质量培训管理流程、分供方管理流程、质量成本管理流程、材料入

库检验流程、成品入库检验流程、质检设备检测流程、残次品处理流程等。

●销售管理流程，可细分为：销售计划管理流程、销售渠道管理流程、客户管理流程、报价管理

流程、合同管理流程、订单管理流程、库存管理流程、销售人员管理流程、回款管理流程等。

●储运管理流程，可细分为：供应商订货查询流程、进货检验受理流程、退货管理流程、客户订

货查询流程、出货检验受理流程、配送管理流程等。

●服务管理流程，可细分为：服务请求流程、服务过程管理流程、服务质量管理流程等。

●财务管理流程，可细分为：应收款管理、应付款管理、出纳管理流程、工资管理流程、成本管

理流程、固定资产管理流程等。

●会计核算流程

3)业务流程图表现形式：

4)