企业流程图绘制手册范本

企业流程绘制和改进1、企业流程定义企业流程是跨越时间和地点的有序的工作活动，它有始点和终点，并有明确的输入和输出。

2、企业流程符号企业流程图常用符号流程图例：3、 常见不规的流程图画法1) 两个处理之间没有数据（单据/报表）标示不规画法 规画法2) 表示单据的符号用错或描述与符号不符不规画法 规画法不规画法 规画法3)表示判断的符号输出不完善不规画法 规画法4) 不正确的流向符号，表示意思不明确5)流程布局不合理“Z”字型“回”字型4、其他流程图符号1)日能（纵流式）式流程符号流程说明：a.营业部门根据顾客的订货要求制作订货单，检查库存情况及顾客信用度后，编制售货单、出库单收据、送货单和结帐单。

b.售货单在营业部门暂保管，结帐单在财务部门保管，其余凭证送业务、仓库部门。

c．业务、仓库部门根据出库单中的出库要求作出库准备，然后将出库数量登记到入、出库台帐，将需发货的商品和出库单的容核对后，即和送货单及收据一起送往顾客。

d.顾客收到商品后，将商品和送货单以及和顾客自己的订货单进行核对验收。

验收合格后，在收据上签字，交送货司机带回。

e．签字后的收据由司机带回营业部门，营业部门将收据与售货单核对后留下保存。

f.在财务部门，将原先送来的结帐单和从营业部门送来的售货单核对，然后登记到应收款帐中。

2)能大（横流式）式流程符号这是日本产业能率短期大学提出的业务流程分析方法。

优点：a.熟悉了这种表达方式之后，不必进行说明就能表达业务流程，因而使用方便：b.表达精度高。

缺点：a．采用符号较多，作图和阅读相对较困难；b．如果图表拉得较长，不易一眼就看清楚。

能大式适合于表达业务的现状分析。

5、流程图绘制步骤1)绘制企业综合流程图。

综合流程图是以一个部门(或企业)为单位，描述其职责围、主要工作、部主要关系和同外界的信息联系等容的示意性疯程图，用以标明和使有关人员了解企业或部门工作概况。

又称系统流程图、管理体系概要图。

系统流程图的表现方式●串连耦合式系统流程图的绘制(参阅图7、图8)●连接示意图式系统流程图的绘制系统流程图的绘制步骤a.确定投入及发送系统b．确定产出及接收系统c．确定子系统d.确定子系统的投入与产出上述绘制过程可以图示如下：例：仪器公司半导体事业部综合流程图。

该图有六个主要流程：战略制定流程、产品开发流程、顾客特定设计流程、生产能力发展流程、定单落实流程、顾客沟通流程。

这六个流程中的每一个都可以进一步划分为若干子流程，每一个子流程的始点和终点都与企业综合流程图直接挂钩。

2)逐次分解综合流程图，绘制单体流程图。

描述现有业务流程：例：展阳金属制品公司计划料——订单目标管理流程。

3) 再次对单体流程图进行整合。

6、 流程分类 1) 管理流程管理流程图是管理业务标准的表现形式，包括：流程起点 谁提供信息 何时提供信息提供什么信息业务科 接订单当天 客户订单谁提供物品 何时提供物品提供什么物品2.4 流程中 流程中谁提供信息 何时提供信息提供什么信息研发科 接单当天 需确定工艺下发日期的计划表谁提供物品 何时提供物品提供什么物品2.5 流程终点流程终点 谁提供信息 何时提供信息 提供什么信息总公司 总经理 每月两次 当月 产能分析表 统计分析表谁提供物品 何时提供物品 提供什么物品2.6 流程图 订单目标管理计划表 确定工艺评审 组织工艺评审 明确瓶颈责任人、完成日期 审核 下发 汇总计划报表跟踪上报 总经理生产瓶颈完成计划表 客户订单 生产瓶颈完成计划表 计划科检查表相关部门自评情况研发科重要事项列表产能 分析表总公司存档2)业务流程●市场营销流程，可细分为：市场调查流程、市场需求管理流程、客户管理流程、销售预测流程、市场策划流程等。

●设计开发流程，可细分为：立项流程、设计流程、验收流程、评审流程等。

●采购管理流程，可细分为：供应商管理流程、原材料检验流程等。

●生产管理流程，可细分为：产能计划流程、主生产计划流程、物料需求计划流程等。

●质量管理流程，可细分为：质量培训管理流程、分供方管理流程、质量成本管理流程、材料入库检验流程、成品入库检验流程、质检设备检测流程、残次品处理流程等。

●销售管理流程，可细分为：销售计划管理流程、销售渠道管理流程、客户管理流程、报价管理流程、合同管理流程、订单管理流程、库存管理流程、销售人员管理流程、回款管理流程等。

●储运管理流程，可细分为：供应商订货查询流程、进货检验受理流程、退货管理流程、客户订货查询流程、出货检验受理流程、配送管理流程等。

●服务管理流程，可细分为：服务请求流程、服务过程管理流程、服务质量管理流程等。

●财务管理流程，可细分为：应收款管理、应付款管理、出纳管理流程、工资管理流程、成本管理流程、固定资产管理流程等。

●会计核算流程3)业务流程图表现形式：4)例：展阳金属制品公司2003年流程优化实施计划8、业务流程改进等级业务流程改进等级表1)①.与最终顾客相关的测评●测评反映最终顾客对流程的看法。

●以文件记录最终顾客的要求。

●建立了最终顾客反馈系统。

●贴并更新了顾客的效果图表。

②.流程测评和/或工作绩效●测评了所有效果和效率，并贴在员工能看到的地方。

●设定了效果和效率目标。

●评估了流程操作的和/或控制的弱点，并达到了最低要求。

③.供应商伙伴关系●确认了所有供应商。

④.文件记录●定义了流程，并画了流程图。

●检验了流程图的准确性。

●遵守了文件记录。

●任命了流程改进小组成员和流程负责人。

●以文件形式记录了流程改进小组的任务。

●明确了流程界线。

⑤.培训●对流程改进小组进行了基本工具和基础业务流程改进工具的培训。

●评估了流程容培训需要，并对此进行了文件记录。

●分配了支持培训所需的资源。

⑥.标杆管理●不要求⑦.流程适应性●不要求⑧.持续改进●业务流程改进的基础到位。

●确认了所有披露，行动计划到位。

●接受将流程改进到等级4的详细计划并筹措了资金。

2)取得资格等级4的要求①.与最终顾客相关的测评●满足最终顾客要求。

●以文件记录最终顾客期望②.流程测评和/或工作绩效●满足所有效果目标，流程改进小组建立了挑战目标。

●建立低质量成本测试。

●建立了一些部效率测试。

●完成并贴了50%的部效果测评和目标。

●明确了总流程周期时间和成本。

●没有明显的效果、效率或控制缺陷存在。

●实质性的改进作业正在进行。

③.供应商伙伴关系●与关键供应商举行会议，并以文件记录了达成一致的投入要求。

●对关键供应商的反馈系统到位。

④.文件记录●绘制了流程图，更新了文件。

●完整地记录了全流程。

●子流程开始的文件记录。

●评估了流程的可读性。

⑤.培训●为所有关键作业制定了流程工作培训程序。

●委托专人指导工作和流程培训。

●对流程改进小组进行了流程控制统计方法的培训。

⑥.标杆管理●有用标杆问题测试最终顾客要求的计划。

⑦.流程适应性●收集用于确认当前流程适应性问题的数据。

⑧.持续改进●流程可操作，评估了控制弱点，并视为可抑制的。

●准备并批准了改进流程至等级3的计划，并为之筹措了资金。

●流程管理承认人们会犯错误，让每个人坚持不懈地工作以寻找并消除错误根源。

3)取得资格等级3的要求①.与最终顾客相关的测评●满足最终顾客的期望。

●流程改进小组设定了挑战目标。

②.流程测评和/或工作绩效●低质量成本有显著改进。

●部效果和效率测评到位并贴出来，其影响区域已设定了目标。

●周期时间和官僚主义明显下降。

●达到了所有效率目标。

●大多数测评显示出改进的趋势。

●确认了关键流程控制点。

●实现了有形的、可测试的结果。

③.供应商伙伴关系●和所有供应商举行会议，以文件记录了达成一致的投入要求。

●所有关键供应商达到投入要求。

④.文件记录●以文件记录了子流程。

●以文件记录了培训要求。

●软件控制到位。

●所有文件的可读水平比使用者的最低教育水平低一个等级水平。

●员工了解他们的工作描述。

⑤.培训●所有进行关键工作的人员都进行了新程序培训，包括工作相关培训。

●对所有作业都制定了流程工作培训程序。

●对所有属于流程的员工培训团队方法和问题解决工具的计划到位。

●流程改进小组掌握业务流程改进10个高级工具之中一个或更多。

●流程所有员工接受了全部流程操作的培训。

⑥.标杆管理●最终顾客的要求标杆化。

●有对关键作业进行标杆管理的计划。

●有了对流程进行标杆管理的计划。

⑦.流程适应性●对员工进行培训，使他们分辨出己建立的程序在多大程度上偏离了轨道，以满足顾客的特殊需要。

●规划了未来流程的改革要求。

●建立一个具有先知优势的外部政客的投诉系统。

●最终顾客复核流程改计划，认为这一计划满足他整个战略周期的需要。

⑧.持续改进●制定并审批了改进流程至等级2的计划，并为之筹措了资金。

4)取得资格等级2的要求①.与最终顾客相关的测评●更新了最终顾客期望。

●最近6个月的工作绩效从未落到最终顾客期望之下。

●趋势线显示出持续改进。

●建立了世界级目标。

●邀请最终顾客参加常规工作绩效复核。

●了解最终顾客的愿望。

②.流程测评和/或工作绩效●所有测评显示出改进。

●对外部顾客和关键的流程作业明确了标杆管理目标。

●正确完成了流程控制图，流程处于统计控制之下。

●在接近完成工作的时刻建立反馈系统。

●大多数测评由做这项工作的人执行。

●流程测评有了看得见的、可测评的改进。

●没有突然发生的无效率操作。

●有独立审计计划到位并起作用。

●流程是无差错的。

③.供应商伙伴关系●最近3个月，所有供应商投入都达到要求。

●举行常规会议以确保供应商了解流程不断变化的需求和期望。

④.文件记录●改变水平控制到位。

●文件已系统更新。

⑤.培训●培训流程的所有员工，并安排复杂课程。

●员工对培训流程的评价是完整的，培训达到所有员工要求。

●团队和问题解决课程是完整的，员工举行常规会议解决问题。

⑥.标杆管理●对流程进行了标扦管理，分解了目标。

●流程改进小组了解对基准组织工作绩效的关健之处。

⑦.流程适应性●授权员工为他们的顾客提供必需的紧急帮助，并进行相应测试。

●调拨资源以满足未来顾客要求。

●流程适应性的投诉明显减小。

⑧.持续改进●流程管理观念己发展到认为错误是不可接受的，每个人都要不懈工作，以防止哪怕是一次错误的发生。

●员工调查显示流程更易于使用了。

●准备并批准了改进流程至等级1的计划，并为之筹措了资金。

5)取得资格等级1的要求①.与最终顾客相关的测评●有规律的更新并总是超过最终顾客的期望。

●最少连续3个月达到世界级测试。

●满足了最终顾客的许多愿望。

②.流程测评和/或工作绩效●所有测评在3个月超过了标杆公司。

●效果测试表明，对于所有最终顾客和流程控制点而言，流程都是无差错的。

③.供应商伙伴关系●所有供应商满足了流程期望。

●所有供应商最少6个月达到了流程要求。

④.文件记录●对于所有改进的流程，所有文件都达到了世畀级标准。