工程控价和工程量验收专项效能监察工作方案

附件：

十里泉发电厂

外包工程招标控价和工程量验收专项效能监察

工作方案

根据我厂2015年效能监察工作安排，对本次专项效能监察工作制定方案如下：

一、监察范围

1. 2015年上半年外包工程（含零星工程）发包造价控制执行情况，包括制度流程建设情况、相关人员履行制度情况、外包工程施工方案设计及可行性分析情况、技术规范书及工程量清单编制情况、工程预算生成及审核情况等。

2. 2015年初至今外包工程项目工程量验收管理情况。包括外包工程（含零星工程）验收申请、记录、变更及隐蔽工程流程执行和审批情况。

必要时以上监察范围可追溯到以前年度。

二、监察对象

生产设备技术部、计划经营部、各检修车间、物业管理部。

三、监察依据

《十里泉发电厂外包工程管理办法》、《十里泉发电厂零星

工程管理办法》

四、效能监察工作组成员：

刘念海赵修水丁明钰杨庆祥朱峰陈海涛

五、效能监察的形式和内容

本次专项效能监察采取部门自查与效能监察工作组到现场抽查相结合的形式。

效能监察的主要内容：

（一）工程发包造价控制情况：

1. 工程造价控制依据的制度及流程建设的完善性；

2. 施工方案的合理性及工程量统计的准确性；

3. 预算定额套项使用情况及合理性；

4. 相关流程审查、审批会签情况。

（二）外包工程的工程量验收管理情况：

1. 外包工程竣工验收申请、验收记录情况；

2. 隐蔽工程、工程分段验收记录情况；

3. 外包工程现场计量签证情况;

4. 竣工验收工程量清单；

5. 工程量变更、工期变更手续办理情况；

6. 零星工程联系单管理及审批流程执行情况。

五、资料提供：

以上监察内容涉及到的相关电子版或纸质版制度及职责、施工方案、技术规范、申请单、造价单、审批单、变更单、验收单及会签资料、零星工程联系单及审批资料等。

六、效能监察方案步骤及要求

（一）自查阶段（8月9日-14日）

被监察部门按照本方案要求，针对监察内容进行全面自查，认真查找工作中存在的不足和薄弱环节，并根据自查情况撰写自查报告，并根据《十里泉发电厂外包工程管理办法》和《十里泉发电厂零星工程管理办法》中各部门职责分工填报附表（具体填表要求请参看附表1和附表2的填写说明），于8月14日前一并将自查报告及附表以纸质和电子版形式报送纪委监审室，纸质版报告和附表须经部门负责人签字确认并加盖部门印章，电子版通过OA发送。同时应将本次效能监察所需资料准备完毕，以备检查。

（二）检查阶段（8月17日-25日）

效能监察工作组依次进点，按照上述监察内容对各被监察单位进行检查，整理形成效能监察情况报告和监察建议书并提出整改建议，呈报厂部，经厂领导审批后下发至被监察部门。

（三）监察建议反馈

被监察单位根据自查和监察建议书提出的问题，逐条制定

详细的整改措施，明确责任，抓好落实，确定完成时间，在规定时间内将其反馈至纪委监审室。

（四）落实情况跟踪

效能监察工作组对监察建议整改落实情况进行跟踪检查，对规定时间内未完成的提出考核意见。

被监察单位要高度重视本次效能监察工作，认真做好自查工作并积极配合监察工作组进点检查，推进监察工作深入开展，确保本次专项效能监察在促进和规范我厂外包工程（零星工程）前期管理及工程竣工验收管理等环节取得实效。

附件：2015年上半年外包工程和零星工程统计表.xls

十里泉发电厂纪委监审室

二〇一五年八月十日