家乐福的采购业务流程及其内容模板

家乐福的采购业务流程及
其内容模板
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家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福业务操作流程
一、
业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图
（二）流程图说明
①首先需与商品部接触, 协商谈判后签定合同。

商品部包括位于上
海总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部CCU。

全国
商品部负责全国供应商, 城市商品部负责地区供应商。

②各门店向康佳订货, 康佳送货到各门店仓库, 送货同时取得验收
单。

验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印, 由系统自
动编号。

验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。

③发票直接送交( 或邮寄) 区域财务中心。

家乐福在上海、广州、
成都、北京设立四个财务中心, 处理对应地区内门店的发票。

④区域财务中心收到发票, 审核无误后录入系统, 经过系统传输到
上海付款中心。

错误发票将退回康佳。

⑤付款中心位于上海, 统一支付货款, 并在供应商网站上公布财务
数据, 以便供应商对帐。

二、商品出库、验收、退机流程
（一）签订供货合同供应商首先与家乐福公司商品部接触, 经过协商谈判, 达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服
务协议》。

合同每年度签订一次, 有效期从每年1月 1日到 12月
31日。

当年年度合同, 不论在哪一天签定, 其有效期均追溯到当
年 1月 1日。

未签定当年合同的, 暂时沿用上一年度合同。

（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购, 由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号; 编号规则是: 一家公司
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法人一个编号,一个编号用于一家公司法人;
（三）建立商品档案供应商获得编号后, 商品部采购人员将其产品信息输入系统, 产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价
格等。

在产品进入系统以后, 门店能够开始订货。

只有商品部有
权限增加新的单品。

任何一项单品信息的变动必须事先与家乐
福公司商品部采购人员协商一致。

（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列
（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组经过传真发送给供应商; 收到订单后请检查订单上的每一项内容, 下单的门店、供
应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格( 正常进货价格与促
销进货价格之分) 、数量、送货日期、送货地址等。

在送货之
前请务必确认订单上的每一项内容都是正确的。

对于任何不理
解或者有疑问的地方请和订货门店确认。

确认是错误的订单, 门
店更正后重新下订单, 再按新订单送货。

对于错误的订单一定不
要送货; 送货时请携带订单, 门店按订单收货, 没有订单不接受货
物, 请按订单上的预计收货日送货, 提前或延后都不接收货物。

（六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区, 向收货组员工交接货物, 并在现场取得验收单:
（七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后, 请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。

验收单是货物交
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付家乐福门店的唯一有效凭据。

（八）家乐福退机流程
1、门店传真给康佳办事处退货清单, 在退货清单上由公司的授权代
表和实际收货人, 在方框内填写相应内容、签字;
2、该方框在退货清单上, 办事处填写签字, 凭原件至门店收货区取
货。

授权代表需由公司出具授权委托书, 交家乐福各门店备案;
3、在退货清单的有效日, 一般在三天内, 办事处应在家乐福的收货
区进行退货;
4、退货时四方人员必须在现场: 1) 家乐福收货组员工, 2)家乐福保
安, 3)家乐福相应营业部门员工, 4)康佳办事处退货办理人员。

5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份
证, 现场核对货物种类数量无误, 然后在退货报告上签字确认收
到货物。

门店收货区员工验证取货人的所持退货清单是真实的, 并验证身份证号码和签字, 与退货清单核对一致后, 供应商从收
货区运走货物;
6、退货请供应商以负数开入下一次的进货发票;
7、如果对各门店退货有任何疑问, 请在退货后六个月内及时与门店
相关部门联系!
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