遵义市新蒲新区

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安全生产监督管理办公室

2018年度

部门决算

2019年8月

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

遵义市新蒲新区安全生产监督管理办公室主要职能是为新蒲新区安全生产工作提供保障服务。承担新蒲新区安全生产综合监管；指导协调有关部门和乡镇等的安全生产工作；承担工矿商贸行业安全生产监督检查；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理；协助监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理；事故查处和责任追究落实情况；组织协调安全生产应急救援工作；负责煤矿安全的监督管理；检查辖区范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的设计施工等；负责指导和监督特种作业人员等的安全培训；提供相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位有5个内设机构，下属0个单位。本单位内设机构包括综合科、安全监管科、职业健康科、综合监管科以及执法大队。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为590.94万元，比上年减少24.86万元，同比降低4.04%，其原因是项目资金减少。其中：（1）财政拨款收入590.94万元，占100%；

（2）上级补助收入0万元，占0%；

（3）事业收入0万元，占0%；

（4）经营收入0万元，占0%；

（5）附属单位缴款0万元，占0%；

（6）其他收入0万元，占0%。

（二）2018年度支出决算总额为624.56万元，比上年增加37.01元，同比增长6.30%，其原因是工资调整,项目资金结余。其中：（1）基本支出306.66万元，占49.10%;

（2）项目支出317.93万元，占50.90%；

（3）上缴上级支出0万元，占0%;

（4）经营支出0万元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计590.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入590.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年减少24.86万元，同比降低4.04%，其原因是项目资金减少。

2018年度财政拨款支出总计624.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出624.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加37.01万元，同比增长6.30%，其原因是工资调整,项目资金结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出624.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加37.01万元，同比增长6.30%，其原因是工资调整,项目资金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出17.59万元，占2.82%；

医疗卫生与计划生育支出10.72万元，占1.72%；

资源勘探信息支出582.78万元，占93.30%；

住房保障支出13.48元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为590.94万元，支出决算为624.56万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：（1）2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出。当年预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成当年预算的100%。