临时调货制度流程
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
银基店铺调货规章制度
银基店铺调货规章制度第一章总则第一条为了规范店铺调货流程，提高店铺管理效率，保证店铺商品库存率和销售额，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于银基店铺的所有店员和管理人员，必须严格遵守执行。
第三条店铺调货是指将库存商品从一个店铺调拨到另一个店铺，以适应不同店铺的需求和销售情况。
第二章店铺调货流程第四条店铺调货需由店长或经理发起，并在系统中填写调货申请表。
第五条调货申请表需包括调货商品名称、数量、来源店铺和目标店铺等信息。
第六条店长或经理需审批并签字确认调货申请表，然后提交给总经理审批。
第七条总经理审批通过后，调货商品可以开始调拨。
第八条店员需按照调货申请表上的信息将商品调拨至目标店铺，并更新系统中的库存信息。
第九条调货完成后，来源店铺需填写调货清单，将清单交给总经理确认。
第十条目标店铺收到调货商品后，需在系统中确认收货，并反馈调货情况给总经理。
第三章店铺调货注意事项第十一条调货商品需保证质量完好，不得调拨过期或破损商品。
第十二条店员在调货过程中需仔细核对商品信息，避免出错导致库存误差。
第十三条调货商品的运输需谨慎，确保商品安全到达目标店铺。
第十四条如有特殊情况需要紧急调货，需及时向总经理报告，并经总经理批准后再进行调拨。
第十五条调货完成后，需及时与目标店铺联系确认商品已到货，并协助目标店铺验收。
第四章店铺调货记录和汇总第十六条店长或经理需对每次调货进行记录并归档，以备日后查询和统计。
第十七条总经理需定期对店铺调货情况进行汇总和分析，提出改进建议并加以执行。
第十八条店铺调货记录需定期向总部汇报，以便总部统一库存管理和调货安排。
第五章店铺调货违规处理第十九条如发现店员在调货过程中违反规章制度的行为，经查证属实后，将按照公司相关规定对其进行处理。
第二十条店员若故意篡改调货记录或私自调货，将被严肃处理，甚至开除。
第六章附则第二十一条本规章制度解释权归公司总部所有。
第二十二条本规章制度自公布之日起生效。
快递紧急调货制度模板范文
快递紧急调货制度模板范文一、目的和原则1.1 目的为确保我公司在面对市场变化和客户需求时，能够快速、高效地响应，降低库存风险，提高物流配送效率，特制定本紧急调货制度。
1.2 原则（1）公平公正：对待所有紧急调货需求，严格按照本制度执行，确保过程透明、结果公正。
（2）快速响应：对于紧急调货需求，相关部门需立即行动，确保在最短时间内完成调货。
（3）流程优化：不断优化紧急调货流程，提高工作效率，降低运营成本。
二、紧急调货条件2.1 符合以下条件的，可申请紧急调货：（1）客户订单需求突然增加，导致现有库存无法满足。
（2）产品库存接近或达到安全库存水平。
（3）产品出现质量问题，需紧急更换。
（4）其他特殊情况，经公司领导批准。
三、紧急调货流程3.1 申请环节（1）需求部门向上级领导提出紧急调货申请，并提供详细的原因和需求量。
（2）上级领导审批通过后，将申请提交至供应链管理部门。
3.2 供应链管理部门动作（1）核实申请部门的库存状况，确认调货需求的真实性和紧迫性。
（2）根据市场情况和供应商能力，选择合适的供应商进行调货。
（3）与供应商沟通，确认调货数量、价格、交货时间等细节。
3.3 采购环节（1）供应链管理部门将调货合同提交至采购部门。
（2）采购部门与供应商签订合同，并跟踪合同执行情况。
3.4 物流环节（1）供应链管理部门将调货信息提交至物流部门。
（2）物流部门制定详细的调货计划，确保按时完成。
3.5 验收环节（1）货物到达后，需求部门进行验收，确认货物数量和质量。
（2）如有问题，及时与供应链管理部门和供应商沟通，寻求解决方案。
四、责任与考核4.1 各部门按照本制度规定，履行各自职责，确保紧急调货工作顺利进行。
4.2 对于紧急调货过程中出现的失误，相关部门需进行责任追究，并提出改进措施。
4.3 对于表现优秀的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
五、制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有变更，需经过相关部门审议，并由公司领导批准后生效。
公司内部调货管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部调货流程，提高物资利用效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门之间的物资调拨。
第三条本制度遵循公平、公开、高效、节约的原则。
第二章调货申请第四条需要调货的部门应提前向物资管理部门提交调货申请，申请内容包括：1. 调货部门名称；2. 调货物资名称、规格、型号、数量；3. 调货原因及用途；4. 预计调货时间；5. 联系人及联系方式。
第五条物资管理部门在收到调货申请后，应在第一时间进行审核，确认物资的可用性及调货可行性。
第三章调货审批第六条物资管理部门根据审核结果，对符合调货条件的申请进行审批，并将审批意见通知申请部门。
第七条审批流程如下：1. 物资管理部门负责人审核；2. 相关部门负责人审批；3. 公司领导审批。
第八条审批过程中，如遇特殊情况，需提交公司领导进行最终决策。
第四章调货执行第九条经审批同意的调货申请，由物资管理部门负责组织实施。
第十条物资管理部门在调货前，应与调出、调入部门进行沟通，确认调货细节。
第十一条调货过程中，物资管理部门应确保物资的安全、完整，避免损坏。
第十二条调货完成后，调出、调入部门应进行验收，确认物资数量、质量无误。
第五章调货记录与监督第十三条物资管理部门应建立调货台账，详细记录调货时间、物资名称、规格、型号、数量、调出部门、调入部门等信息。
第十四条调货记录应妥善保管，以便查阅。
第十五条公司内部审计部门定期对调货情况进行审计，确保调货流程的合规性。
第六章责任与奖惩第十六条对在调货过程中，出现违规行为或导致物资损坏的部门和个人，公司将按照相关规定进行处罚。
第十七条对在调货工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
第七章附则第十八条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
【注】以上制度内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
关于货品调拨的规章制度
关于货品调拨的规章制度一、货品调拨的定义货品调拨是指企业内部不同部门或不同仓库之间调动货品的行为，目的是为了满足销售需求或调整库存结构，提高库存周转率和服务效率。
二、货品调拨的流程1. 货品调拨申请：调拨方向各部门或仓库向调拨管理部门提交调拨申请，申请中需包括调拨货品名称、数量、调拨日期等信息。
2. 货品调拨审批：调拨管理部门收到调拨申请后，进行审批。
审批通过后，发出调拨通知。
3. 货品调拨配送：发出调拨通知后，调拨库房根据通知准备货品，并进行配送。
4. 货品调拨收货：接收方部门或仓库收到货品后，进行验收入库。
5. 货品调拨入账：调拨管理部门将货品调拨的相关信息录入系统，以便后续统计分析。
三、货品调拨的注意事项1. 货品调拨需经过正规程序，严格按照规章制度操作，不得私自调拨货品。
2. 货品调拨必须准确填写申请表，包括货品名称、数量、调拨日期等信息，以避免调拨错误或遗漏。
3. 货品调拨需注意货品的包装和运输过程，保证货品的完好性和安全性，防止货品损坏或遗失。
4. 货品调拨需及时通知相关部门或仓库，避免因通知不及时导致货品调拨延误。
5. 货品调拨涉及不同部门或仓库之间的协调合作，需注意沟通，保持信息畅通，协同工作，提高货品调拨效率。
四、货品调拨的责任分工1. 调拨方向各部门或仓库负责提出货品调拨申请，并保证申请内容的准确性。
2. 调拨管理部门负责审核调拨申请并进行审批，发出调拨通知，并进行调度配送。
3. 调拨库房负责根据调拨通知准备货品，并配送至指定地点。
4. 接收方部门或仓库负责收货和入库，并进行相应的记录和统计。
五、货品调拨的记录和报告1. 货品调拨需进行详细的记录，包括调拨申请、审批、配送、收货、入账等环节，并建立档案资料。
2. 货品调拨涉及的数据需及时录入系统，以便后续统计分析和跟踪。
3. 每月需对货品调拨情况进行报告，包括调拨数量、品种、金额等信息，向公司管理层和相关部门汇报。
六、货品调拨的监督和检查1. 货品调拨过程中需建立监督机制，对调拨申请、审批、配送、收货等环节进行监督和检查。
民营公司调货管理制度
民营公司调货管理制度
第一条调货种类
1、办事处不合理库存较大而造成资金沉淀，影响正常周转时，办事处可向市场部申请或由市场部根据库存情况将该批货物调往其他办事处。
2、因市场需要，公司须将办事处货物调往其他办事处时，办事处应无条件服从并按规定期限将货物发出。
第二条调货程序
1、不合理库存需调出时，应由办事处以书面形式向市场部提出申请，待批准后方可安排调货。
2、须将办事处货物调往其他办事处时，市场部将以书面形式通知办事处，办事处应立即按公司调货单所填品种、数量安排发货。
第三条帐务处理
1、办事处接公司通知或审批后，应按实际发货品种和数量开具提货单，提货单客户名称栏填写接收办事处名称。
办事处根据提货单数量冲减自己的库存。
2、货到接收办事处后，应对照提货单验收货物并按实际收货数量开具入库单，并按入库单记帐联增加接收方库存。
3、收货时如出现货物短缺，如外箱破损由运输方承担责任；未
出现破损则由发货方承担。
4、因积压而产生的调货，调货运费由出货方承担；因市场需要而产生的调货，调货费用由接收方承担。
货物调货管理制度
货物调货管理制度一、总则为规范公司货物调货管理工作，提高货物调货效率，保障货物调货安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及货物调货的部门和人员。
三、货物调货流程及管理要求1. 货物调货流程（1）接收调货申请：接收部门收到其他部门的货物调货申请后，需及时记录并确认。
（2）审核调货申请：接收部门对调货申请进行审核，确认申请是否符合公司规定，是否有调货必要。
（3）调货备货：审核通过后，调货部门需及时备好所需货物，并对货物进行清点和包装。
（4）运输调货：准备好货物后，调货部门需安排运输车辆，运输货物至目的地，同时做好货物运输保护工作。
（5）接收货物：接收部门收到调来的货物后，需进行验收工作，确认货物数量、品质等情况是否符合要求。
2. 管理要求（1）调货申请需明确货物名称、数量、规格型号、调货原因等必要信息。
（2）审核调货申请时需认真检查申请内容，确认其合理性和准确性。
（3）备货时需要做好货物包装、标识等工作，确保货物在运输过程中不受损坏。
（4）运输调货时需安排合适的车辆和司机，并做好货物定位、固定等保护措施。
（5）接收货物后，需及时办理相关手续，并安排上架、保管等工作。
四、调货记录与归档1. 调货记录每一次货物调货都需要做好详细的调货记录，包括调货申请、审核意见、备货清单、运输车辆信息、接收记录等。
2. 调货归档调货记录需按规定进行归档，保存至少2年以上，以备查阅和溯源。
五、风险防范措施1. 调货车辆安全为保障调货车辆安全，需对车辆进行定期保养和维护，并加强车辆驾驶员的交通安全培训。
2. 货物包装保护每一批调货的货物都需在包装上做好防撞、防水、防潮等保护工作。
3. 货物运输监控对于一些贵重、易碎货物，需进行实时监控和跟踪，确保货物安全运抵目的地。
六、责任及处罚1. 对于未按规定办理调货手续、未按要求进行备货、运输、接收的部门和人员，将按公司管理规定进行相应处罚。
2. 对于未及时提出调货需求、未配合调货工作所产生的问题，需追究相关部门和人员的责任。
服装店调货规章制度
服装店调货规章制度第一章总则第一条为规范服装店的调货流程，提高调货工作效率，保障商品出货的准确性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有从事服装零售业务的店铺，包括实体店和线上店。
第三条店铺经理负责本规章制度的执行和调货工作的监督管理。
第四条店铺员工应按照本规章制度的规定，认真履行调货工作，确保商品的准确性和时效性。
第二章调货流程第五条调货时需注意货物的种类和数量，确保订货单上的信息准确无误。
第六条调货前应对要调货的商品进行清点和整理，确保货物包装完好，不影响售卖。
第七条调货时，应按照订货单上的信息准确拣选货物，并填写相关信息，如货物编码、数量、批次等。
第八条调货后，应及时将货物送往指定地点，并按照要求进行入库处理。
第九条调货后，应及时更新库存信息，确保库存数据的及时性和准确性。
第十条调货完成后，应对调货过程进行记录和反馈，总结调货过程中的问题和经验，为以后的调货工作提供参考。
第三章调货注意事项第十一条调货工作中，应注意货物的保护和安全，避免货物受损或丢失。
第十二条调货时应严格按照订货单上的信息进行操作，不得随意更改或替换商品。
第十三条调货时应遵守店铺的调货政策和程序，不得私自调货或泄漏店铺的业务秘密。
第四章调货责任及处罚第十四条店铺经理对调货工作的准确性和时效性负最终责任，如有疏忽或失误，将被追究责任。
第十五条调货工作中如有违反规章制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告或甚至辞退等。
第五章附则第十六条本规章制度自颁布之日起执行，如有需要修改，须经店铺经理审核同意。
第十七条本规章制度未尽事宜，由店铺经理解释并可根据实际情况进行适当补充。
店员调货制度内容范本
店员调货制度内容范本一、总则1.1 为了加强店员调货管理，规范店员调货行为，提高门店运营效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于本公司所属的全部门店。
1.3 本制度所称店员调货，是指店员在销售过程中，因库存不足或商品损坏等原因，向其他门店申请调拨商品的行为。
二、店员调货流程2.1 店员调货申请2.1.1 店员在发现库存不足或商品损坏等情况时，应及时向店长提出调货申请。
2.1.2 店长审核店员调货申请，确认申请理由是否合理，并在系统中填写调货申请单。
2.1.3 店长将调货申请单提交给区域经理。
2.2 区域经理审批2.2.1 区域经理收到店长提交的调货申请单后，对申请进行审批。
2.2.2 区域经理审批通过后，将调货申请单转发给调货目的地门店。
2.3 调货目的地门店执行2.3.1 调货目的地门店收到区域经理转发的调货申请单后，核实申请商品的库存情况。
2.3.2 调货目的地门店在系统中生成调货出库单，并将商品出库。
2.3.3 调货目的地门店将调货出库单提交给区域经理。
2.4 区域经理验收2.4.1 区域经理收到调货目的地门店提交的调货出库单后，对商品进行验收。
2.4.2 区域经理确认商品无误后，在系统中生成调货入库单。
2.4.3 区域经理将调货入库单提交给店长。
2.5 店长确认2.5.1 店长收到区域经理提交的调货入库单后，对入库商品进行确认。
2.5.2 店长在系统中确认商品入库，并将调货申请单标记为完成。
三、店员调货规定3.1 店员调货仅限于同类商品，不得调拨不同类商品。
3.2 店员调货数量不得超过申请门店库存的30%。
3.3 店员调货过程中，若发生商品损坏、丢失等情况，由申请门店承担相应责任。
3.4 店员调货所产生的运输费用由申请门店承担。
3.5 店员调货过程中，严禁店员私自更换商品或调高商品价格。
四、违规处理4.1 店员违反本制度规定，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
4.2 店长、区域经理等管理人员未按照规定履行审批、监督职责的，将按照公司相关规定进行处理。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。
通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。
药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。
2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。
原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。
3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。
在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。
二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。
在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。
2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。
订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。
3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。
在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。
4. 运输运输是调货流程中的关键环节。
在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。
同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。
5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。
在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。
6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。
在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。
同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。
店面调货管理制度
店面调货管理制度第一章总则为了规范店面调货管理，提高调货效率，保证商品供应链畅通，制定本制度。
第二章调货管理流程1.调货申请店面经理根据销售情况和库存量，提出调货申请。
申请内容包括调货商品名称、数量、目的地店面等信息。
调货申请需经过区域经理审批。
2.调货出库区域经理审批通过后，由仓库人员按照调货申请单进行出库。
出库时需确认商品名称、数量和品相，并填写出库记录。
3.运输配送调货商品由物流部门进行配送运输，确保商品在规定时间内到达目的地店面。
物流配送人员需按照订单进行配送，并在商品到达目的地后进行确认签收。
4.商品接收目的地店面接收调货商品，进行验收确认，对商品进行清点和检查。
确认商品符合调货申请并无损坏后，及时入库并进行记录。
第三章调货管理规定1.调货数量调货数量应根据目的地店面的实际需求和销售情况进行合理调配。
店面经理需对所需调货商品进行充分调研和分析，避免因调货数量过多或过少导致库存积压或缺货现象。
2.调货时效调货商品需在规定时间内到达目的地店面，避免因调货时效过长导致商品滞销或过期。
3.商品品相调货商品的品相应符合目的地店面的要求，确保商品质量完好。
若发现商品有损坏或质量问题，应及时通知供应商并进行退货处理。
4.调货记录所有调货申请、配送、接收、入库等环节均需做好记录。
记录内容包括调货申请单、出库记录、配送单、接收确认单和入库记录等。
第四章调货管理监督1.日常监督区域经理负责对各店面的调货申请和调货情况进行日常监督和检查。
店面经理负责对调货过程进行全程监督，确保调货流程符合规定。
2.定期检查总部物流部门定期对调货流程进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
总部负责人对店面调货管理情况进行定期评估和督导，对不合规的情况进行处理和纠正。
第五章调货管理制度的宣传与培训1.宣传公司应定期组织店面经理和仓库人员进行调货管理相关知识的宣传和培训，提高其对调货管理制度的认识和理解。
2.培训公司应定期组织调货管理相关知识的培训并组织考核，确保调货管理制度得到贯彻执行。
店铺货品调拨流程制度
店铺货品调拨流程制度
店铺货品调拨流程制度
为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：
1.货控专员负责每周一、周五的货品调拨，店长在调拨前提出自己店铺的货品需求（会优先考虑），货控专员下午3点前在微信群发布货品调拨分配。
2.店铺员工根据分配指令，挑拣货品并做出相应的出货单（一式两份，一单留存，一单跟货），做到一件一单。
每张出库单必须有两名店铺员工的确认签字。
3.打包发出时跟快递工作人员交接清楚，少量货品需在快递单上写清货品数量，大件货品（每件）需有详细称重记录。
（如不按流程正规操作，出现问题，发件方将承担所有损失。
）
4.出库数据准确录入系统，应跟出库单数据一致。
5.收货拆件必须要跟快递工作人员当面清点并有两名店铺员工在场，如有问题，当场提出并妥善解决。
（如不按流程正规操作，出现问题，收件方将承担所有损失。
）
6.收件数量确认后，及时做系统接收。
7.店铺在节假日急需货品或顾客特订急需货品时，可临时跟货控专员沟通，货控专员可根据情况及时调拨货品。
仓库调拨管理制度
仓库调拨管理制度一、调拨流程1. 调拨申请2. 审批流程3. 调拨执行4. 调拨记录二、调拨申请1. 调拨需求分析调拨申请人需明确调拨的原因、调拨数量、调拨物品的规格等信息，确保调拨的合理性。
2. 调拨申请填写调拨申请人根据规定的表格填写调拨申请，包括调拨物品名称、规格、数量、调拨目的地、调拨原因等信息，同时签字确认。
3. 调拨申请提交调拨申请人将填写完整的调拨申请表格提交给上级主管部门或仓库管理员，等待审批。
三、审批流程1. 上级主管审核上级主管部门对调拨申请进行审核，确保申请合理性，并将审核结果反馈给仓库管理员。
2. 仓库管理员确认仓库管理员根据上级主管部门的审核结果，确认调拨申请的合理性，并进行调拨计划安排。
3. 各相关部门协调若调拨涉及多个部门配合，仓库管理员需要与相关部门协调，确保调拨的顺利进行。
四、调拨执行1. 物品准备仓库管理员根据调拨计划，准备调拨所需物品，并进行验收和标记。
2. 调拨运输调拨物品经由指定的运输方式，由仓库管理员安排进行运输，确保安全及及时到达目的地。
3. 收货验收调拨物品到达目的地后，由接收人进行验收，并填写调拨物品到货确认单，将签收的调拨物品数量及质量情况反馈给仓库管理员。
五、调拨记录1. 调拨记录登记仓库管理员根据实际调拨情况，记录调拨物品的名称、规格、数量、调拨时间、调拨部门等信息，以备查档。
2. 数据分析仓库管理员根据调拨记录，对调拨物品的流向、使用频率等数据进行分析，为仓库管理提供参考依据。
3. 调拨问题处理若在调拨过程中出现问题，仓库管理员需要及时处理，并记录在调拨记录中，以便后续改进。
六、制度遵守与改进1. 严格执行制度全体员工需遵守仓库调拨管理制度，确保调拨过程的规范性与准确性。
2. 定期评估与改进仓库管理部门应定期评估仓库调拨管理制度的实施情况，发现问题并及时进行改进，以提高调拨效率。
七、总结仓库调拨管理制度的实施，能够确保调拨过程的合理性与顺利进行，提高物资调拨的效率与准确性。
《物品调拨管理制度》
《物品调拨管理制度》
一、总则
为了规范公司物品调拨管理，加强对公司物品的保管和使用，提高公司资产利用效率，特
制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有物品的调拨管理，包括但不限于办公用品、设备、工具等。
三、调拨管理流程
1. 申请
员工需要调拨物品时，需先填写《物品调拨申请表》，并附上申请理由、调拨数量和目的
地等相关信息，并由申请人所属部门负责人审批签字。
2. 审批
部门负责人在收到申请表后，需对申请进行审核，并根据公司实际情况决定是否批准调拨。
批准后需签署确认，并将申请表交至物品管理部门。
3. 调拨
物品管理部门收到批准后的调拨申请表，根据申请表中的要求，将相应的物品进行调拨，
并做好相应的记录。
物品调拨应当由专人负责，并在调拨后立即向申请人所在部门和物品
管理部门报告。
4. 归档
物品管理部门应当对每一次调拨进行记录并归档，以备日后查询和统计。
四、注意事项
1. 保管
公司各部门应当严格按照要求保管调拨过来的物品，确保物品的完好无损。
2. 使用
调拨物品仅限于申请人所属部门使用，未经批准不得私自使用或转让。
3. 盘点
定期对调拨的物品进行盘点，确保物品数量与记录一致。
5. 责任
对于未经批准私自调拨、使用或造成物品损坏的员工，将视情节轻重进行批评教育、警告甚至停职处理。
六、附则
1. 本制度由公司物品管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度未尽事宜，由公司物品管理部门另行制定解释。
调货及报销流程制度范本
调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。
调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。
2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。
审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。
3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。
调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。
调出、调入双方应签字确认货品交接。
4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。
调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。
二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。
2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。
报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。
3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。
审批通过后，财务部门应予以报销。
4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。
支付方式可以采用转账、现金等方式。
6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。
三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。
2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。
3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
店铺之间调货管理制度
店铺之间调货管理制度一、调货管理制度的意义在零售行业中，调货管理是非常重要的一环。
通过调货管理，店铺可以在不同的分店之间调配商品，以适应不同地区和不同店铺的需求，实现商品的合理利用和降低库存风险。
同时，调货管理还可以帮助店铺提高销售额，增强与供应商之间的合作关系，提高商品周转率，优化店铺的经营效益。
二、调货管理的原则1. 合理规划：在进行调货管理时，店铺应根据自身的销售特点和需求，合理规划货物的调配和供应链的布局，避免过度调货或者不足调货的情况发生。
2. 及时反馈：店铺要及时反馈销售情况，向总部或者供应商提交调货需求，以便及时满足各店铺的需求。
3. 预防风险：在进行调货管理时，店铺要做好风险预测和控制，避免因为调货不当而导致货物滞销或者过多库存的情况发生。
4. 信息共享：店铺之间要建立信息共享的平台，及时分享销售数据和库存信息，促进调货管理的顺畅进行。
三、调货管理的流程1. 调货需求提出：店铺根据销售情况和库存状况，确定需要调货的商品种类和数量，并向总部或者供应商提出调货需求。
2. 调货审核：总部或者供应商接收到店铺的调货需求后，进行审核和分析，确定是否满足店铺的需求，并给出调货方案。
3. 调货执行：经过审核后，总部或者供应商将货物按照调货方案送达到各店铺，店铺进行验收和上架。
4. 调货跟进：店铺要及时跟进调货情况，对调货的效果和销售额进行评估和分析，不断优化调货管理流程和策略。
四、调货管理的注意事项1. 库存管理：店铺做好库存管理工作，及时补货和调货，避免因为过多或者不足的库存而影响店铺的经营效果。
2. 配送管理：店铺应选择可靠的配送渠道和方式，确保货物能够准时送达到店铺，并保证货物的质量和完整性。
3. 销售数据分析：店铺要做好销售数据的分析和评估，根据销售情况和反馈信息，调整调货方案，提升调货管理的效果。
4. 人员培训：店铺要加强员工的调货管理培训，提高员工的调货技能和意识，保证调货管理的顺利进行。
店铺货品调拨规定
店铺货品调拨规定第一篇：店铺货品调拨规定分公司店铺货品调拨规定一、店铺之间大范围的货品结构调整1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。
5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。
二、店铺销售中应急货品调拨1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。
三、店铺单据填写规范1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。
四、罚金使用范围店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店业务中，门店之间的调货是一个常见的操作，用于确保药品供应的连续性和满足顾客需求。
一个有效的调货流程能够帮助药店降低库存积压、减少缺货情况，并提高顾客满意度。
一、调货流程概览1. 确认需求：首先，需调货的门店应确定所需药品的具体品种和数量，并记录下该药品的批号、有效期等信息。
2. 查询库存：通过药店管理系统查询其他门店是否有可供调拨的相应药品库存。
3. 发起调货请求：向有足够库存的门店或总仓发出调货请求，并提供必要的药品信息。
4. 审核与批准：接收调货请求的门店或总仓负责人需对请求进行审核，并决定是否批准。
5. 准备发货：一旦调货请求获批，发货门店需准备好相应的药品，并进行必要的出库手续。
6. 物流安排：根据距离和紧急程度，安排合适的物流方式将药品从发货门店送至收货门店。
7. 收货确认：收货门店收到药品后，需要核对药品信息，确认无误后完成收货手续。
8. 更新库存信息：最后，双方门店都应在药店管理系统中更新库存信息，确保数据的准确性。
二、注意事项1. 遵守规定：确保调货过程符合当地法规、公司政策及行业标准。
2. 质量控制：在调货过程中要特别注意药品的质量问题，避免调拨过期或质量不合格的产品。
3. 准确记录：所有药品的批号、有效期等信息必须被准确记录，以便追踪和监管。
4. 及时沟通：保持双方门店间的有效沟通，确保信息的透明和流程的顺畅。
5. 安全打包：在发货时要确保药品的安全打包，防止运输途中的损坏。
三、可能面临的挑战1. 库存不匹配：有时系统记录的库存量可能与实际情况不符，这需要及时的盘存和修正。
2. 物流延迟：由于天气、交通等因素，可能导致物流延误，影响调货效率。
3. 信息系统问题：如果药店管理系统不稳定或出现故障，会严重影响调货流程的执行。
4. 人为错误：在手动操作过程中可能出现记录错误、发错货物等问题。
四、结语药店门店之间的调货流程是确保药品高效供应的重要环节。
通过明确定义的步骤、细致的注意事项和预见潜在挑战的应对策略，药店能够优化库存管理，提升服务质量。
工厂间物料调拨制度范本
工厂间物料调拨制度范本一、目的和原则1.1 目的为了加强工厂间物料的合理调配，优化资源配置，提高物料利用效率，降低库存成本，确保生产计划的顺利执行，特制定本制度。
1.2 原则（1）公平、公正、公开：物料调拨应遵循公平、公正、公开的原则，确保各工厂的利益得到合理保障。
（2）需求导向：物料调拨应以实际生产需求为导向，充分考虑各工厂的生产计划和库存状况。
（3）优化资源：通过物料调拨，实现工厂间资源的优化配置，提高物料利用效率。
二、物料调拨范围和流程2.1 物料调拨范围本制度适用于工厂间原材料、在制品、成品等物料的调拨。
2.2 物料调拨流程（1）需求申请：需调拨物料的工厂向物料调拨部门提出书面申请，内容包括：物料名称、规格、数量、调拨原因等。
（2）审批：物料调拨部门对申请进行审批，确保调拨合理性。
（3）调拨通知：物料调拨部门向调出工厂发出调拨通知，明确调拨时间、地点、数量等。
（4）出库/入库：调出工厂根据调拨通知进行物料出库，接收工厂进行物料入库。
（5）物料验收：接收工厂对调拨物料进行验收，确保物料数量、质量符合要求。
（6）反馈：物料调拨部门对调拨情况进行记录，并向相关部门反馈。
三、物料调拨管理职责3.1 物料调拨部门职责（1）制定和更新物料调拨制度，完善相关流程。
（2）负责物料调拨的审批和协调工作。
（3）监督物料调拨的执行情况，确保调拨顺利进行。
（4）定期对物料调拨情况进行统计和分析，为优化资源配置提供数据支持。
3.2 生产部门职责（1）根据生产计划，提出物料调拨申请。
（2）按照调拨通知，做好物料的出库和入库工作。
（3）对调拨物料进行验收，确保质量、数量符合要求。
四、物料调拨注意事项4.1 物料调拨过程中，应确保物料的安全、及时、准确。
4.2 各工厂应积极配合物料调拨工作，确保生产计划的顺利执行。
4.3 物料调拨部门应定期对调拨情况进行总结，不断优化调拨流程，提高工作效率。
五、违规处理5.1 违反本制度的，将按照公司的相关规定进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购部临时调货制度流程
为了及时补充公司缺货，满足业务员的药品需求，解决业务员的调货及手续问题，特成立临时调货组，采购部、质检部、财务部、仓储部、客服部紧密配合，建立临时调货快速通道。
一、组织及职能
1、人员组成：临时调货员2人、内勤1人，配面包车1辆。
2、上级主管：采购经理
3、工作职能：负责公司和业务员临时紧缺货物的信息收集、信息反馈、采购调货、入库、付款、退货等工作。
4、工作范围：保定为主（外区为辅助）外出购货。
（悦康、保北、神州行、汇达）？
5、工作要求：快速反应、及时准确、沟通顺畅、控制风险。
二、工作流程
1、缺货信息收集、汇总。
方式一：业务员填写《临时紧缺货物快速调货申请表》交给调货组内勤。
方式二：业务员将缺货品种信息，短信发送或电话通知或微信通知给调货组内勤。
方式三：调货组内勤收集公司缺货品种信息（不能及时到货品种或基药品种）填写《临时紧缺货物快速调货申请表》（以下简称《申请表》）。
内勤将上述信息汇总，于上午9点前将汇总后的纸质《申请表》交由采购经理筛选初审，确定最终品种、数量，之后转交调货员，电子信息随收随发及时传达给调货员。
2、支取备用金。
调货员经运营总监审批后，可到财务支取备用金3万元，出具欠条，外出购货。
3、外出调货。
购货后须及时索要对方公司的资质、首营品种资质、药
检报告、税票、现金收据等手续。
每个工作日上午、下午各调货1次，上午调货，按照10点前收到的缺货品种信息，进行采购，12点前返回公司。
下午调货，按照下午3点前收到的缺货品种信息进行采购，下午4:30前返回公司，调货员拿到对方公司随货同行单后当即拍照片发回给调货内勤。
4、调货期间信息的收集汇总与沟通。
调货内勤在调货员外出采购期间，持续关注业务员提供的缺货信息，及时汇总传达给调货员；调货员要及时将未能按时采购的药品名单告知调货内勤；内勤收到调货员发来的已采购货物随货同行单后，马上制作采购订单，订单完成后通知相关业务员，明确告知已采购到的药品和未采购的药品。
5、验收、入库、核价。
调货员采购货物回公司后，质检部、仓储部优先安排验收入库，入库后内勤立即做价格调整，完成后通知采购经理进行核价，要求上述验收、入库、核价过程，1小时内完成。
调货员及时要求内勤做付款单，（提供税票），冲抵欠条。
6、入库完成后调货内勤通知业务员开票提货。
三、绩效考核
为落实快速反应、及时准确、沟通顺畅的工作要求，体现临时调货组的工作意义，绩效考核将综合考虑工作量、销售提成、利润提成等多项指标。
具体：？？？？？
四、风险控制
1、财务管理。
临时调货组每天备用金暂定3万元，凭运营总监签字后领取，并出具欠条；每三天清账一次，按采购付款流程进行，冲抵欠条。
2、采购退货。
货物到公司后，如出现20天内不销售或业务员不要的，由临时调货组负责将货物退回对方公司并冲账，退货时需要到出纳处出具欠条方能提取货物退回；按业务员需求临时调货的药品，如连续出现两次反悔
不要的，将对该业务员处罚500元。
附：
临时紧缺货物快速调货申请表
日期：部门：申请人：审批人：
备注：1、请在此表填写业务员有需求而本公司暂时缺货的产品明细，并将此表格交给调货内勤，联系电话：*******，也可将缺货信息用短信、电话或微信方式告知调货内勤。
2、本公司将按业务员需求调货，并保证价格合理，时间及时。
上午10点前上报调货申请，下午3点后可开票取货；下午3点前上报调货申请，下午5:30后可开票取货。
如遇特殊情况有变动请以调货内勤通知为准。
3、请业务员慎重上报缺货申请，避免发生滞销情况。