内部控制六大业务流程及管控

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
(一)预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
(三)预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表(一)预算编制及批复
(三)决算和预算绩效管理
(二)支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一)收入业务
(二)支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(一)采购预算编制与计划管理
(二)采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
(一)货币资金业务
(二)实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一)货币资金
(二)实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段
(二)合同履行阶段。

相关文档
最新文档