公司内部管理流程图汇总
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程：公司根据发展战略进行职能分解和机构设置，经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书，经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算，最后批准实施。
人员编制管理流程：各部门提出编制申请，XXX进行工作量分析，制定具体的人员编制并编制职位说明，经总经理办公会议审议后审核签批，最后执行编制。
增加编制申请流程：各用人部门提出增加编制的申请，XXX审核后进行内部或外部招聘，最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程：用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺，向部门负责人报告后填写用人申请表，行政人力资源部核实后进行招聘流程，最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程：员工原就任部门提出内部调动申请，部门负责人审核并填写内部调动申请表，行政人力资源部审核后发布内部招聘信息，经内部招聘申请审批后进行面试、考核，最终确定招聘人员。
与员工沟通时，必要时请XXX协调关键人员不应被调离，判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否外聘，对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否内聘，对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中，行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作，用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中，应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定，并在需要时进行辞退流程。
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
公司内部管理流程图汇总
公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11程图：综合部综合部经理总经理编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：相关部门人事部相关领导编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。
公司质量管理体系流程图汇总(ppt 35页)
是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
各部门根据行业归口 要求上报计划、总
结、申报、汇报
各类计划修定等通知
各部门修订计划总 结并上报技术 质量部
将计划完成情况反馈 质量部技术
各部门定期定期 将计划执行 情况反馈
选拔审核员
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意
是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
C-06-002-002-002 各部门
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部
各部门
质量经理编制质量 文件、编号规定
存档
提交总经理审批
否
是否通过
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
审批各类计划、 总结
否
是否同意
是
下达新的各类计划等通知
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划
总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报
公司内部控制管理审批流程图
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某公司内部管理流程图
XXXX有限公司内部管理流程目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09财务部门相关领导流程图：接待部门程图：申请部门综合部相关领导程图：综合部综合部经理总经理汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理流程图：编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13流程图：申请部门综合部相关领导12、 宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-14流程图： 相关部门企划设计部 相关领导13、印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程23、员工绩效考核管理工作流程24、劳动合同管理工作流程相关领导流程图：用人部门人事部财务部门相关领导流程图：出差部门综合部。
内部控制,预算业务管理流程图
预算管理业务流程图1、预算编制流程图预算编制财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始部署预算编报工作组织预算编报工作落实预算编报工作部门负责人审核初审通过汇总、调整各部门预算预算建议数审核审核预算批复流程结束阶段1.预算编制2.预算上报审核不通过预算建议数不通过不通过2、预算批复流程图预算批复财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始下达预算控制数控制数初步分解审批不通过调整细化形成单位预算草案汇总平衡审定审批通过预算下达流程结束不通过通过阶段1.财政控制数下达2.内部控制数下达3.内部细化再报批不通过3、预算下达流程图预算下达财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始年度预算下达预算指标分解细化审定年度预算指标下达预算指标下达通知预算执行流程预算追加流程结束2.预算指标下达1.指标细化分解阶段4、预算追加流程图预算追加调整财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始提出追加调整申请预算追加调整申请表审核审批通过是否需财政审批通过调整预算下达批复否审批下达预算追加调整数追加预算指标匹配预算执行流程结束不通过不通过通过阶段2.预算追调批复不通过1.预算追加申请5、预算调整流程图预算调整决策机构单位负责人分管领导财务部门经办部门开始提出预算调整需求预算调整申请表汇总预算调整事项预算调整方案因项目发生终止、撤销、变更等引起预算调整审核否审批是审议否否否预算编制是否下达各处室执行结束阶段1.提出预算调整申请2.预算调整编制3.预算下达6、预算执行申请及执行流程图预算执行预算管理委员会财务部门业务部门1.预算执行申请开始是否需要申请执行是否借款否结束否资金支付流程是结束提出执行申请是预算招待申请单审定审批是否采购通过政府采购流程是资金支付流程结束通过不通过不通过否2.预算执行阶段7、决算管理业务流程图决算流程财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始数据准备统计预算的执行情况决算编制决算报告草案审定审批通过决算报告通过接受反馈接受反馈接受反馈绩效评价流程结束不通过阶段1.决算编制2.决算审批3.决算报告8、绩效评价流程图考评控制财政部门预算管理委员会财务部门业务部门开始预算执行监控跟踪、监控预算执行情况汇总、分析预算执行情况预算执行分析报告绩效评价报告审定审批通过不通过不通过绩效考评结果报告通过应用报告结果应用报告结果应用报告结果预算编制流程结束1.绩效考评表报审批阶段2.绩效考评结果反馈。
企业运营流程图表
工作（运行）流程图表目录：一、管理流程1.决议2.执行3 .调动服从调动全体人员二、制度流程1、行政部监管2、总经办督察3、部门内部制度制度（行政部）反馈出台监管部门公司执行全体人员三、运营流程1、市场运营（市场部运营）2、业务运营3、公司部门运营监察监管运营下属配合监督管理区域监控校园（渠道）四、财务流程1、股东监察总经办管理2、财务运作管理监督抽查总经办下发监管审批核实部门报账财务经费五、人事流程1、管理2、部门股东会任命控制任命管理人事部负责考核监管组织人事招聘、面试、培训部门管理人员六、决议流程1、公司职务股东会下发总经办商议组织下发管理层会通知行政部下发执行监督部门管理执行人员七、会议流程1、股东会议（董事长组织）2、管理会议（行政部组织）八、考勤流程1、行政部监管，总经办督察2、部门内部总经办督查督查行政部监管考勤实施公司执行遵守部门人员九、市场流程1、市场部执行2、业务渠道总经办反馈行政部下发通知市场部监督执行区域（渠道）下发执行人员十、业务流程1、市场部执行2、财务部记录3、总经办监察办理流程：业务员对接业务主管下划总经办(监察）汇报业务流程：业务主管（接待）准备资料（填分期资料表、身份证、对接银行卡、学生证）业务部（办理）下划渠道部（产品对接）财务部（开发票、记录）。
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全
岗位设置管理流程
2
·人员编制管理流程
4
·
增加编制申请流程
6
·用人申请流程
8
·公司内部招聘流程
10
·公司外部招聘流程
12
·
新员工入职流程
14
·劳动合同管理流程
16
·
新员工试用期满转正流程
18
·
岗位轮换流程
20
·
员工工作调动流程
22
·
职务任命流程
24
·
考勤管理流程
26
·员工加班申请流程
28
·员工请假管理流程
30
·员工出差管理流程
32
·绩效管理工作流程
34
·员工绩效考核流程
36
·薪酬方案审批流程
38
·工资发放流程
40
·员工奖励流程
42
员工申诉流程
44
·培训管理总体流程
46
·培训计划流程
48
·培训方案制定流程
50。
完整版公司管理流程图大全
岗位设置管理流程•用人申请流程•公司内部招聘流程新员工入职流程程流程新员工试用期满编码受控状态岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态流程员工工作调动编码受控状态员工工作调动流程流程~~ 员工工作调动编~~码~~ 受控状态流程职务任命编码受控状态流程~~ 职务任命编~~码~~ 受控状态名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期流程各职能部门提出任命名单（部门负责人以下职位）执行核心部门行政人力资源控制部门部行政人力资源部制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否下发任命通知存档备案总经办总经理办公会议总经理董事会否否审批审议是是否签发是否审议是审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命主管、财务负责人任命公司经理下发任命通知否审议任命权限根据《公司法》而定。
此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期流程考勤管理编码受控状态流程员工加班申请编码受控状态•员工请假管理流程流程员工请假管理受控状态流程员工出差管理编码受控状态绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称审议签批 审核 执行奖励 档案记录审查核实相关说明 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期 批准日期 否是是否管理行为 否是否是 根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方汇总当期考核结 果，制定报告下达考核 通知编码受控状态流程名称员工奖励流程执行核心部门各职能部门控制部门总经办编码受控状态流程名称员工申诉流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办培训管理总体流程•培训计划流程•岗前培训流程•外派培训管理流程•员工辞退审批流程同意 审 审 审 批 批 断 是否 接受结束行为实施 环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期辞职员工 I 员工离职 I 交接流程审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 否 是 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理V同 不 同 意 超越权限 同意 不 同 意 同 意 非 正 常 ,'\正常判'— 再申请或申诉或仲 裁做思想 工作消 除问题 提前30天 提出申请 辞辞职原因调查 办理离母 职手续员工工作调动流程相关说明编制人员编制日期•员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为员工离职交接流程1审核人员审核日期批准人员批准日期提出辞退报告原因调查审 审 审 批核核是结束是否 补充行为实施 环节管理 行为相关说明 编制人员 编制日期离职人员 部门负责人 审核人员 审核日期批准人员 批准日期财务部员工辞） 职审批I否部是招聘 流程是行政人力资源总经理 否否是否超越权限清退办公用 具等，结算 工资奖金部门与员 工签订离 职协议 填写工作 交接单实施工 作交接.审 阅。
内部控制,合同管理流程图2022.3
内部控制和合同管理流程图2022年3月一、前言本文档旨在规范公司的内部控制和合同管理流程，确保公司的业务活动合法、合规、高效。
本文档涵盖了内部控制和合同管理的基本概念、职责分配、流程图、以及实施细则等方面的内容。
二、内部控制1.基本概念内部控制是指公司为实现业务目标而在企业内部建立的、运转良好的制度和管理机制，包括风险识别、风险评估、风险控制等方面的内容。
2.职责分配（1）执行内部控制的责任主体为全体员工，每一个员工都应当在其职责范围内执行内部控制。
（2）内部控制部门为公司的内部监管部门，负责内部控制的制定、实施、监督等方面的工作。
3.流程图内部控制的流程图如下所示：三、合同管理1.基本概念合同管理是指公司对所签订合同的执行过程进行管理，以确保其合法、合规、高效进行。
2.职责分配（1）合同管理部门为公司的合同管理部门，负责合同的起草、审核、签订、执行以及后续管理等方面的工作。
（2）每一个签订合同的部门或者人员需对其所签订的合同进行全面负责，确保合同的履行和执行符合法律法规及公司要求。
3.流程图合同管理的流程图如下所示：四、实施细则1.内部控制和合同管理的实施应当严格按照流程图执行，遵守公司各项管理制度和政策。
2.公司应当加强对内部控制和合同管理的监督，及时发现和纠正问题。
3.公司应当对内部控制和合同管理进行持续改进，提高管理水平和效率。
五、总结本文档是针对公司内部控制和合同管理流程所制定的指导性文件，其中涵盖了基本概念、职责分配、流程图、实施细则等方面的内容。
公司应当严格按照本文档执行，遵守相关的法律法规及公司政策，不断加强内部控制和合同管理，提高管理水平和效率。
简要注释如下：1. 内部控制：是指公司为实现业务目标而在企业内部建立的、运转良好的制度和管理机制。
2. 合同管理：是指公司对所签订合同的执行过程进行管理，以确保其合法、合规、高效进行。
3. 风险识别：是指通过对企业内外环境的分析，识别出可能会浮现的各种风险。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
直接领导为部门经理或分 厂经理
分厂副经理
4～7天(含) 4～7天(含) 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 8天以上
8天以上 4～7天(含)
7天以内(含)
3天(含)以内
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
在受控文件发放 更改记录上登记
质量 体系 文件
经办人 签字领取
ISO
人事行政部
更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门
受
新文件
提供更改依据并 填制更改通知单
控
更改
文
编号登记在文
依据
件编号册上
件
更改
更改
通知单
依据
更
登记在受控
改
文件清单上
主管审批
更改 通知单
流
送打印室
程
打印成文
主管审批
文件
装订 盖受控章
使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证人事行政部接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务人事复印人填写数量费用涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金客人入住流程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施打扫卫生客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字会议安排流程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生布置坐席音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生报刊杂志征订发放流程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物信函文件收发流程人事行政部相关单位收发室收到快件汇票包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取新产业项目开
华为内控流程图
华为内控流程图一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事物部研究开发系统生产系统市场系统财务系统行政部中中物进生市财管行基公培人研试料出产场务理政建关训力部部部口总总会会管部部部资部部部计计理源部部部部一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事务处研究、开发系统生产系统市场系统财务系统行政系统中中物进生市财管人研试行基公培料出产场务理政建关训力部部部口总总会会部资部管部部部部计计理源部部部部Ⅱ-1二、华为公司管理职位设置及职责本公司管理职位分为以下四个层次：第一层次：“公司总裁”第二层次：各大系统，职位名称“系统总裁”第三层次：各一级部门，职位名称“部门总监”第四层次：各二级部门，职位名称“部门经理”决策、协调委员会组成人员：公司总裁、各系统总裁、各部总监及各有关专业资深顾问。
主要任务：a确定公司的战略发展方向、经营理念；b产品开发、市场拓展的战略规划；c制定人力资源开发、管理、运用策略；d财经管理；议事方式：a常规会议议事：每两周一次；b临时会议议事：由各委员提议；主任委员视议题缓急之轻重程度予以批准后即可召开；会议须有议程；各委员会前须有准备；会议结论力求确定可行。
总裁办公室职位名称：总裁办公室主任主要任务：协助公司总裁，完成各项日常行政事务工作，负责总裁与各系统之间的信息沟通工作，负责各系统之间的沟通与协调工作。
Ⅱ-2管理工程部职位名称：管理工程总监主要任务：承担公司管理工程项目的规划和组织实施工作，为公司各业务系统及部门提供专项管理辅导。
审计部职位名称：审计总监主要任务：在公司总裁的直接领导下，对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序和标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。
法律事务部职位名称：法律事务总监主要任务：负责公司日常法律事务的处理，公司对外纠纷、诉讼事宜的处理，为公司的对外投资各项制度改革等重大事宜提供法律意见，起草或审订公司重要的法律文件。
公司内部质量反馈管理流程图及工作标准
传递至质量专员。不能解决则提交客服中
心。
工艺、管理人员发现问题，若自己可以解
决问题，填写质量反馈单并由公司内网传
递至质量专员。不能解决则提交客服中
心。
若客服中心能够向制造部（工艺员和检验 1 天
员）提供解决问题的办法，填写质量反馈
单并由公司内网传递至质量专员。不能解
决则提交技术总监。
技术总监做出最终决定，填写质量反馈单 1 天
问题描述
解决办法
姓名 时间 备注
部门
姓名
部门
年 月 日 时 时间
年月日时
1.No.1000X、No.2000X、No.3000X、4000X、5000X、6000X 分别指机 加、卷绕、总装、检验、采购、设备及安全部门。
2.表中姓名指问题描述和解决办法者，其他需标注姓名者可在正文中。
并由公司内网传递至质量专员。
分 析 A5 问题 A6
A8 B6 B7 C7 D7 E7 F7
标准
相关解决问题人员应该尽快解决问题或
移交相关部门，尽量做到现场现物。
程序文件当天处理。
程序
《 Q/YL － B
管理部汇总质量反馈单，在技术总监的帮 2 周 －2008》
助下分析问题属性及相关人员解决问题
解决
是
解决办法
开始 问题 描述
解决 问题
问题 描述
解决 问题
结果反馈
结果反馈
奖励反馈
收集 分析
分析
结果反馈
2.质量反结束馈管理流程工作标准
任务 节 名称 点 提 出 D2 问题 E2
F2
任务程序及标准
时 相关资料
限
程序
发现实际和图纸、工艺、作业指导书不符 1 天 《 Q/YL － A
商贸有限公司内部管理流程图汇总(已分解)
商贸有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：行政部行政总监总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12汇总人：行政文员审核人：行政总监审批人：总经理流程图：相关部门行政部相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12查阅人：各部门申请人审批人：行政总监、总经理保管人：行政文员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门行政部相关领导11、印章使用管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-11-15审批人：总经理、行政总监制作人：行政文员流程图：用印部门行政部相关领导12、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：相关部门实施行政部设计公司管理层规划13、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈14、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管15、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-20流程图： 相关部门 行政部 相关领导16、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-16流程图：申请部门行政部相关领导17、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导18、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1619、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1620、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导21、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：出差部门行政部财务部门相关领导22、订单流程图订单流程图23、提前入库流程图提前入库流程图24、强配品项分配流程图强配品项分配流程图25 车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员车队长总监。
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公司内部管理流程(大家都说很不错)
目录
1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程
16、人事-01 组织结构设计工作流程
17、人事-02 人力资源规划工作流程
18、人事-03 事档案管理工作流程
19、人事-04 考勤管理工作流程
20、人事-05 培训计划管理工作流程
21、人事-06 员工招聘管理工作流程
22、人事-07 员工录用管理工作流程
23、人事-08 员工绩效考核管理工作
流程
24、人事-09 劳动合同管理工作流程
25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3
流程图：申请部门综合部相关领导
3、客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09
流程图：接待部门财务部门相关领导
4、办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09
流程
图： 申请部
门 综合部 相关领导
5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11
程
图：
综
合
部
综
合
部
经
理总经理
6、文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11
总
人：
综
合
部
行
政
文
员
审
核人：综合部经理审批人：总经理
流程图：相关部门综合部相关领导
7、档案借阅管理流程
编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12
阅
人：
各
部
门
申
请
人
审
批
人：
综合部经理、总经理保管人：综合部文员
流程图：申请部门综合部相关领导
8、收文管理工作流程
编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12流程图：相关部门综合部相关领导
9、发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12流程图：相关部门综合部相关领导
10、名片印刷管理流程
编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13
审批人：总经理制作人:行政文员
流程图：申请部门综合部相关领导
11、宣传物料制作管理流程
编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13
流程图：申请部门综合部相关领导
12、宣传品/方案设计工作流程
编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14
流程图：相关部门企划设计部相关领导
13、印章使用管理流程
编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15
审批人：总经理、综合部经理 制作人：行政文员
流程图： 用印部门 综合部 相关领导
14、 储运物流管理流程
编号：储运-01-步骤表/流程图
编制日期：2011-08-16
流程图：相关部门综合部财务部门
合同签订
15、发货配送工作流程
编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16
流程图：营销中心综合部财务部门
16、组织结构设计工作流程
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17
流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划
17、人力资源规划工作流程
编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
18、人事档案管理工作流程
编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
19、考勤管理工作流程
编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20
流程图： 相关部门 人事部 相关领导
20、 培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图
编制日期：2011-08-20
流程图：申请部门
人事部相关领导
21、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21
流程图：用人部门人事部相关领导
22、员工录用管理工作流程
编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21
23、员工绩效考核管理工作流程
编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22
24、劳动合同管理工作流程
编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23
流程图： 用人部门 人事部 相关领导
25、 员工出差管理工作流程
编号：人事-10-步骤表/流程图
编制日期：2011-08-26
流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。