《佳兆业地产集团北京区域第三方品质检查评估管理办法》(延用原地产集团制度)

佳兆业地产集团北京区域制度性文件编号：JZY-DCJT-GC-BF-2017-001-1版本：第1版第1页，共22页佳兆业地产集团北京区域第三方品质检查评估管理办法（试行）版本信息记录版本修改内容摘要起草/修改人审核人批准人生效日期1 制度发布黄山、邢东京/赵磊峰翁昊喻建清2017-3-32 在原地产集团制度基础上，修订了公司标准化名称北京区域品质管理部靳方景詹仁超2017-7-131、目的为促进在建项目产品品质的提升，强化地产集团北京区域对各地产分公司职能部门的管控能力，从系统上控制项目风险，明确第三方产品质量综合评估检查操作办法及结果运用，特制订本办法。

2、适用范围适用于地产集团北京区域开发的所有在建项目的综合评估检查工作。

3、定义3.1第三方巡检：是指由合同关系独立于被巡检方的、相对独立的、具有相应资质主体单位主持的工程检查活动。

3.2第三方检查组：由第三单位组织的工程巡检人员,以下简称“检查组”。

3.3飞行检查：事先不通知被巡检部门的现场检查方式。

3.4管理动作检查：指对甲方、监理、总包样板管理、可视化管理、材料管理、标准化施工、审图动作、内页资料等一系列过程管理动作的检查。

4、职责4.1 地产集团北京区域工程职能部门：负责统一组织、协调地产集团在建项目的评估工作，每季度组织一次在建项目综合检查评估的工作, 检查组由地产集团委托第三方巡检单位安排人员进行巡检，要求地产分公司各职能部门的分管管理层和指定人员、项目部负责人和指定人员配合参加检查。

4.2地产分公司工程职能部门：配合第三方检查组进行第三方检查，负责统一协调本公司在建项目的各职能部门检查评估工作及每月组织一次本公司所有在建项目的检查评估，形成月度常态化检查。

4.3 项目部：配合检查组进行第三方检查，负责组织每周一次的项目检查评估工作及解决各项检查工作中出现的质量、安全、设计、采购、成本等问题。

5、检查评估5.1检查评估内容：主体工程及装饰园林工程质量实测合格率、原材料管理、机电工程、关键质量、观感质量、安全文明施工、内业资料(包括项目审图记录表、工程人员工作日志、分公司自查报告、设计台账、审图落实及审批流程、安全资料等)、计划执行、风险管理、建筑及装饰园林品质管理等内容。

5.2检查评估范围：检查评估范围为项目所有涉及施工区域，并抽查上次检查的内容，复核评估项目整改情况。

在检查评估过程中，实测区域是随机抽取每标段自上次检查评估以来所有新施工范围的可检测部位（原则上选择不同楼栋两层，主体、砌筑、抹灰、精装每个阶段各抽选2层，样板展示区、样板房和正负零以下的不参与抽选）。

5.3检查方式：5.3.1各地产分公司项目部按照现场施工进度，必须及时把本项目的形象进度情况填报在地产集团工程职能部门共享文件中。

每次巡查将对比参考现场形象进度，抽查范围取上次巡查到本次巡查施工区域。

5.3.2地产集团北京区域第三方联合巡检采用季度飞行检查的形式，巡查开始前一周会召开本季度巡查启动会，确定巡检项目及巡检标段内容。

5.3.3第三方评估流程顺序流程名称步骤必须参与人员第一步地产集团北京区域召开巡查启动会，发布巡查通知1、召开完巡查启动会后，地产集团北京区域向地区公司发布评估通知,第三方单位提前一天通知被巡查项目分公司分管管理层分公司采购及工程职能部门全体人员分公司创新研发部全体人员总包单位、监理单位负责人第二步本轮评估首次现场会议2、第三方评估内容介绍；3、甲方项目负责人介绍受检项目情况4、电脑随机选择检查区域分公司分管管理层甲方项目部人员甲方创新研发部人员监理项目部人员总包项目部人员及其他相关分包单位人员第三步现场检查5、组织现场检查第四步评估总结会6、第三方评估小组在评估总结会上总结现场质量问题、优秀做法说明并与受检方沟通现场发现的问题6、评分办法6.1项目品质及工程质量检查实测合格率计算方法将当次在建工程评估各维度结果汇总入附件11.1《佳兆业地产集团季度工程检查评分结果记录表》，对于存在重大质量、安全风险的项目，地产集团北京区域工程职能部门将进行扣分处理。

6.2项目品质及工程质量评分计算6.2.1住宅项目综合得分综合得分为甲方、监理、总包（包含各分包）全维度整体得分。

6.2.1.1正负零以下阶段项目综合得分计算表（评分表格详见附件11.2：《佳兆业土建施工阶段（毛坯入伙）评分总表》）：公司项目总包标段质量风险得分（F）30%安全文明得分（A）30%管理动作得分（G）40%加减分(K1：加分；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4项目综合得分：X=F×30% +A×30% +G×40% + K1-K26.2.1.2正负零以上至抹灰完成阶段项目综合得分计算表（评分表格详见附件11.2：《佳兆业土建施工阶段（毛坯入伙）评分总表》）：公司项目总包标段土建质量实测质量风险得分安全文明得分管理动作得分加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)（T）50% （F）20% （A）15% （G）15%××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4项目综合得分：X=T×50%+F×20% +A×15% +G×15% + K1-K26.2.1.3抹灰完成至竣工备案阶段项目综合得分计算表（毛坯入伙）（评分表格详见附件11.2：《佳兆业土建施工阶段（毛坯入伙）评分总表》）：公司项目总包标段质量风险得分（F）40%安全文明得分（A）30%管理动作得分（G）30%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2项目2总包3总包4项目综合得分： X= F×40% +A×30% +G×30% + K1-K26.2.1.4抹灰完成至精装完成阶段项目综合得分计算表（精装入伙）（评分表格详见附件11.3《佳兆业精装施工阶段（精装入伙）评分总表》）：公司项目总包标段精装质量实测（T）50%质量风险得分（F）20%安全文明得分（A）15%管理动作得分（G）15%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××项目1总包1总包2公司项目2总包3总包4项目综合得分：X=T×50%+F×20% +A×15% +G×15% + K1-K26.2.1.5精装完成/竣工备案至交付入伙阶段项目综合得分计算表：按照附件11.4《佳兆业毛坯入伙评估表》及附件11.5《佳兆业精装修入伙评估表》进行打分，入伙评估得分分为户内观感质量得分及公区品质得分（公区品质内容包含设施设备、园林、公区装修、地下室等所有其他施工区域范围）。

户内观感质量综合得分≥70分且公区品质得分≥70分的需将问题整改完成后报地产集团工程职能部门确认通过后方可进行入伙；户内观感质量综合得分＜70分或公区品质得分＜70分的，只要分数低于其中一项要求则需做专项整改报告，整改完成后，经地产集团工程职能部门复查合格后才可进行入伙。

6.2.1.6入伙半年内阶段项目综合得分计算表：在工程巡查中，将对入伙时间≤6个月的项目的公共区域品质及设施设备运行情况进行检查，检查范围为设施设备、电梯、地下室、大堂电梯厅、消防楼梯、屋面、外立面、展示区、非展示园林等。

按照附件11.6《佳兆业入伙半年内公区设备检查评分表》进行打分，综合得分≥70分的需将问题整改完成后报备地产集团工程职能部门；综合得分＜70分的，需做专项整改报告，整改完成后，由地产集团工程职能部门进行复查确认。

6.2.2商业项目综合得分综合得分为甲方、监理、总包（包含各分包）全维度整体得分。

6.2.2.1正负零以下阶段项目综合得分计算表（评分表格详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》：公司项目总包标段质量风险得分（F）30%安全文明得分（A）30%管理动作得分（G）40%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4项目综合得分：X=F×30% +A×30% +G×40% + K1-K26.2.2.2正负零以上至抹灰完成阶段项目综合得分计算表（评分表格详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》：公司项目总包标段土建质量实测（T）50%质量风险得分（F）20%安全文明得分（A）15%管理动作得分（G）15%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4项目综合得分：X=T×50%+F×20% +A×15% +G×15% + K1-K26.2.2.3抹灰完成至精装完成阶段项目综合得分计算表（评分表格详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》：公司项目总包标段精装质量实测（T）20%质量风险得分（F）20%机电工程得分（J）15%幕墙工程得分（M）15%安全文明得分（A）15%管理动作得分（G）15%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2项目2总包3总包4项目综合得分：X=T×20%+F×20% +J×15% +M×15%+A×15% +G×15% + K1-K26.2.2.4精装完成至交付阶段项目综合得分计算表：直接按照附件11.8《佳兆业商业项目交付评估表》.进行打分，入伙评估得分分为户内观感质量得分及公区品质得分（公区品质内容包含设施设备、园林、公区装修、地下室等所有其他施工区域范围）。

户内观感质量综合得分≥70分且公区品质得分≥70分的需将问题整改完成后报集团工程管理部确认通过后方可进行入伙，户内观感质量综合得分＜70分或公区品质得分＜70分的，只要分数低于其中一项要求则需做专项整改报告，整改完成后，经地产集团工程职能部门复查合格后才可进行入伙。

6.2.2.5非自持的商业项目，抹灰完成至竣工备案阶段的项目综合得分维度参考6.2.1.3抹灰完成至竣工备案阶段（毛坯交付），综合得分打分表详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》。

6.3总包单位单独得分统计6.3.1住宅项目6.3.1.1正负零以下阶段总包单位得分计算表（评分表格详见附件11.2：《佳兆业土建施工阶段（毛坯入伙）评分总表》）：：公司项目总包标段质量风险得分（F）50%安全文明得分（A）50%加减分(K1：加分；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4总包单位综合得分： Z=F×50% +A×50% + K1-K26.3.1.2正负零以上至抹灰完成阶段总包单位得分计算表（评分表格详见附件11.2《佳兆业土建施工阶段（毛坯入伙）评分总表》）：公司项目总包标段土建质量实测（T）50%质量风险得分（F）30%安全文明得分（A）20%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4总包单位综合得分： Z=T×50%+F×30% +A×20% + K1-K26.3.1.3抹灰完成至竣工备案阶段（毛坯入伙）：总包单位得分计算表（评分表格详见附件11.2《佳兆业土建施工阶段（毛坯入伙）评分总表》）：公司项目总包标段质量风险得分（F）60%安全文明得分（A）40%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××项目总包1公司 1 总包2项目2 总包3 总包4总包单位综合得分： Z= F×60% +A×40%+K1-K26.3.1.4抹灰完成至精装完成阶段（精装入伙）总包单位得分计算表（评分表格详见附件11.3《佳兆业精装施工阶段（精装入伙）评分总表》）：公司项目总包标段质量风险得分（F）60%安全文明得分（A）40%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4总包单位综合得分： Z=F×60% +A×40% + K1-K26.3.2商业项目6.3.2.1正负零以下阶段总包单位得分计算表（评分表格详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》）：公司项目总包标段质量风险得分（F）50%安全文明得分（A）50%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4总包单位综合得分： Z=F×50% +A×50% + K1-K26.3.2.2正负零以上至抹灰完成阶段项总包单位得分计算表（评分表格详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》）：公司项目总包标段土建质量实测（T）50%质量风险得分（F）30%安全文明得分（A）20%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4总包单位综合得分： Z=T×50%+F×30% +A×20%+ K1-K26.3.2.3抹灰完成至精装完成阶段总包标段得分计算表（评分表格详见附件11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》）：公司项目总包标段质量风险得分（F）60%安全文明得分（A）40%加减分(K1：加分项；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2 项目2总包3总包4总包标段综合得分（包含总分包单位）：Z=F×60% +A×40% + K1-K26.3.2.4非自持的商业项目，抹灰完成至竣工备案阶段的总包单位评分维度参考6.3.1.3抹灰完成至竣工备案阶段（毛坯入伙），总包单位得分计算表详见11.7《佳兆业商业项目评估表（总表）》。