质量和环境目标管理方案

4、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养
1、建立生产过程控制程序、产品标识和可追溯性程序、各设备作业指导书 、检验标准。 月 2、员工入职需进行培训，并定期进行在职的岗位操作培训，确保人员熟悉 公司规定、设备操作、产品要求等。 3、建立仪器校准计划，确保仪器合格。 4、建立员工《培训履历表》，识别员工培训需要，建立培训计划，按要求 对员工进行定期培训和考核。 月 5、设备建立履历，对其进行寿命管理。
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1、不定期的对客户进行拜访和问候，对掌握的信息及时反馈给公司。
年
2、及时掌握客户变化。 3、每年对客户进行满意度调查，对问题、建议或不足进行改善。
4、按客户要求进行产品生产和检验，满足客户的需求。
责任部门 品质部
品质部 品质部 物控部 物控部 物控部 业务部
备注
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序号 项目 目标 指标 考核方法
3、出现退货时，由品质部和业务部主导，业务部和客户协调，做好退/换货
的相关工作。
1、建立完善、有效的检验标准，让检验人员有据可依。 2、按《产品监视和测量控制程序》及《不合品控制程序》等相关要求，严 月 格对产品各有状态的巡查和检验。 3、对检验人员不定期进行培训，要求所有检验人员熟悉产品，并熟悉产品 的检验标准。
1、建立采购控制程序。
月
2、不定期对供应商进行沟通和评审，发现问题要求供应商及时改善。 3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力。
4、对供应商的交付品质定期（每月）进行监控。
1、建立各设备的标准产能。
月
2、每天跟进生产状况，适时进行计划、人员的调整。 3、按计划进行采购物料，设定物料的库存要求。
月 训执行情况。
2、培训完成后，人事行政部要求培训部门对当次培训进行有效性评价。
责任部门 人事行政部
备注
1、车间废气排放口安装废气处理装置。 年 2、行政部定期进行处理系统的维护、清理。
3、每年联系有资质单位对车间的废气排放情况，、进行监测
火烟、废气排放符合广
人事行政部
东省《大气污染物排放 限值》DB44/27-2001二
质量和环境目标管理方案
序号 项目 目标 指标 考核方法
1
客户退货率
3.0%
退货数量/出货 总数量*100%
2
出货检验合 格率
97.0%
合格卷数/总检 验卷数*100%
3
来料检验合 格率
95.0%
合格批数/总检 验批数*100%
质量
4
目标 生产达成率
90.0%
生产数量/计划 数量*100%
5
膜平均损耗 率
级Байду номын сангаас准（第二时段）。
符合广东省《水污染物
年 生活污水通过过滤后连接市政排污管道。
人事行政部 排放限值》DB44/26-
2004一级标准（第二时
符合《工业企业厂界噪
年
购买新设备时，尽量选用低噪声设备。对目前已有的生产设备，必要时，对 关键设备安装消声防护装置，定期请第三方检测。
人事行政部
声标准》GB12348-2008 II类标准：白天≤60分
13
火灾事故 发生率
0
按实际发生次数
年
定的灭火器材。 3、每年至少一次制定应急消防预案并培训演练，对演练情况进行总结。 4、若有电气焊等作业时，必须持有特殊工种上岗，并按明火作业的要求进
人事行政部
年潜在火灾发生件数：0 件
行作业。
5、安全人员每天必须至少一至两次对厂区进行火灾隐患的巡查，发现问题
随时指正。
识别危废、可回收及不可回收废弃物。行政部定期进行处理。
率100%。
4、行政部定期对危险废弃物存放区进行巡视。
5、培训员工对危废的正确分类、存放要求。
1、员工入职时，必须进行三级安全教育。每年对在职员工进行消防安全方
面的培训，让员工时刻保持安全警惕，有一定的安全意识。
2、易燃易爆工作场所存放地满足有关法规及标冷要求，并配备符合消防规
贝。夜间≤50分贝。
1、设置专门的危险废弃物存放区，作好区域的明确标识，同时必须配置必
备的消防器材。
2、行政部编制《废弃物管理规定》，明确公司废弃物名称、类别、放置区
1.固体废弃物分类回收
年
域、放入的容器。 3、公司将厂区废弃物与有资质处理承包商废物签订合同，确认分类方法，
人事行政部
率100%。 2.固体废弃物处理合格
2.0%
（1-标准用量） /实际用量*100%
6
胶水平均损 耗率
0.3%
（1-标准用量） /实际用量*100%
7
顾客满意度
90.0%
顾客评分总计/ 顾客数*100%
考核 周期
管理方案
1、按产品监视和测量控制程序及不合品控制程序等相关要求，严格对成品
出货的监管。
月
2、超出退货率时做8D或者纠正措施报告,利用5W2H等方法分析退货原因，并 提出改善方案，由品质部对改善方案做实施跟进和验证。
8
质量 目标
培训合格率
培训合格人数/ 90.0% 参训总人数
*100%
9
工业废气 排放达标
100% 按年度检验情况
10
生活废水 排放达标
100% 按年度检验情况
11
厂界噪音 排放达标
100% 按年度检验情况
危险废弃 12 环境 物处理达
目标 标
100%
按实际固体废弃 物转移情况
考核 周期
管理方案
1、根据年度的培训计划，由人事行政部及时组织、监督和检查各部门的培