系统集成控制程序(适用软件公司)

天津XXXX软件科技有限公司

系统集成控制程序

文件编号：THCL-CXWJ-001-2015

受控状态：

发行版本：02版

拟制：XXXX

审核：XXXX

批准：XXXX

发布日期：2015年12月20日实施日期：2015年12月

20日

1 目的

为规范所有系统集成产品和过程的实施，确保系统集成项目有效控制，从而确保向客户提供的产品和服务质量符合规定的要求。

2 范围

本程序适用于本公司系统集成产品和过程实施的过程控制。

3 术语

本程序采用GB/T 19000-2008《质量管理体系基础和术语》中的术语。

4 职责

4.1 工程技术部负责相关系统集成业务的开展和具体项目的实施。负责实施项目的移交、组织、计划、协调、项目实施（包括实施督导、现场施工、设备安装、系统调试等）、项目验收和项目文档的编制等。

4.2 采购部采购专员负责相关系统集成产品设备的采购。

4.3工程技术部项目经理负责项目的运输和成本的控制和管理。

4.4工程技术部、研发中心部负责项目的技术支持。

5 工作程序

5.1立项申请

工程技术部经理（或部长）根据项目实际情况填写《工程项目立项申请审批表》，由公司总经理批准。

5.2项目立项

5.2.1立项申请人填写《项目经理资格审查表》，并制定《项目经理质量责任书》和《施工单位项目技术负责人质量责任书》，经工程技术部经理审查，报公司总经理批准。

5.2.2项目经理组织编写《工程项目实施方案》及《施工组织设计》，明确项目组成员、项目实施计划等，经工程技术部经理审查，报公司总经理批准，下发到财务部门和相关部门正式立项开展系统集成业务。

5.3客户的需求分析

5.3.1需求调研

1)客户的需求必须转化为系统具体的功能要求，以具有可操作性；全面了解项目背景和

客户需求；

2)由项目经理组织，需要分析人员负责具体实施；需求调研的方法可以是现场调研、内部讨论分析等。

5.3.2《需求分析报告》的编制、审核、批准：

1)需求调研结束后，由项目经理或需要分析人员编写《需求分析报告》。《需求分析报告》主要包括功能、性能、开发进度等需求的说明。

2)项目经理对《需求分析报告》进行审核，总经理根据评审情况进行批准。

5.4系统集成概要设计方案制订

5.4.1系统集成概要设计准备

在系统集成概要设计之前，首先要根据《需求分析报告》来确定系统的范围、目标。

5.4.2系统集成概要设计内容

1)系统集成总体构架。

2)确定目标系统的总体结构、子系统的划分等。

3)确定网络拓扑结构。

4)确定系统集成软硬件需求。

5.4.3《系统集成概要设计说明书》的编制

1）由设计人员编制《系统集成概要设计说明书》。

2）《系统集成概要设计说明书》编制完成后由项目经理对其进行审核，总经理批准。5.5系统集成详细设计方案制订

5.5.1综合布线设计

5.5.2网络设备功能设计

5.5.3网络安全功能设计

5.5.4系统应用软硬件设计

5.5.5《系统集成详细设计说明书》的编制、审核、批准

5.6项目实施

5.6.1在项目实施过程中应按照《需求分析报告》、《系统集成概要设计说明书》、《系统集成详细设计说明书》的要求实施。

5.6.2项目现场清理

工作人员必须充分了解系统运行的环境要求；现场清理的结果必须满足规定要求并按相应准则执行行业标准；合同中有特殊要求的，按照合同相应的条款执行。

5.6.3相关设备到位

根据设计方案确定系统的设备清单，并由客户最终确认；视具体的项目和合同，系统设备可以是客户现有设备，也可以由项目小组来提供和满足；由项目小组提供设备的采购，必须保证设备的品质并能按期交货；设备的采购流程具体参照《物资采购控制程序》执行；

5.6.4产品交付

产品交付流程具体参照《产品和过程的监视与测量控制程序》

5.6.5现场施工与安装调试

按照设计方案的计划执行，其实施步骤须得到有效的控制，流程具体参照《生产和服务提供控制程序》。

5.6.6客户的使用、培训与技术支持

1)现场调试、系统试运行指导并根据合同特殊要求，安排相应培训；

2)向客户提供的技术支持包括相应设备的使用说明书和系统的操作指南等相关文档。

5.7项目验收

5.7.1验收申请和审批

项目经理编制《项目验收计划审批表》，经部门经理审核，报总经理批准。

5.7.2验收组织和实施

1）项目经理负责组织项目的相关人员、客户方（或相关第三方监理机构）根据《项目验收计划》进行验收；

2）由项目经理编写《项目竣工验收报告》，经客户在《项目竣工验收报告》上签字、盖章确认后，项目正式交付；

5.8项目总结

项目结束后项目经理根据项目实施情况编写《项目总结报告》，经部门经理审核，报总

经理批准。

5.9项目评审

由项目经理填写《软件开发和阶段评审表》和《工程项目实施情况评审表》，经部门经理审核，报总经理批准。

5.10项目变更

1）由项目经理填写《设计更改通知单》，经部门经理审核，报总经理批准。

2）项目经理应将变更情况及时通知相关部门和人员

5.11项目结算

项目正式移交后，由财务部协助项目组与有关单位进行项目结算。

5.12售后服务、技术支持

项目正式移交后，由研发中心部和工程技术部负责售后服务工作。针对客户提出的问题，应及时反馈，并予以解决。

5.13记录的管理

对本程序所产生的记录由工程技术部保存。

6 记录表格

6.1《工程项目立项申请审批表》

6.2《工程项目实施方案》

6.3《项目验收计划审批表》

6.4《工程项目竣工验收报告》

6.5《设计更改通知单》

6.6《软件开发和阶段评审表》

6.7《工程项目实施情况评审表》