汽车及零部件产业园

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2016年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2016年收入总计330.6万元，其中：一般公共预算拨款收入330.6万元。2016年支出总计330.6万元，其中：一般公共预算支出预算为330.6万元，具体情况如下：

1、按功能科目分类：①一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出305.4万元，主要用于部门行政运行支出。②住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出15.2万元，主要是按规定比例缴纳的住房公积金。③一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出10万元，主要用于部门招商引资方面的支出。

2、按经济科目分类：工资福利支出269.6万元，对个人和家庭补助支出19.8万元，商品和服务支出31.2万元，其他项目支出10万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费3.5万元。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算2万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内公务接待支出2万元，接待20批次、150人次。

2016年“三公”经费预算较2015年减少2.5万元。减少的主要原因是：公务车辆减少并严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。