2015版三体系管理体系手册

XXXXXXXXXXXXXXXX公司
质量、环境、职业健康安全、CCC产品质量保证能力
管理体系手册
版次： 2016
受控状态： 文件编号： Q/WT.G03.101-2016
依据:
GB/T19001-2015/ISO9001:2015质量管理体系 要求
GB/T 24001-2015/ISO14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求 CNCA-00C-005 强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求 CNCA-C11-01-2014 强制性产品认证实施规则 汽车
CQC-C1101-2014 强制性产品认证实施细则 汽车
CNCA-C11-09-2014 汽车内饰件
CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则 汽车内饰件
相关环境、职业健康安全法律法规
发布日期: 2016.01.01 生效日期: 2016.01.01 批准： 分发号：
目录
0.1 企业简介 (5)
0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图 (6)
0.3 手册与质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表 (7)
0.4 手册与强制性产品认证标准条款对照表 (8)
1 管理体系范围 (9)
1.1总则 (9)
1.2应用 (9)
2 规范性引用文件 (9)
3 术语和定义 (10)
4 组织环境 (10)
4.1公司环境概述 (10)
4.2相关方的需求和期望 (10)
4.3质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (11)
4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)
5 领导作用 (11)
5.1领导作用和承诺 (11)
5.1.1 总则 (11)
5.1.2 以顾客为关注焦点 (13)
5.2质量/环境/职业健康安全方针 (13)
5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (13)
5.2.2 方针的管理与沟通 (13)
5.3岗位、职责和权限 (14)
5.3.1 职责和权限 (14)
5.3.2 管理者代表和质量负责人 (14)
6 策划 (14)
6.1应对风险和机遇的策划 (14)
6.1.1 总则 (14)
6.1.2 措施的策划 (14)
6.1.3 环境因素 (16)
6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (17)
6.1.5 合规义务 (18)
6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (19)
6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 (19)
6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (20)
6.3变更的策划 (20)
7 支持 (20)
7.1资源 (20)
7.1.1 总则 (20)
7.1.2 人员 (20)
7.1.3 基础设施 (21)
7.1.4 过程运行环境 (21)
7.1.5 监视和测量资源 (21)
7.1.6 知识管理 (22)
7.2人员的任职能力 (22)
7.3意识和培训 (23)
7.3.1 意识的培养 (23)
7.3.2 培训 (23)
7.4信息交流 (24)
7.4.3 外部沟通 (24)
7.5文件化信息 (24)
7.5.1 总则 (24)
7.5.2 文件控制 (24)
7.5.3 记录控制 (26)
8 运行 (27)
8.1产品实现所需过程的运行策划和控制 (27)
8.2产品和服务的要求 (27)
8.2.1 顾客沟通 (27)
8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (28)
8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (29)
8.2.4 产品和服务要求的更改 (30)
8.3设计和开发 (30)
8.3.1 总则 (30)
8.3.2 设计和开发策划 (30)
8.3.3 设计和开发的输入 (30)
8.3.4 设计和开发的控制 (31)
8.3.5 设计和开发的输出 (31)
8.3.6 设计和开发的更改控制 (32)
8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (32)
8.4.1 总则(供应商选择与评价) (32)
8.4.2 控制类型和程度 (33)
8.4.3 外部供方的信息 (33)
8.5生产和服务提供 (34)
8.5.1 生产和服务提供的控制 (34)
8.5.2 标识和可追溯性 (35)
8.5.3 顾客或外部供方的财产 (36)
8.5.4 产品防护 (36)
8.5.5 交付后的活动(用户投诉信息管理) (36)
8.5.6 更改的控制 (37)
8.6产品和服务的放行 (38)
8.6.1 总则 (38)
8.6.2 进货检验和试验 (38)
8.6.3 工序检验和试验 (38)
8.6.4 最终检验和试验 (38)
8.6.5 检验和试验记录 (38)
8.7不合格输出的控制 (39)
8.7.1 不合格品控制的职责 (39)
8.7.2 不合格品通用处置程序 (39)
8.7.3 上道工序不合格处理程序 (39)
8.7.4 不合格品的评审 (40)
8.8环境和职业健康安全管理运行控制 (42)
8.8.1 运行控制 (42)
8.8.2 生命周期管理 (42)
8.8.3 安全操作 (42)
8.8.4 作业许可 (43)
8.8.5 社区和公共关系 (43)
8.8.6 职业健康 (43)
8.8.9 应急准备与响应、事故管理 (44)
9 测量、分析和改进 (45)
9.1总则 (45)
9.1.2 顾客满意 (45)
9.1.3 分析与评价 (45)
9.1.4 合规性评价 (46)
9.2内部审核 (46)
9.2.1 内部审核的依据和内容 (46)
9.2.2 内部审核的职责 (47)
9.2.3 内部审核计划 (47)
9.2.4 内部审核的实施 (47)
9.3环境和职业健康安全绩效的监视和测量 (48)
9.3.1 总则 (48)
9.3.2 监视和测量内容及要求 (48)
9.4管理评审 (49)
10 改进 (49)
10.1总则 (49)
10.2纠正措施 (49)
10.2.1 各部门的职责 (49)
10.2.2与产品有关的纠正措施工作程序 (50)
10.2.3 与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施工作程序 (50)
10.3持续改进 (51)
附表一 质量管理体系过程职责分配表 (52)
附表二 环境管理体系过程职责分配表 (53)
附表三 职业健康安全管理体系过程职责分配表 (54)
附表四 生产一致性管理过程职能分配表 (55)
附件一与生产一致性及产品召回有关的人员的职责 (56)
0.1 企业简介
编制说明：
1、本公司是汽车生产企业，因此手册中也包含了产品强制认证的生产一致性管理方面的内容。

2、手册根据2015版质量和环境体系标准编制，待45001标准发布后再增加OHS的内容。

3、手册中对2015版新增的内容都结合企业境况进行了识别，包括：组织所处的环境、风险的识别和管理、知识管理、产品生命周期的管理。

这些内容也提供了一个识别的思路，仅供参考。

4、手册的编写采取了尽量减少程序文件的原则，传统意义上质量管理体系的程序文件，例如产品实现控制程序、文件管理程序、记录管理程序、内审控制程序、不合格品控制程序等等已全部取消，都合并到手册里了。

但由于当地政府的要求，环境和OSH的程序文件还是比较多。

以下是程序文件/三级文件清单：
# 文件名称 # 文件名称
1 管理体系手册 15 固体废弃物管理规定
2 2016管理目标 16 管理制度汇编
3 安全操作规程汇编 17 过程检验程序
4 安全观察与沟通实施办法 18 环境因素、危险源识别与评价控制程序
5 部门及岗位环境安全职责 19 计量管理规定
6 仓库管理办法 20 进货检验程序
7 厂区属地划分 21 认证标志合格证一执性证书管理制度
8 车辆识别代号编制规定 22 事故管理制度
9 车型系列一致性证书代号编制规定 23 新产品申报及生产一致性变更管理办法
10 定点联系关键生产装置和要害部位管理规定 24 应急预案编制指南
11 法律法规清单 25 整车测试项目操作规程
12 钢材出入库管理规定 26 职工培训管理办法
13 岗位明白卡 27 职业健康安全与环境运行控制程序
14 各岗位任职条件 28 最终检验程序
图例
质量管理体系有关的程序文件 与强制认证有关的程序文件
与环境和OHS有关的程序文件 通用程序文件。