工资审批流程

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工资核算审核流程

一．目的：为了完善公司管理制度，规范员工工资核算、审核程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。

二.职责：

2.1.各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报；

2.2.公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行；

2.3.财务部负责及本审核流程的拟订，员工工资的审核、发放。

三．薪资核算审核流程：

3.1.

3.2. 员工薪资核算程序：各部门提报核算资料→人力资源部核算工资→人力资源部提报员工工资表到财务部→财务部审核员工工资并签字→总经理签批→财务部发放。

3.3.员工薪资发放日期：每月28日（遇节假日提前或顺延）。

3.4.员工工资采用银行转账形式发放，人力资源部在办理入职手续时收集员工银行卡号资料，应于当月将“交通银行”帐号报财务部登记。

四、管理监督：

4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、工时本、绩效考核、

员工奖惩单、其他补助等）

4.2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，

由直接部门负责人承担相关责任。

4.3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工

资发放错误（多发、少发、漏发）由直接部门负责人承担经济损失。

4.4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司

发薪日能准时发放薪资。

4.5.员工工资核算接受员工监督，如有遗漏、错算等情况，当事人应及时到人力资源部说

明，经查属实，将在下月工资中予以错漏补发。

五、本《工资核算审核流程》自总经理签批后执行。

2015-1-29