(设计方案)碳纤维预浸料生产线项目投资计划书

第一章概况

一、承办单位概况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

上一年度，xxx集团实现营业收入8998.76万元，同比增长26.46%（1882.69万元）。其中，主营业业务碳纤维预浸料生产线生产及销售收入为7744.73万元，占营业总收入的86.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1911.44万元，较去年同期相比增长321.51万元，增长率20.22%；实现净利润1433.58万元，较去年同期相比增长259.88万元，增长率22.14%。

上年度主要经济指标

二、项目建设必要性分析

1、《中国制造2025》的目标是要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：一是提高国家制造业创新能力；二是

推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。

制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

2、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前增强，产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计[1]达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

3、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力。随

着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断

扩张，居民消费升级趋势日益明显。因此，应该主动发挥国内市场需求的

导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。

鼓励制造企业、设计企业和设计院校加强合作交流，切实加强与国内

外知名设计机构、组织、论坛等的联系，吸引跨国公司和境外著名工业设

计企业来绍设立设计中心或分支机构，积极承办国内外与我市产业匹配度

较高的高层次工业设计流动展览，支持企业参加国内外工业设计专业展会，引导有条件的企业在国内外先进地区设立设计中心，着力开拓跨国设计业务，构筑国际国内设计合作网络，协同开展创新设计。组织举办第五届工

业设计大赛和工业设计论坛活动，开展“设计师走进企业”活动，分区域、分行业开展工业设计对接活动，创新组织形式，提高活动效果。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx集团（有限责任公司）

二、项目投资规模

该碳纤维预浸料生产线项目主要从事碳纤维预浸料生产线投资建设，计划总投资7211.46万元，其中：固定资产投资5879.31万元，占项目总投资的81.53%；流动资金1332.15万元，占项目总投资的18.47%。

三、产品规划

项目主要产品为碳纤维预浸料生产线，根据市场情况，预计年产值10451.00万元。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20957.14平方米（折合约31.42亩），其中：净用地面积20957.14平方米（红线范围折合约31.42亩）。项目规划总建筑面积34579.28平方米，其中：规划建设主体工程25127.27平方米，计容建筑面积34579.28平方米；预计建筑工程投资2816.95万元。

（二）产能规模

项目计划总投资7211.46万元；预计年实现营业收入10451.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析

六、设备选型方案

七、厂房土地

（一）建设有利条件

（二）控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.29%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度187.12万元/亩。

土建工程投资一览表

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员167人。

人力资源配置一览表