企业内部控制流程——工程项目
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企业内部控制流程——工程项目5．1 工程项目与授权批准控制5．1．1 工程项目业务流程
1．工程项目业务流程与风险控制图
2．工程项目业务流程控制表
5．1．2 工程项目审批流程1．工程项目审批流程与风险控制图
2．工程项目审批流程控制表
5．2 工程项目评价与发包控制5．2．1 项目评价分析流程
1．项目评价分析流程与风险控制图
2．项目评价分析流程控制表
5．2．2 项目发包控制流程1．项目发包控制流程与风险控制图
2．项目发包控制流程控制表