采购库存系统需求分析

5.流程5外协单位加工完毕，将产品发送回仓库。
6.流程6是仓库根据销售部的发货通知单，进行产品出库。
7.流程7客户（分公司）由于产品滞销或破损，进行退货，仓库进行退货入库处理。
8.流程8仓库人员根据仓库物料情况，开具采购申请单，提交采购部门进行采购。
9.流程9师仓库人员编制仓库月报表，提交财务部门。
4、
根据分工方提供的发票，进行采购入库物资的核对确认。
1.3.4
1、
查询分工方供货金额信息，格式如下：
分工方
供货金额
核对金额
未核对金额
2、
查询某分供方在某段时间内的所有到货信息；
2、
仓库是企业物料的中转站，负责物料的进出，及时提供给生产，财务的部门准确的物料数据，保证生产的顺利正常完成。
仓库部门根据生产部门的计划领料单进行物料的进（采购入库，车间入库，外协入库，盘赢入库等），出（车间领用，外协出库，盘亏出库等），成品仓库根据销售部门发货通知单进行产品出库，同时接受客户（分公司）退货入库处理。在不同部门的仓库之间，或者在相同部门的不同仓库之间进行调拨业务。处理与外协加工商之间的外协加工业务。
1.1
采购业务流程如下图所示：
1.流程1：生产部每15天将生产计划进行物料需求分解，生成《生产采购计划表》下达给采购部门；针对有客户（主要是外贸）特殊要求的定单，根据定单进行物料需求分解，生成对应的采购计划单，其中，通用件（即和公司采购一致的产品）不再下采购计划，而是从生产采购计划中获取，特殊要求采购件下达采购计划。
4、
零星采购一般由仓库（外协仓库），车间根据生产过程中实际需要，开采购单，经过审批（根据金额大小），提交采购部门进行采购。
5、
根据不同分供方，不同时段，不同产品分析到货的数量，未到货数量，计划采购量；
该功能系统根据仓库入库实际情况，作出采购单执行情况的报表；反映采购计划的完成情况，以便于采购人员进行相应的安排：对要求到货未到货产品，进行催货。
1、
采购系统包括供应商信息管理，采购计划制定、日常业务管理（采购到货，不合格退货）、采购合同管理等几部分。其目标是保证按时、按量、按质提供生产所需的物资。
采购计划由主生产计划根据物料需求分解后得到，采购相关人员根据物料的数量和要求到货日期，确定采购对应的分供方；同时，外销的订单根据物料分解，产生的相应的采购计划单。
4.名称：供应商的全称；
5.简称：系统中对供应商的称呼，一般可以采用全称的部分；
6.地址，负责人，联系人，传真，电话，E_MAIL，网址，开户行，帐号，税号为分供方的基本信息；
7.员工数量，产值，利润为分供方规模信息；
8.等级：作为公司对分供方的评定；
9.初始金额：系统启用时，分供方与公司的期初应付金额；
10.信用额度：允许的应付金额范围；
11.启用日期：分供方的首次建档日期；
3、
提供供应商的供货、价格、信息，其基本界面如下：该功能在分供方管理的界面上，录入分供方主要供货产品和单价；作为采购计划单制定时主要的信息来源和依据；同时作为采购到货时，系统缺省的该分供方产品的单价信息。
1.3.2
1、
生产计划进行物料需求分解，将其中的外购件生成生产采购计划；参考仓库中可分配库存数量信息，计划数－可用库存数作为缺省的采购数，业务员可以根据实际需要求进行适当地预留数量放大，调整实际采购数量；业务员确定采购要求到货日期。其具体格式如下：
2.1
库存业务流程图如下所示：
1.流程1是采购入库过程，采购物质到达后，质检部门检验，合格品入库。
2.流程2是车间领料出库，车间根据生产计划的安排（领料计划单），填写出库单，仓库管理员根据领料单发货。
3.流程3是车间生产完成后入库。
4.流程4仓库和车间根据生产安排（外协加工计划单），填写外协出库单，将产品发送到外协加工单位。
10.流程10是仓库部门进行仓库盘点，和仓库复检。
2.2
2.3
2.3.1
仓库设置：设置公司仓库基本信息，
5.流程5：仓库已入库产品发现不合格或其它原因，需要向分工方退货，其退货处理当作红字的进仓单处理，在发票核对中以负数进行核算。
6.流程6：外协仓库根据仓库情况，填写采购单，经过批准，提交采购部门进行采购，该种采购属于零星采购，没有相应计划；同时，五金车间等部门根据生产实际情况，也可以填写采购单。
7.根据分工方发票信息，进行采购入库信息和发货清单的核对。
1.3.3
1、
分供方到货时，有采购部门人员根据分供方送货单，填写采购进货单（相当于采购物质质检申请单），提交质检部门进行检验；其界面格式如下：
2、
采购进货检验后，合格产品进行入库处理；该功能具体操作在仓库系统中实现，采购系统可以查询相关单据。
3、
仓库在使用过程中，发现产品不合格或其它原因，向分工方退货，当作进仓单红字处理，其具体操作在仓库中发生，采购系统查询相关信息。
2.流程2：《生产采购计划表》，自动确定采购的分供方，生成《外协采购单》；该单据分两种格式：《外协采购单》，《订购单》订购单格式较为正式，有相应的单价等信息，建议统一采用《订购单》格式。
3.流程3：采购部门将外协采购单传递到仓库部门，作为仓库控制采购入库的依据。
4.流程4：分供方送货，采购部门根据对方《送货单》开具《进货物料检验申请单》，提交质检部门进行质检；根据质检部门质检结果：合格产品进入仓库；
货号
计划数
可用库存
采购数
采购日期
备注
2、
根据生产采购计划，和分工方供货信息对照，计算机自动生成外协采购单：主要将采购计划中产品根据不同分工方进行具体采购任务安排；业务员根据特殊情况进行相应的调整。采购订单格式分为两种：外协采购计划单，定购单；系统采用统一的订购单的格式；
3、
外贸订单根据订单要求，制定相应的采购计划单，格式和一般采购计划单相同；外贸订单中，通用件不再作采购计划，采用从一般采购计划单中调用，特殊要求产品作在该采购单中。
1.2
1.3
1.3.1
1、
根据供应商地区或种类进行分级管理；
2、
提供供应商的源自文库本信息录入，修改，删除等操作；
供应商的基本信息内容说明如下：
1.编号：用户自定义编号，系统中对供应商的引用采用该编号进行查找；
2.种类：供应商的分类，可以根据实际情况进行划分，如：直接供应商，经销商等；
3.类型：供应商主要供货的类型；