河北某集团年产12万吨高档生活用纸项目可行性研究报告

1 总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

年产12万吨高档生活用纸项目。

1.1.2承办单位概况

1、企业名称

市集团有限公司。

2、公司地址

市益津北路480号。

3、法定代表人

4、单位概况

河北集团有限公司成立于2003年3月2日，是在原市恒源装饰材料有限公司基础上壮大发展起来的民营高新技术企业。注册资本10000万元，法人代表为郝和发；公司位于市经济技术开发区。经营范围：装饰印刷纸，三聚氰胺浸渍纸、地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。

河北集团有限公司所属行业为装饰纸加工行业，是中国林产工业协会装饰纸专业委员会副会长单位。主要产品:装饰纸，三聚氰胺浸渍纸、地板纸，人造板，以及速生林杨木改性产品的生产和销售。企业形象是注重信誉，严格履约。在同行业具有很高的声誉和名望。

恒源公司从事装饰纸等产品的生产和销售已有10年多。近几年，郝和发先生以“科技创新求发展，以人为本兴企业”为经营理念，先后与

北京工业大学、清华大学等著名院校合作，研究开发新技术、新产品，投入巨资引进新技术、新产品，并与高等院校和科研院所保持紧密的联系，充分利用院校与企业互补优势，保持企业技术水平领先于国内同行业。

恒源集团位于市经济技术开发区黄金位置，交通便利，四通八达。设有厂房12座、办公楼1座，总（建筑）面积26672.8平方米，占地386.06亩，分三个厂区（一区三聚氰胺浸渍纸，二区装饰纸印刷，三区速生林杨木改性产品生产区）。集团装饰纸公司拥有国内最先进的电脑自动化套印凹版印刷机生产线6条，年生产各种高级地板纸、装饰板面纸及高压防火板面纸1.8万吨。集团纸业公司拥有国内领先技术的卧式浸渍纸生产线8条，年生产各类三聚氰胺浸渍纸2.2万吨。科技林产品公司拥有杨木改性处理生产线两条，年设计生产能力3万立方米精板方料。

恒源集团与北京工业大学共同合作开发研究的速生林杨木改性技术，是国家星火科技首推项目，其生产设备工艺先进，科技含量高，产品应用广泛，销售市场前景广阔。目前已于2005年7月正式投产，现已初具规模，该产品将逐步发展成为公司的拳头产品。

该速生林杨木改性项目，是以北京工业大学“863计划”研究成果--木材后置处理技术为依托，重点开发和生产改性木材，提升速生林板材利用领域和板材档次的科技产品项目。是河北省重点扶持成长型民营企业，也是河北省财政贴息项目之一。

1.1.3报告编制依据

1、造纸产业发展政策（国家发改委）。

2、投资项目可行性研究指南。

3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。

4、业主提供的有关资料。

1.1.4 项目提出的理由

《造纸产业发展政策》指出，发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保护技术。近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。

一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。

在此情况下，市恒源纸业有限公司提出了建设年产12万吨高档生活用纸项目。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

本项目选址在经济技术开发区。拟选项目用地为建设用地，北侧边长687.55m,南侧边长686.41m，东侧边长298.33m,西侧边长298.02m，总占地面积204904m2(307.34亩)。

1.2.2项目产品及生产规模

1、产品

本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸、盒装抽取式面巾纸、餐巾纸、手帕纸。

产品指标符合GB/T20808-2006《纸巾纸(含湿巾)》及GB20810-2006《卫生纸(含卫生纸原纸)》中优等品标准要求。

2、建设规模

根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸12万吨，其中年产卫生卷纸80000t、盒装抽取式面巾纸24000t、餐巾纸8000t、手帕纸8000t。

1.2.3原辅材料来源

本项目所需的木浆、废纸边全部进口。年需进口原木浆9.84万吨，进口废纸边（包括包装盒等）3.36万吨。

1.2.4项目建设周期

本项目计划开工时间为2009年8月，竣工时间2010年12月，安排工期项目实施拟定为17个月。

1.2.5设备购置与土建

本项目拟引进2条日本国川之江造机株式会社全自动成型扬克抄纸机BF-10α高速生活纸生产线，国产造纸机配备3000型单缸单网卫生纸造纸机10条(10t/d)、3500型单缸单网卫生纸造纸机20条（生产能力60t/d），配备40条打浆系统。共计新增主要设备614台套，装机容量为19040kW。项目建筑（构筑）物共计27栋，建筑物面积127604m2

1.2.6项目总投资及来源

1、总投资

本项目的总投资为50340万元，其中：

⑴建设投资估算为47037万元，包括：土建工程投资17540万元，设备购置25640万元，设备安装费1282万元，其他工程费用1205万元，基本预备费1370万元。

⑵项目铺底流动资金估算额为3303万元。

2、投资来源与使用计划

本项目总投资50340万元，全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。项目资金的用款计划，建设投资第一年投入40%，即18815万元；第二年投入60%，即28222万元。

1.2.7项目效益指标

本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为96000万元（含税），增值税为4402万元，营业税金及附加的估算值484万元，正常年利润总额为9512万元，缴纳所得税为2378万元，可供分配的净利润为7134万元；所得税前项目财务内部收益率为27.63%，所得税后项目财务内部收益率为16.29%，总投资收益率18.90%。

本项目技术经济指标如表1-1所示。

1.3结论

本项目建设符合如下国家产业政策。

1.3.1《产业结构调整指导目录》（2005年本）中限制低档纸和纸板生产项目，淘汰1.7万吨/年以下的化学制浆生产线和3.4万吨/年以下的草浆生产装置。本项目采用进口商品木浆作为原料生产高档生活用纸，其生产工艺、生产设备及产品均未被列入《产业结构调整指导目录》（2005年本）中限制类和淘汰类中。