血液制品项目可行性研究报告

血液制品项目可行性研究报告
投资分析/实施方案
血液制品项目可行性研究报告
根据2010版药典定义，血液制品（BloodProducts）由健康人血浆或
经特异免疫的人血浆，经分离、提纯或由重组DNA技术制成的血浆蛋白成分，以及血液细胞有形成分统称为血液制品，用于治疗和被动免疫预防。

狭义的血液制品不包括由重组DNA技术制成的血浆蛋白组分。

该血液制品项目计划总投资11326.95万元，其中：固定资产投资8336.03万元，占项目总投资的73.59%；流动资金2990.92万元，占项目
总投资的26.41%。

达产年营业收入24579.00万元，总成本费用19320.02万元，税金及
附加209.29万元，利润总额5258.98万元，利税总额6193.65万元，税后
净利润3944.23万元，达产年纳税总额2249.41万元；达产年投资利润率46.43%，投资利税率54.68%，投资回报率34.82%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位508个。

坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目
建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而
实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

......
血液制品项目可行性研究报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
江xx
（三）项目单位简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核
心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

undefined 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行
了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。

和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx投资公司实现营业收入15879.87万元，同比增长
19.89%（2633.98万元）。

其中，主营业业务血液制品生产及销售收入为13348.48万元，占营业总收入的84.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3570.03万元，较去年同期相比增长529.58万元，增长率17.42%；实现净利润2677.52万元，较去年同期相比增长534.54万元，增长率24.94%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：血液制品项目
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
某某产业示范园区
（三）项目提出的理由
根据2010版药典定义，血液制品（BloodProducts）由健康人血浆或
经特异免疫的人血浆，经分离、提纯或由重组DNA技术制成的血浆蛋白成分，以及血液细胞有形成分统称为血液制品，用于治疗和被动免疫预防。

狭义的血液制品不包括由重组DNA技术制成的血浆蛋白组分。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为血液制品，根据市场情况，预计年产值24579.00万元。

（五）项目投资估算
项目预计总投资11326.95万元，其中：固定资产投资8336.03万元，
占项目总投资的73.59%；流动资金2990.92万元，占项目总投资的26.41%。

（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进
行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产
工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

以生产项目产品为基础，以
提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息
流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6990.22万元，占计划
投资的61.71%。

其中：完成固定资产投资5179.77万元，占总投资的
74.10%；完成流动资金投资1810.45，占总投资的25.90%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积30561.94平方米（折合约45.82亩），其中：净用
地面积30561.94平方米（红线范围折合约45.82亩）。

项目规划总建筑面
积33618.13平方米，其中：规划建设主体工程21105.69平方米，计容建
筑面积33618.13平方米；预计建筑工程投资2399.79万元。

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3426.63万元。

（九）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计104台（套），设备购置费3426.63万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
根据2010版药典定义，血液制品（BloodProducts）由健康人血
浆或经特异免疫的人血浆，经分离、提纯或由重组DNA技术制成的血
浆蛋白成分，以及血液细胞有形成分统称为血液制品，用于治疗和被
动免疫预防。

狭义的血液制品不包括由重组DNA技术制成的血浆蛋白
组分。

血液制品的上游是血浆产业，来源于献浆员，主要是血浆站附近
的居民。

由血浆到产品这个过程在生产企业内部完成，产品经过批签
发后，直接销往医院、渠道商或是出口，最终由医院提供给患者。

生产企业占据了包括血浆站、生产到出货的大部分链条。

企业对
献浆员的数量与积极性的控制能力较弱，主要与观念及经济发达程度
决定。

目前，终端产品供不应求，生产企业处于强势状态。

1、单采血浆站数量变化
关注血液制品的发展现状，我们需要先关注上游原料的发展青睐。

血液制品的上游原来为血浆，血浆的采集数量，则和国内单采血浆站
数量密不可分。

2008-2018年我国单采血浆站整体呈增长态势，2018年则达到253个。

整体来说，我国血液制品行业的基础建设建设在逐步加强。

2、单采血浆站的采、投浆量及对应比重
在中国单采血浆站数量的不断增加以及投入使用下，我国采浆能力大幅提升，据国家卫生部统计数据显示，采浆量从2011年的3858吨增加到2017年的8081吨，增长109.46%，按照近五年采浆量增速进行推断，2018年中国血液制品行业采浆量可达到9000吨。

同时，因为国内血液制品需求的逐年增长，血液制品行业投浆量也在逐年增长，比较直观的是投采比这一数据，即投浆量与采浆量的比重，从2008-2018年投采比这一数据的走高也可判定，现阶段国内血液制品供需矛盾依然比较严重。

3、血液子制品发展现状
（1）人血白蛋白市场
从签发数量看，2008-2018年，我国人血白蛋白（折算10g/瓶）批签发数量持续上升，复合增长率达16.42%，2017年达到4209.71万瓶；2018年批签发量为4519.75万瓶，同比上升7.36%。

但从疫苗来源，签发结构看，人血白蛋白进口量呈增长趋势，国
产比重从2008年的71.53%下降至2018年的44.04%。

故可知在人血白
蛋白这一领域，国外企业较国内企业具有较大竞争优势。

（2）免疫球蛋白市场
从签发数量上看，2008-2014年，我国免疫球蛋白批签发数量持续
增长至2831.29万瓶，为近年来最高值；2015年免疫球蛋白批签发量
减少4.91%至2692.23万瓶，主要是由于乙型肝炎免疫球蛋白大幅减少，2016年持续下降，2017年呈现回升迹象，2018年我国免疫球蛋白批签发量为2287.4万瓶，同比下滑4.85%。

整体看，免疫球蛋白市场签发
数量并不及人血白蛋白市场稳定，呈现出一定的波动变化。

另从免疫球蛋白批签发结构看，人静免疫球蛋白依旧占据免疫球
蛋白签发的半壁江山，2018年签发占比为41.71%；同时狂犬免疫球蛋
白签发比例也在持续上升，而在狂犬免疫球蛋白签发持续增长下，近
年来我国狂犬病发病人数及死亡人数得到了较好的控制。

截至2018年11月，我国狂犬病发病人数为409人，死亡人数为380人，较2003年分别下降79.72%以及80.81%；而与此同时，2010-2018年免疫球蛋白
与破伤风疫苗的批签发量则呈现了较大的下降。

（3）凝血因子市场
2015-2018年，我国凝血因子批签发数量呈现出波动上升的趋势，2018年我国凝血因子批签发量达到317.19万瓶，其中凝血因子签发数量最多，为153.27万瓶。

从市场集中度看，凝血因子三大子细分市场——凝血因子VIII、
纤维蛋白原以及凝血酶原复合物均有着较高的市场集中度，三大子细
分市场中签发量最高的企业分别为华兰生物、博雅生物以及华兰生物，市场占比分布为36.69%、56.67%以及56.21%。

（4）血液子制品发展现状小结
整体来看，我国人血白蛋白市场发展较为平稳，批签发量呈现出
逐年递增的趋势，但是从竞争结构看，国内企业在这一市场较国外企
业优势较弱；同时免疫球蛋白的批签发量存在一定波动，但人静免疫
球蛋白、狂犬免疫球蛋白占比呈现扩大趋势；最后，在凝血因子市场
集中度较高，这一市场呈现出较为稳定的竞争格局。

从批签发量看，国内人血白蛋白批签发数量占比最高，并呈现出
逐年递增的趋势，2018年市场占比达到63.44%,排在第二的则是免疫
球蛋白签发量，占比为30%-45%之间，而凝血因子需求量较小，市场所占份额也最小。

2018年，在单采浆站数量上，天坛生物共有浆站最多，为56家（含分站），其中在营47家，新批9家，覆盖13个省份，采浆量领先；其次是上海莱士浆站达39个，分布在10个省份，覆盖范围广；
华兰生物自贵州关停5个浆站后，2015-2018年新建4家，目前24个
浆站；此外，博雅生物、ST生化和泰邦生物这三家企业的浆站数也均
在10个以上。

而国内血液制品企业也在不同产品线上有着不同的布局，从而构
成了产业的发展图谱，由下图可知，上海莱士、华兰生物、泰邦生物、天坛生物、双林生物、博雅生物、上海所、上海新兴等企业在血液制
品领域具有较完善的生产线布局。

对比中美市场，我国血制品市场体现出原料供应不足的特点。

献
浆频次低、单次采浆量少、浆站建设审批严格、单次采浆成本都让国
内血制品企业的发展面对着相对国外更大的制度制约，供不应求现象
长期存在。

相对其它药品市场来说，血制品在监管环境、供需关系、价格趋势、同业竞争、产业链竞争上均表现出诸多优势，体现出更为广阔的
市场空间。

在当前医药工业整体增速下滑的背景下，血制品将是未来
少有的依然维持高景气度的行业。

国家2016年底发布《关于促进单采血浆站健康发展的意见》指出，按照向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液
制品生产企业倾斜原则，未来新设浆站将向龙头企业倾斜。

在政策支
持下，行业不再会有新进企业，且该行业集中度将提高，血制品龙头
企业将受益。

血液制品价格预期上调。

目前经过整顿后，国内投浆量已由低谷
开始慢慢回升，龙头企业也开始纷纷设立新的浆站。

但是由于新浆站
设立后需要经过几年的培育才能达到设计的投浆量，未来2-3年内，
国内的投浆量仍会处于一个缓慢增长的阶段，血液制品也仍会处于一
个供不应求的状态，因此在未来血液制品仍存在涨价的预期。

二、产业政策分析
按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产业链
聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。

聚焦纺织服装、金属加工、厨具、照明、家电等重点领域，以打造品牌、提高质量为核心，围绕外观造型、功能创新、结构优化、节能节材、
新材料应用等重点环节，突出智能化、网络化、时尚化、绿色化设计导向，综合运用人工智能、互联网和物联网技术，以形态设计、功能设计、趣味
设计、情景化设计为抓手，强化创意设计，提升产品形象，引导市场消费。

以设计个性化、技术现代化、产品时尚化、管理网络化为导向，加强工业设计关键共性技术研发，推进传统经典文化品牌基地建设，着力打造一批特色鲜明、设计新颖、文化独特的我市经典产业金名片。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。

从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。

制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得
外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。

所以，各国普遍重
视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，
拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势
地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零
部件、元器件、配套产品和配套服务。

大力发展中小企业，是我国一项长
期的战略任务，我国高度重视中小企业发展问题，中央领导多次就中小企
业发展问题作出重要指示和批示。

近年来，国务院制定了一系列促进中小
企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本
部门实际出台了一系列配套办法和实施意见。

对中小企业财税扶持力度不
断加大，中小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，
公共服务体系得到加强。

在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自
身的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作
用进一步增强。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产
业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某某产业示范园区。

园区培育特色产业园区发展。

围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、
生物医药等新兴产业。

发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建
设布局，引导产业园区走创新发展之路。

园区是市政府于1996年批准成立
的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势
产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突
出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链
整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，
发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全
市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争
达到1000亿元。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变
经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，
创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施
创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道
路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。

国家自
主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行
先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用
地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和
设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

项
目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划
管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充
分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目。