关于三台县城乡规划建设和住房保障局年部门决算

关于三台县城乡规划建设和住房保障局2013年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

三台县城乡规划建设和住房保障局主要职责：

贯彻执行国家、省有关建设工作的方针、政策和法律、法规；制定城市发展总体规划、分区规划、详细规划和各种专业规划，并依法实施管理；贯彻执行工程建设实施的国家标准定额及地方标准定额，负责工程建设项目报建、开工审批和工程招投标活动的执法监督；主管全县建筑业，综合管理和指导全县建筑活动，规范建筑市场，审查建筑业企业、工程监理、造价咨询机构的资质，指导、管理建筑市场和室内外装饰装修市场准入、工程质量监督、检测和建筑工程施工安全、城建企业生产安全工作；负责散装水泥推广应用，制定建筑节能规划并组织实施和进行行业管理；主管全县工程勘察设计咨询业，负责勘察设计市场准入，规范勘察设计市场，负责勘察设计技术质量管理，负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政项目的初步设计审查、施工图审批；制定和实施全县测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志管理工作；负责城市供水、排水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容与环境卫生、城市路灯等基础设施的建设和管理工作；参与全县城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作等28项工作。

2013年取得的成绩：

（一）城乡统筹科学规划，完成了《三台县城市总体规划》修编、《城北新区控制性详细规划》，启动了《三台县历史文化名城保护规划》编制的前期工作。已经完成芦溪、新鲁等9个镇乡的场镇总体规划和控制性详细规划，永明镇由市规划局纳入绵阳市丰谷片区进行同城化规划。

（二）注重落实，城乡各项建设成效明显市政设施：完成2012年、2013年“以奖代补”项目共7.1公里污水管网改造，完成了老南桥维修工程。旧城改造：“大十字”、北门市场和盐业公司及周边区域、县城西片区旧城改造正抓紧实施。新区建设：城北新区建设项目拆迁工作正在加紧进行；凤凰山城市森林公园宽40m的景观大道已开工建设，征地拆迁安置工作有序推进。村镇建设：全面完成2012年度农村危房改造验收工作；2013年666户农村C级危房改造现已基本完成。芦溪镇、西平镇已被省人民政府纳入全省新型城镇化建设发展的百个试点示范镇

（三）多方协调，各项重点项目工程稳步推进2013年，我局共向上争取重点工程项目5个，资金17,375.50万元。其中世行二期项目：新建北泉路北延伸、恒昌路北延伸、樟树路北延伸段、龙潭路4条道路和二水厂项目正抓紧落实收尾工作。保障性住房项目：保障性安居工程建设完成目标任务的101%；廉租住房租赁补贴完成全年发放任务1200户的103%。涪滨路配套工程：已完成明台电站至龙潭路口段约1.3公里的建设工作，龙潭路至新渡口段已入场建设。世行中调项目：已完成水土保持批复、用地预审准备工作，完成可研、环评报告编制和评审。凯江廊桥项目：已完成整个工程的75%。

（四）强化管理，城市管理水平进一步提升严格供水安全管理，城区供水普及率为96%，供水覆盖率为99%。城市燃气普及率达96%。路灯覆盖率达到98%，亮灯率达99%；城市绿化覆盖率达47.7%，城区街道硬化率及人行道铺装硬化率达到92%以上。完成城区150条街道、150万平方米的清扫保洁任务，城区生活垃圾做到日产日清，为顺利通过第三届省级文明城市考核测评奠定基础。2013年我局非税收入完成6500万元。

（五）严格监管，建设领域各行业健康发展2013年新开工商品房面积50万㎡，销售金额

18.98亿元。资质以上建筑企业完成总产值51亿元，完成全年目标任务的100%。完成行业固定资产投资20亿元，完成18亿目标任务的111%。全年未发生一起一般安全事故，建筑工程质量总体可控。房屋产权产籍工作、物业企业管理规范，人防工作开展顺利。完成城建领域的“民企入台”大型招商活动的项目包装工作。

（六）强化队伍建设，保障了城乡规划建设事业的健康发展，实行班子成员A、B角管理制度，坚持重大问题集体讨论决定，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，增强干部职工自律意识，落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约。加强行政效能建设。执行风险评估制度，接待群众政策、法律咨询和上访群众达3200余人次，回复率100%、办结率96%、满意率达98%。有效化解了社会矛盾；

二、部门概况

三台县城乡规划建设和住房保障局下属二级决算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

三、收支决算总体情况

2013年财政拨款收入决算总额为26167.75万元，其中：当年财政拨款收入26167.75万元。收入决算总额较2012年增加2311.451万元，主要原因增加人民防空30万元、信访事务36万元、社会保障和就业372.42万元、医疗卫生9.95万元、节能环保302.58万元、资源勘探电力信息等事务45万元、保障性安居住房4421.37万元，减少城乡社区事务2905.86万元。

2013年财政拨款支出决算总额为26167.75万元，其中：一般公共服务支出36万元，国防55万元，社会保障和就业601.77万元，医疗卫生85.71万元，节能环保638.58万元，城乡社区事务7659.27万元，资源勘探电力信息等事务45万元，住房保障支出17046.42万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2012年增加2311.451万元，主要原因增加人民防空30万元、信访事务36万元、社会保障和就业372.42万元、医疗卫生9.95万元、节能环保302.58万元、资源勘探电力信息等事务45万元、保障性安居住房4421.37万元，减少城乡社区事务2905.86万元。

四、财政拨款支出决算情况

三台县城乡规划建设和住房保障局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县住建事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障三台县城乡规划建设和住房保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障三台县城乡规划建设和住房保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出36.00万元，主要用于：信访事务。

（二）国防支出55.00万元，主要用于：人民防空。

（三）社会保障和就业支出601.77万元，主要用于：事业单位离退休、死亡抚恤及自然灾害生活补助。

（四）医疗卫生支出85.71万元，主要用于：事业单位医疗。

（五）节能环保支出638.58万元，主要用于：农村环境保护和减排专项支出。

（六）城乡社区事务支出7659.27万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公用事业附加安排的支出、新增建设用地有偿使用费安排的支出、城市基础