万科规划设计部年度述职报告

国 条 8 郁 总 致 全 体 同 事 的 一 封 信
新 国 条
日益严苛
5.11 通 知 设 计 部 架 构 调 整 宝 山 计 划 调 整 II 新 里 程 设 计 融 合 研 究 政 策 风 险 PULTE 制 定 产 品 线 过 冬 预 案 并 宣 讲 郁 总 《 写 在 初 冬 的 一 封 信 》 公 司 制 定 过 冬 设 想 燕 南 园 示 范 区 开 放 编 制 过 冬 经 营 计 划 万 科 点 亮 生 活 学 习 公 司 调 整 开 发 计 划
温故’05知 新 ’ 0 6
设计部年度述职汇报
史记05|数字05|问题05 史记05|数字05|问题05 05|数字05|问题 新方向06|新组织06|新项目06 新方向06|新组织06|新项目06 06|新组织06|新项目
设计部|侯正华 2006.1.5
温故 ’05
史记05 史记05 数字05 问题05
史记05
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
数字05 数字05
问题05
产品建议书 概念方案设计任务书 2 设计前期 概念方案招标书 概念方案评标会 开发计划建议书 规划方案设计任务书 公建配套规模分析 经济技术指标表 产品配比表及户型研究 3 实施方案 总平面/组团管理模式图 规划设计方案定案 日照分析报告（最终） 材料部品清单初稿 示范区控制计划 项目实施整体汇报 室内管线配置方案 结构方案和限制指标 施工图设计指导书 桩基施工图 施工图（招标图） 施工图（招标图） 施工图 施工图审图 审图意见（自审） 结构优化 材料清单定稿汇报 节能审批 正式施工图 设计变更管理 5 施工配合 设计变更季度总结 精装修施工图 项目进度报告 销售资料汇总 销售培训 预测面积复核 合同附图 实测面积复核 入住说明书
1、按05年项目计算，设计部基本配备人数应为21人，合理配备29人，目前仅16人， 05年项目计算，设计部基本配备人数应为21人 合理配备29人 目前仅16人 年项目计算 21 29 16 05年缺口 年缺口6 目前处于人手紧缺状态，尤其缺前期及项目负责人； 05年缺口6人，目前处于人手紧缺状态，尤其缺前期及项目负责人； 2、目前人均年龄、司龄与万创、中建相比没有差异，但是人员平均素质低于后者； 目前人均年龄、司龄与万创、中建相比没有差异，但是人员平均素质低于后者； 3、设计部高学历与职称人员相对缺乏，同时表明整体实力偏低； 设计部高学历与职称人员相对缺乏，同时表明整体实力偏低； 4、04年招聘工作不甚理想，高的流出表明我们并未招到合适的员工； 04年招聘工作不甚理想，高的流出表明我们并未招到合适的员工； 年招聘工作不甚理想 5、设计部主管层以上技术管理骨干力量明显薄弱； 设计部主管层以上技术管理骨干力量明显薄弱；
○ ●
●
成本、营销 项目
○
○
营销部 项目发展部 项目发展部
6 销售配合
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理
合作伙伴
○
温故 ’05
目标： 目标：
序号
阶段
项目主管/建筑师管理内容（ 类节点） 项目主管/建筑师管理内容（C类节点） 规划方案设计任务书 公建配套规模分析 经济技术指标表 产品配比表及户型研究 总平面/组团管理模式图 规划设计方案定案 户型配比/分布及比例 户型卖点、面积控制 竞争/参考项目户型特点研究 户型放大平面 厨卫布置研究 空调位和储藏空间研究 户型确认 立面研究模型 立面分色图 立面细部节点放大图 立面确认 组合平立剖面研究 组团管理和交通分析 组团入口及单元入口研究 组团研究模型 效果图 公建配套指标确认 （销售） 公建配套成本分析 功能业态分析（销售） 公建方案深化 工作模型及效果图 公建确认 材料清单初稿确认 供应商考察 门窗分割图 栏杆详图 信报箱、空调百页详图 特殊材料详图 材料封样确认 2
15.75 11.50 成都
0.00
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理
合作伙伴
温故 ’05
史记05 数字05 数字05 问题05
25人（不含南都6人）。 男18人，女7人。 今年新入职（含调入）9人，今年已离职4人。
人数： 人数：
年龄： 年龄：
平均年龄 平均工龄 平均司龄
2005 28.03 5.20 1.70
2.00
1.98
200.00
1.50
1.47 1.20 1.05 1.04 1.04 1.04 1.02 0.70 1.13 0.98
150.00
1.00
100.00
83.59
0.50
86.81 67.75 63.50 63.03
60.53
50.00
0.00
14.24 9.62 集团平均 上海区域 深圳区域 北京区域 武汉
成本、财务 营销
全过程控制，重采购、成本 方案阶段的控制 各主要阶段各一 点前后两端（设 为主 次关键汇报 ○ 工程管理 计阶段、销售配工程管理 工程管理 合） 项目
工程管理 ○ 采购、成本、营销
向公司总经理汇报节点 公司二级计划节点 提交资料需签字确认 过程控制节点
○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○
虽然建筑面积减少，但项目数量增加， 且低容积率项目比例增加，导致人均 管理地盘面积并未明显减少。
办公楼 四季花城 158#
新里程 春申
白马 燕南园 深蓝
兰乔圣菲 朗润园
新里程 燕南园
春申 白马
兰乔圣菲 158#
朗润园 四季花城
深蓝 办公楼
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理
合作伙伴
温故 ’05
史记05 数字05 数字05 问题05
郁 总 《效 效 率 决 定 未 来 》
项 目 分 类 管 理 办 法 十 三 周 年 司 庆
产 品 线 大 会
PULTE 巡 讲 会
学 习
管 理 层 调 整
学 习 PULTE 计 划
源自文库
新 里 程 设 计 融 合
燕 南 园 开 盘
宝 山 示 范 区 开 放 II
朗 园 、 春 申 、 V 润
新 里 程 示 范 区 开 放
B类节点 ○
A类节点 ○
总经理
参考工期： ○
● ○
史记05
○问题05 各阶段的正常工期 数字05 数字05 ○ 8 1 ○ ○ ○
1，培养项目负责人 2，规范项目操作指引 3，建立科学的量化考核体系
户型研究深化
8
0.5
○
○
立面研究深化
8 ○ ○
1，项目设计业务管理节点表 3 实施方案 2，项目详细节点表（个人指引） 3，项目负责人量化考核表
2005年大事记 2005年大事记
1月 2月 3月 4月
节 能 设 计 要 求
5月
普 通 住 宅 政 策 制 定 产 品 线 过 冬 预 案 并 宣 讲 PULTE
６月
月
８月
９月
１
月
１１
１
政 府
产 品 线 管 理 架 构 调 整 设 计 部 架 构 调 整 朗 润 园 开 盘 深 蓝 概 念 规 划 评 标 接 手 南 都 项 目 纽 结 糖 大 会
拆分项2 拆分项2 代码 A类计划完成 A1 其他计划完成 A2 计划偏移量
年
3
经理 胡秉
拆分项1 拆分项1 代码
史记05 100 5%
100 100 100 1.2 5% 5% 0%
分制 100
权重 10%
得分
评分方式 评分者 评分原则 总办统计 每项扣10分。导致其他部门未完成计划的， 统计 统计 统计 统计 统计
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理
合作伙伴
温故 ’05
史记05 数字05 数字05 问题05
10大项目（方案-施工阶段）共计81.06万平米 ， 人均约3.24万平米（按年终人数25人）。 较04年6大项目，人均6.58万平米，下降50.76%。
人均设计管理面积： 人均设计管理面积：
燕 南 园 开 盘
宝 山 示 范 区 开 放 II
朗 园 、 春 申 、 V 润
温故 ’05
史记05 数字05 数字05 问题05
年 度 计 划 完 成 率
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2月 3月 4月 88% 84%
98.78% 89% 87% 77% 72% 64% 87.29% 88.97%
深 蓝 会 所 提 前 开 工
新 里 程 开 盘
温故 ’05
史记05 史记05 数字05 问题05
2005年大事记 2005年大事记
1月 2月 3月 4月
节 能 设 计 要 求
5月
普 通 住 宅 政 策
６月
月
８月
９月
１
月
１１
１
政 府
产 品 线 管 理 架 构 调 整 设 计 部 架 构 调 整 朗 润 园 开 盘 深 蓝 概 念 规 划 评 标 接 手 南 都 项 目 纽 结 糖 大 会
工具： 工具：
组团研究
8 ○
公建配套设计研究
8
0.5
○ ●
○ ●
材料部品清单初稿
二级节点： 12 对具体工作内容、 2 ○ 成果要求的描述 ○
1 ○ ○
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理 合作伙伴 项目实施整体汇报
示范区控制计划
○
温故 ’05
目标： 目标：
项目主管季度考核表格
2005
分类
员工 陈晓莉 季度
数字05 数字05
A3 A4
计划管理 （25）
A
计划编制
设计费用控制 A5 小计 难度系数 各类报表 会议纪要 B 设计变更管理 B3 ISO9001文档 B4 小计 项目配合 C 销售配合 其他部门 小计 C1 C2 C3 B1 B2
1，培养项目负责人 2，规范项目操作指引 3，建立科学的量化考核体系 日常工作 完成 1，项目设计业务管理节点表 业务线配 合（15） 2，项目详细节点表（个人指引） 3，项目负责人量化考核表 工作量 （10）
8 白 马 设 计 融 合
郁 总 《效 效 率 决 定 未 来 》
项 目 分 类 管 理 办 法 十 三 周 年 司 庆
产 品 线 大 会
适应中求发展
巡 讲 会 管 理 层 调 整 学 习 PULTE 计 划
应变
新 里 程 示 范 区 开 放 深 蓝 会 所 提 前 开 工 新 里 程 开 盘
PULTE
成本控制
部门秘书 每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。含该 项目所有分期、所有专业的节点。 统计 该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分 总办统计 。含该项目所有分期、所有专业的节点。 部门秘书 导致其他部门未完成项，如果未在本人计划 统计 中体现，每项扣10分 部门秘书 暂不考核 统计 AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5% 按时完成各类报表。每迟交一次（1个工作日 部门秘书 以上）扣5分。含：月度计划及评估、资金计 统计 划、项目进度表、项目管理月报、设计月报 每次会议（含部门例会）后2个工作日内，会 部门秘书 议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣 统计 10分，以保存日期为准。 每季度对项目进行变更总结，并完成设计变 分管经理 更统计表，由项目群经理评估。 每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转 分管经理 记录，每不合格项扣1分 BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4 项目部经 理 每次考核前通过邮件评分。 销售专案
○
○
营销部
1，培养项目负责人 2，规范项目操作指引 3，建立科学的量化考核体系
○ ○ ○ ○
项目、工程管理、成本、营销 项目、工程管理、营销、财务
○ ○ ● ○ ○
1，项目设计业务管理节点表 2，项目详细节点表（个人指引） 3，项目负责人量化考核表
图例：
粗体 ● ○
4
工具： 工具：
分管经理： 分管副总：物业 总经理：
1，目前人数达到预期之合理人数，紧缺问题已解决并形成一定储备。 2，今年重点招入了高素质、高学历、有经验人员，部门总体素质稳中有升。 3，今年除3名淘汰人员外，团队整体较为稳定。
小结： 小结：
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理
合作伙伴
温故 ’05
目标： 目标：
项目设计业务管理节点
序号 管理内容（ 类节点） 管理内容（C类节点） B类节点 A类节点 总经理 项目主管/ 项目主管/建筑师 分管经理 分管副总 项目基础资料 基地踏勤 ○ ○ 1 投资分析 竞争楼盘调查 强度分析 ○ 用地价值分析 ○ ○ 阶段 计划 开始 完成 项目发展 营销部 配合部门
国 条 8 郁 总 致 全 体 同 事 的 一 封 信
新 国 条 8 研 究 政 策 风 险 公 司 调 整 开 发 计 划 白 马 设 计 融 合
5.11 通 知 设 计 部 架 构 调 整 宝 山 计 划 调 整 II
郁 总 《 写 在 初 冬 的 一 封 信 》 公 司 制 定 过 冬 设 想 编 制 过 冬 经 营 计 划 燕 南 园 示 范 区 开 放 万 科 点 亮 生 活
参考：2004 29 5.5 2.3
备注 MAX36，崔炜 MAX13，崔炜 MAX5，高锋、陈晓莉
研究生以上3人（2004年0人）。 本科23人，大专3人。 “海归”2人
学历： 学历：
计划完成
管理效率
人力资源
专业管理
合作伙伴
温故 ’05
史记05 数字05 数字05 问题05
回顾：04年问题之“ 回顾：04年问题之“人” 年问题之
*集团统计为施工图出图面积指标。 *集团统计为上海区域整体数值。 *集团04年人数为加权人数，05年为静态人数。
3.00 300.00
与集团比较： 与集团比较：
2.67
2.50
254.55 221.77
0 4 年人均施工图面积 0 5 年人均施工图面积 0 4 年施工图面积 0 5 年施工图面积
250.00