公务出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
国家出差管理制度
国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。
第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。
第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。
第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。
第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。
（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。
第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。
第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。
第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。
第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。
第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。
第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。
第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。
第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。
第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。
第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。
第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。
第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。
第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。
第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。
第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。
公务差旅管理规定完整版baidu
公务差旅费管理制度1.目旳2.为了深入明确差旅费用支出原则及差旅费管理, 规范审批权限及借款报销手续, 规范企业旳运作, 完善及加强企业旳财务管理工作, 统一各部门旳报销程序及规定, 本着“实际出发, 厉行节省”旳原则, 并结合企业旳详细状况, 特制定本管理制度。
3.合用范围2.1 此规定制度合用于***有限企业员工；2.2 差旅费旳报销合用于出差时间少于两周旳员工；4.2.3 员工有任何须持续出差两周以上旳状况, 必须提前一周与部门经理进行有关旳讨论并征得地区总经理旳审批同意, 企业将视状况另行制定有关费用及津贴报销原则。
5.原则6.所有出差旳员工必须以工作为目旳。
员工提供此规定内所列出旳, 并与公务有关旳、有效旳报销凭证后, 企业才会合理报销其费用。
在因公出差期间发生旳个人费用（即非公务费用）由其本人负责。
7.指导费用重要指因公出差期间所发生旳城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附酒店费用清单）、业务招待费及出差补助。
4.1出差申请审批4.1.1所有公事出差必须至少提前一种工作日递交详细旳《出差申请表》（包括出差计划、客饭、送礼预算）给部门经理, 获得部门经理同意审批后方可实行；4.1.2 地区经理公事出差需至少提前一种工作日递交《出差申请表》（书面形式或邮件）给总经理审批后, 方可实行；4.1.3出差所需乘坐旳交通工具或其他状况若超过原则规定, 须获得经理审批；4.1.4 需借用差旅费时, 员工必须按规定填写《借支单》, 先交由财务行政部核算前帐已清后, 再交予经理审批后方可到财务行政部办理借款手续；借款应本着紧缩原则, 根据实际旅程和时间估算；4.1.5 核准出差各申请事项后, 员工须将《出差申请表》交予人力资源部立案, 以便考勤记录；4.1.6 员工出差返回后, 需于一周内提交详细出差汇报给部门经理及地区经理。
4.2 出差票务预订出差申请经同意后, 行政部方可为员工预订飞机票；火车、城际巴士票务预订工作由员工自行处理。
出差与公务管理制度
出差与公务管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业员工的出差与公务事宜，以提高工作效率和资源利用效益。
适用于本企业全部员工和相关部门。
二、定义和规定1.出差：指员工基于工作需要，离开工作岗位前往其他地区或国家，进行工作任务、业务拓展等活动。
2.公务：指员工代表企业参加行政、业务会议、展览、培训、考察等工作，以推动企业发展的公共事务。
三、出差申请与审批1.员工假如需要进行出差或公务活动，应提前向直属领导提交正式的出差申请。
2.出差申请应包含以下信息：出差目的、行程布置、估计时间、估计出差费用，以及相关支持文件（如会议邀请函等）。
3.直属领导应及时审批或拒绝出差申请，并在提交申请后24小时内予以回复。
如有特殊情况需要延迟回复，则需提前告知申请人。
4.假如出差涉及到跨部门或涉外工作，申请需经过相关部门（如财务部、法务部等）或领导的审批。
四、出差费用和报销1.出差期间的交通、留宿、餐饮、通讯等费用由企业承当，员工应理性、合理地使用这些费用。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的出行方式，并提前预订机票、酒店等服务，以取得更优惠的价格。
3.出差期间的餐饮费用应掌控在合理范围内，员工不得擅自超支。
假如需要超支，应提前向直属领导请示并取得批准。
4.出差期间的通讯费用应依照企业规定的标准进行报销，员工应妥当保管相关发票和账单，以备报销时使用。
5.员工在完成出差后，应依照企业财务部门的要求，及时填写出差报销单，附上相关发票、账单等料子，并于规定时间内提交给财务部门进行核验与报销。
五、出差安全与保障1.员工在出差前，应了解出差地的安全情况，遵守相关地区的法律法规，确保人身安全和资产安全。
2.员工在出差期间应保管好个人物品和紧要证件，如护照、身份证等，避开丢失或被窃。
3.如遇特殊情况（如突发事件、自然祸害等），员工应立刻与企业联系，依照企业的指示行动。
4.员工在出差期间应合理布置时间，保证工作的完成，并及时向直属领导汇报工作进展。
政府 出差管理制度
政府出差管理制度第一章总则第一条为了规范政府出差管理，提高出差效率，节约出差开支，加强对出差行为的监督，制定本制度。
第二条本制度适用于中央和地方各级政府机关及其派出机构、事业单位、国有企业（以下统称单位）干部和工作人员的公务出差管理。
第三条出差活动是单位干部和工作人员因工作需要，通过国外或国内长途旅行，到外地或境外活动的行为。
第四条出差活动应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，坚持节俭办公、廉洁自律，防止出现铺张浪费、享乐奢靡等不正之风。
第五条单位应当建立健全出差管理制度和出差经费使用管理制度，规定出差审批、出差报销、出差档案管理等具体内容。
第六条出差管理工作由单位党组织和纪检监察机构按职责分工负责，制度的实施和宣传推广由行政机构负责。
第二章出差审批第七条出差活动应当经过严格审批程序，必须经过单位主管领导批准。
第八条出差审批程序应当严格按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行。
第九条出差申请应当附有出差活动的必要依据和相关资料，经过单位有关部门初审后，交由单位主管领导审批。
第十条出差审批应当注重审慎、合理、公正、公开，必须严格控制出差人数、出差时间和出差经费。
第十一条出差审批文件应当规范格式，内容完整，确保审批程序合规、规范。
第三章出差报销第十二条出差报销应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，必须符合相关财务报销规定。
第十三条出差经费应当有效监督，必须坚决杜绝超标准消费、超额支出，确保出差费用合理、节约。
第十四条出差经费应当按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行，严格按照规定标准报销。
第十五条出差报销材料应当齐全、真实，不得用于补填个人消费、公款吃喝等不正之风。
第十六条出差报销审批程序应当严格按照财务报销规定执行，必须严格控制报销金额，不得违规报销。
第十七条出差报销应当进行财务审计和监督检查，确保报销程序合规、规范。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、概述公务出差是指对公务事务所需出差、外出办公或组织会议、考察、培训等活动。
为了规范公务出差行为，提高工作效率和公务形象，制定本管理制度，以便明确出差事宜的审批流程、费用报销、安全保障等相关事宜。
二、申请与审批1.出差人员在出差前需提出出差申请，包括出差目的、出差时间、地点、计划行程、预计费用等，并在申请中附上上级主管部门的批准意见。
2.出差申请需提前至少五个工作日提交，特殊情况下需提前征得主管部门的书面批准。
3.出差申请经部门主管审核后，提交公司行政部门审批。
公司行政部门应在三个工作日内作出审批结果，并告知出差人员。
4.出差行程有变更的，需提前至少一天通知公司行政部门。
三、费用报销1.出差人员在完成出差后的五个工作日内需提交费用报销申请，详细列明每项费用的金额、用途、发票等。
2.公司行政部门负责审核费用报销申请，确保符合公司相关财务政策和规定。
3.公司行政部门在收到费用报销申请后的三个工作日内作出审批结果，将费用报销金额转账或发放现金给出差人员。
四、安全保障1.公司行政部门应在出差前提供必要的安全培训和指导，确保出差人员掌握应急处理措施和注意事项。
3.出差人员在出差期间需遵守当地法律法规和公司相关规定，保护公司和个人的合法权益。
4.出差人员需注意交通安全，如果需要租车出行，应选择正规的租车公司并购买保险。
5.如果出差地有安全风险，需要提前告知公司行政部门，并按照公司相关规定采取相应的安全措施。
五、其他事项1.公司对出差人员的医疗和意外保险事宜进行妥善安排，确保出差期间的医疗和安全保障。
4.公司行政部门应建立出差记录档案，包括出差人员名单、出差目的、行程、费用报销等。
相关档案需妥善保管并进行备份。
六、违规处理对于违反公务出差管理制度的人员，将按照公司相关规定进行纪律处分，并承担经济和法律责任，必要时，将向相关部门进行举报。
以上是本公司的公务出差管理制度，旨在规范公务出差行为，保证公务出差的安全、高效进行。
因公出差管理规定(通用20篇)
因公出差管理规定因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、总则为规范公务出差行为，加强对公务出差的组织、安排和管理，提高公务出差的效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有公务出差相关事务。
三、出差申请1. 出差人员应提前向领导提交出差申请，详细说明出差目的、时间、地点、经费预算及其他相关事宜，并由领导审批。
2. 出差申请应至少提前7天提交，紧急情况下可减少至3天。
四、出差计划1. 领导应根据出差申请情况，制定出差具体计划，确定出差人员、出发时间、返回时间、出差地点等内容。
2. 出差计划应明确任务目标、工作内容、所需费用和人员安排等。
五、经费预算1. 出差经费预算应根据任务目标和工作内容进行合理分配，包括交通、住宿、餐费、通讯费等。
2. 出差经费预算应遵循节约原则，提倡合理消费。
六、报销管理1. 出差人员应妥善保管出差期间的各种费用票据，按规定及时报销。
2. 报销时应填写详细的报销申请表，附上费用票据和相关材料，由领导审批后方可报销。
七、出差安全1. 出差人员应提前做好出差准备工作，包括出行工具、交通安排、住宿等。
2. 出差期间应保持联系畅通，如遇紧急情况应及时向单位领导报告。
3. 出差期间应做到严格遵守交通规则、遵守当地法律法规。
八、出差考核1. 出差结束后，领导应对出差工作进行考核，评价出差任务完成情况、工作质量及经费使用状况。
2. 出差考核结果应及时反馈给出差人员本人，作为他们的改进和提高工作的依据。
九、出差奖惩1. 出差工作表现突出者，领导可给予奖励，鼓励其发扬积极作用。
2. 对于出差期间工作不力、费用使用不当的人员，应进行批评教育并给予相应处罚。
十、附则1. 公务出差管理制度适用于本单位内的所有出差行为，凡出差期间发生的各类事故、损失等均按照本制度执行。
2. 本制度自发布之日起正式执行，如遇特殊情况，需对本制度进行修改时，须经领导批准后执行。
以上为本单位公务出差管理制度，望各位出差人员遵守执行，确保公务出差的规范、高效和安全。
员工公务出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公务出差行为，提高工作效率，合理控制出差成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的公务出差。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线，严格控制出差费用；2. 效率原则：提高出差效率，确保工作目标的实现；3. 透明原则：出差费用公开透明，接受监督；4. 安全原则：确保员工出差过程中的安全。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工公务出差申请表》。
第五条部门负责人对申请进行初步审核，符合出差条件的，签署意见后报公司总经理审批。
第六条总经理对申请进行审批，审批通过后，由人力资源部负责办理出差手续。
第七条出差申请未经批准，不得擅自出差。
第三章出差安排与行程第八条出差人员应根据工作任务和实际情况，合理规划出差路线和时间，确保出差行程紧凑、高效。
第九条出差人员应提前与接待单位联系，了解接待安排，确保出差期间的住宿、餐饮、交通等需求得到满足。
第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系和信息传递的及时性。
第十一条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章出差费用报销第十二条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第十三条出差费用报销应提供以下材料：1. 《员工公务出差申请表》；2. 出差期间车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等；3. 出差期间工作总结或报告。
第十四条出差费用报销应按照公司财务制度执行，合理合规。
第五章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公务出差管理制度
公务出差管理制度1。
目的加强规范公务出差管理，提高出差办事效率。
2．适用范围公司内部所有的公务出差人员。
3。
程序3.1申请出差人员要认真、如实、完整的填写公务出差计划单。
3.2 出差部门负责人审查签字。
3.3部门副总裁审批。
3.4出差前抄送相关部门。
3.5按公司相关程序办理借款事宜。
3.7出差终结及时报帐。
4 。
职责4.1出差人员要对自己填写的出差计划单中的每一项内容的真实性负责。
4.2出差人员在出差途中如遇行程变更必须电话请示部门负责人或副总裁。
4.3出差人员在出差过程中随时与公司保持联系。
4.4出差人部门负责人要对本单位出差人所填写的公务出差计划单中内容的真实性负责，并随时掌握出差人员离开公司后的工作情况。
4.5 出差人员必须按计划完成出差任务。
4.6出差终结，出差人员要主动向主管领导汇报出差任务完成情况5．住宿费标准与报销5．1 出差人员的住宿限额标准为（见下表）：5．2 出差到香港、澳门、台湾或国外的住宿费，由总裁或董事长核批后据实报销。
5．3 下级随上级出差，可酌实情由一人享受上级的住宿标准。
5．4 出差人员实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，低于限额标准的部分奖励个人60%；公司领导低于限额标准的不予奖励。
5．5 住宿费须凭出差当地的住宿票据，按不同地区与标准分别计算报销；无住宿发票的不予报销。
5．6 乘坐当日20时及以前的火车或长途汽车，当日只报销半天的住宿费;乘坐20时以后的车次，报销全天住宿费。
5．7 公司到焦作四维出差，由焦作四维安排住宿；焦作四维到公司出差，由公司安排住宿，个人不再报销住宿费。
5．8 出差到本市以外地区参加会议、各种培训、学习进修等，住宿费不得超过限额标准，如有节约不预奖励。
6．交通费标准与报销6．1乘坐飞机、火车、汽车、轮船的等级标准为（见下表）：6．2夜间（晚八点至次日七时）乘坐火车超过六小时的，公司领导可购软卧车票、部门经理和其他人员可购硬卧车票。
完善公务出差管理制度
完善公务出差管理制度一、总则公务出差是指为了完成公务目标而由国家机关、事业单位、企业等单位派遣工作人员前往其他地区或国家进行工作、商务活动和学习考察等活动。
为了规范和管理公务出差行为，保障国家利益和单位利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要单位派遣员工进行公务出差的情况，包括但不限于国内出差、国际出差、培训考察出差等。
三、出差事由及审批流程1.出差事由应当符合单位工作需要，经过部门负责人审批后方可确定出差计划。
2.出差计划应当包括出差目的、出差时间、出差地点、出差人员名单等内容，并报单位领导批准。
3.若出差地点为国外，需额外提交签证、保险等相关材料，并征得主管部门同意后出差。
四、出差人员的选择和配备1.出差人员应当以工作需要和个人素质为基础选择，不能因个人私事出差。
2.出差人员应当携带必要的工作工具和资料，确保能够完成出差任务。
3.出差人员应当遵守出差纪律，服从领导安排，不得擅自离队或违规行为。
五、费用报销标准1.出差期间的交通、住宿、餐饮、通讯等费用应符合单位规定的标准，不得超出规定范围。
2.费用报销应当保留相关票据和发票，按照规定流程递交财务部门审核报销。
3.不得个人挪用公款或私自报销无关费用。
六、安全管理1.出差人员应当注意安全，遵守当地法律法规，不走危险地区或从事危险活动。
2.如遇突发事件，应当及时报告单位领导，听从指导，按时返回。
七、违规处理1.出差人员若发现有违规行为，应立即报告单位领导，协助调查并处理。
2.对于违规行为严重的出差人员，单位可根据情节轻重做出相应的处理，包括但不限于警告、记过、停职、开除等。
八、附则1.对于本制度中未涉及的事项，以及出差中的特殊情况，应根据实际情况灵活处理。
2.本制度由单位财务部门负责解释和执行，公司领导对出差行为进行监督和指导。
以上为公务出差管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公务出差活动的规范和高效进行。
员工公务出差管理制度
员工公务出差管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司员工的公务出差行为，提高公司业务效率和员工工作效率，特制定本管理制度。
第二条全体员工在公务出差过程中应当遵守本管理制度，服从公司的管理安排，维护公司的形象和利益。
第三条公务出差是指公司委派员工前往执行工作任务或者业务活动的行为。
在公务出差期间，员工必须全身心投入工作，不得擅自擅离职守、违反规章制度。
第二章出差前准备第四条在进行公务出差前，员工应当向公司提交出差申请，报请上级领导审批通过后方可出差。
申请内容应包括出差地点、出差时间、出差任务等详细信息。
第五条出差前，员工应当做好出差准备工作，包括但不限于行程安排、交通工具、住宿酒店、出差资料等。
第六条出差前，员工应当熟悉目的地的交通、气候、风俗习惯等情况，做好适应准备。
第三章出差行为规范第七条员工在公务出差期间，应当做到以下几点：（一）服从公司的管理和安排，全身心投入工作。
（二）维护公司的形象和利益，做到言行合一，言传身教。
（三）遵守当地的法律法规，不得有违法违规行为。
（四）慎重使用公司资金，不得私自挪用或乱花。
（五）注意个人安全和卫生，保护自身权益。
第八条员工在公务出差期间，不得有以下行为：（一）私自变更出差计划或行程。
（二）利用出差之机从事违法违规活动。
（三）在工作时间和工作地点外从事与工作无关的活动。
（四）过度消费或浪费公司资源。
（五）与异性发生不正当关系。
第四章出差后工作第九条出差回来后，员工应当向公司上报出差情况，如出差报告、工作总结等。
第十条出差回来后，公司应当及时归还公司发放的款项或物品，如有遗失或损坏应当及时向公司报备并赔偿。
第十一条出差回来后，员工应当按照公司要求整理和存档有关资料，以备日后参考。
第五章违规处理第十二条对于出差期间有违法或违规行为的员工，公司有权对其进行纪律处分，情节严重的将移交司法机关处理。
第十三条对于出差期间有不当行为的员工，公司有权对其进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、降职等。
公务出差管理制度
公务出差管理制度一、背景简介公务出差是指政府机关、事业单位、企事业单位根据工作需要、完成公务任务而进行的出差活动。
为了加强公务出差活动的管理，提高工作效率和效益，制定公务出差管理制度成为必要举措。
二、出差申请1. 出差事由出差申请时应详细说明出差事由，包括工作目的、内容、时间等，确保出差的必要性和明确性。
2. 出差计划申请出差时，应制定详细的出差计划，包括行程安排、任务分配、费用预算等，确保出差能够高效完成并控制费用开支。
3. 部门审批出差申请需经过所在部门负责人审批，并按照规定的程序进行上级部门审批，确保出差活动符合组织要求。
三、费用预算与报销1. 费用预算出差前，需要制定详细的费用预算，包括交通费、住宿费、餐费等各项费用，并审批通过后才能出差。
2. 报销标准公务出差费用报销应按照相关规定的标准进行，具体费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等，报销时需准备相关票据以便审批和财务审核。
3. 报销流程报销人员应按照规定的流程进行费用报销，包括填写报销单、提交报销材料、领导审批、财务审核等环节，确保费用报销的合规性和及时性。
四、出差安全与保障1. 安全考虑在出差前，需对目的地的安全情况进行评估，了解当地的法律法规、风俗习惯及政治环境，确保出差人员的人身安全和财产安全。
2. 行程安排出差行程应根据实际情况科学合理地安排，尽量减少长时间的连续出差，保证出差人员的身体健康，并预留适当调整时间。
3. 保险购买出差人员应购买适当的商业保险，以应对意外事故和突发事件，并了解保险的保障范围和理赔流程。
五、工作报告和总结1. 出差报告出差人员应在出差结束后及时撰写出差报告，详细记录出差任务的完成情况、遇到的问题及解决方案等，并提交所在部门进行审核。
2. 任务总结出差任务完成后，相关部门应对任务的完成情况进行总结，总结经验教训，为今后的出差活动提供参考。
六、违规处罚与监督1. 违规行为严禁公务出差中发生违规行为，包括违反相关规定、超支报销、非法收受礼品等，一经查实将依法依规进行处罚。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
最新公务出差管理制度
最新公务出差管理制度第一章总则为加强公务出差管理，规范公务出差行为，保障公务出差活动的合法性、规范性和廉洁性，根据国家法律法规和有关规定，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于我单位国内、境外公务出差活动的组织、实施及费用管理。
我单位领导干部及其他职工在公务出差期间的行为统一按照本制度执行。
第三章公务出差的组织和审批一、公务出差按照我单位相关规定和工作需要由单位领导部门根据职能分工，准确把握出差目的和任务需求，明确出差人员和数量，及时安排出差工作。
二、公务出差按照出差时间的长短分为短期和长期两类。
短期出差时间不超过7天为短期出差;长期出差时间超过7天为长期出差。
三、单位领导部门发起公务出差计划，填写《公务出差审批表》，报有关领导审批，经批准后方可实施。
短期出差由单位处长审批;长期出差由局长审批。
四、为确保公务出差项目的合理性和真实性，单位领导部门应加强对公务出差计划的审查，对新增出差项目进行同日签章审核，对出差事由、出差人员、出差地点、出差时间等必须严格审核，将审核结果做出明确记录。
第四章公务出差的组织实施一、出差人员应根据出差计划，提前做好出差相关工作，包括个人及家庭事务安排、出差物品准备、预定交通工具和住宿等，确保出差期间能够全身心投入工作。
二、出差人员要严格遵守出差纪律，认真履行出差任务，切实提高出差工作效率。
三、出差人员需做好出差期间安全防范工作，加强个人及财物安全保护，提高安全意识和应变能力。
四、出差人员要保持联系畅通，定期向单位领导部门和家人通报行踪，及时反馈出差情况和工作进展。
第五章公务出差费用管理一、公务出差费用包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、材料费、接待费、办理签证费等。
二、单位领导部门应按照财政部门规定的差旅费标准执行，合理安排出差人员的出行、用餐和住宿等费用，提高费用使用效率。
三、公务出差费用的报销应按照我单位财务部门相关规定和程序进行，出差人员必须提供真实、准确的费用票据和相关支出报销款项清单。
公务出差管理制度
公务出差管理制度（原创实用版3篇）目录（篇1）1.公务出差管理制度的目的和意义2.公务出差管理制度的主要内容3.公务出差管理制度的实施和监督4.公务出差管理制度的优化建议正文（篇1）一、公务出差管理制度的目的和意义公务出差管理制度是企业为规范员工因公出差行为，提高出差效率，节约成本而制定的一套管理制度。
它的主要目的是明确出差标准，规范出差流程，提高出差效益，降低出差成本，保障企业利益和员工权益。
实施公务出差管理制度有助于企业合理安排出差任务，提高员工出差工作效率，减少不必要的出差活动，降低企业运营成本，提升企业整体竞争力。
二、公务出差管理制度的主要内容1.出差事由和范围：明确员工因何事由需要出差，出差的地域范围，以及出差人员和时间等。
2.出差审批程序：规定员工出差前需填写《出差申请单》，并按照公司规定的权限进行审批。
3.出差费用标准：明确出差期间的交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等费用标准，以及报销比例和限额等。
4.出差报销流程：规定员工出差结束后，需在规定时间内填写《出差报销单》，附上相关发票和证明材料，交由财务部门进行审核和报销。
5.出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，企业应视情节轻重给予相应处理，如警告、罚款、停职等。
三、公务出差管理制度的实施和监督企业应将公务出差管理制度纳入企业内部管理制度体系，进行全员培训，确保每位员工都了解和掌握相关规定。
同时，企业应设立专门的管理部门或人员，负责出差申请的审批，出差费用的报销审核，以及对出差行为的监督检查，确保制度得到有效执行。
四、公务出差管理制度的优化建议1.制定合理的出差费用标准，兼顾员工和企业利益。
2.简化出差报销流程，提高报销效率。
3.加强出差审批管理，避免不必要的出差活动。
4.引入科技手段，如移动办公、在线会议等，减少员工出差需求。
目录（篇2）1.公务出差管理制度的目的和意义2.公务出差管理制度的主要内容3.公务出差管理制度的实施和监督4.公务出差管理制度的优化建议正文（篇2）一、公务出差管理制度的目的和意义公务出差管理制度是为了规范公司员工因公出差的行为，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，提高出差效率，减少成本支出，促进企业健康发展而制定的。
单位公务出差管理制度
单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。
第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。
第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。
第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。
第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。
第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。
第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。
第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。
第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。
第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。
第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。
第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。
第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。
第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。
第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。
第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。
第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。
第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。
第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。
第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。
第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。